2015质检部管理制度

立体停车设备质检部 管理制度 陕西隆翔车设备集团有限公司 二零一五年.三月 目 录 第 一 章 管 理 总则 - 2 - 1、 目 的 .- 2 - 2、 具 体 要 求 .- 2 - 第 二 章 组 织 框 架 - 3 - 第三章 工作流程 - 3 - 1、进料检验记录 .- 4 - 2、过程检验 .- 5 - 3、不合格品控制措施流程 .- 5 - 4、验收工作流程 .- 6 - 第四章 岗位职责 - 7 - 一、安全师岗位职责 - 8 - 二 、车库质检科岗位职责 - 9 - 三、技术工艺师岗位职责 .- 10 - 第五章 考核指标 .- 11 - 1、安全师考核指标 - 11 - 2、 车库质检科考核指标 .- 12 - 3、 技术工艺师考核指标 .- 13 - 第六章 管理制度 .- 14 - 1、原材料检验管理制度 - 14 - 2、生产零部件检验管理制度 .- 16 - 3、安装检验管理制度 - 17 - 4、焊接安全作业制度 - 18 - 第 一 章 管 理 总则 1.目 的 为加强 部 门 规 范 化管 理 ， 完善各 项 规 章 制 度 ， 促 进 公司 发 展壮 大 ， 提 高 工 作 效 益 ， 根 据 国 家 行 业 标 准 及 公 司 章 程 的 规 定 ，特 制订本 管 理总则 。 2. 具 体 要 求 2.1 本部门员 工都必 须遵 守 公司章 程 ， 遵守 公司的 规章制 度 和各 项 决定、纪 律。 2.2 企业倡 导 诚信 ， 责 任 ， 敬 业 .， 和 谐 的 核心价值 观 。 禁 止 任 何 所 属 个 人 损 害 企 业 的 形 象 、 声 誉 的 行 为。 企业通过 发 挥全体 员工 的 积极性 、 创造性和 提高全 体员工 的技术 、 管理 、 经 营水平 ， 不断 完善公 司的经 营 、 管理体 系， 实 行多种 形 式的管理 方式， 不断壮 大公司 实力和 提 高经济效 益 。 2.3 提倡 全 体员工 学 习创新科 学 技 术和文化 知识 ， 为员 工提 供 学 习、 深 造的条 件和机 会 ， 努力提 高员工 的整体素 质和水 平 ， 鼓励员工发挥 才能， 多作贡 献， 对 有突出 贡 献者 ， 予以 奖励、 表 彰， 造 就 一支善 思立行 、 敬业 成事 、 合 作协调 、 务实 倡 新的员 工 队伍。 2.4 员 工 必 须 维 护 公 司 纪 律 ， 对 任 何 违 反 公 司 各 项 规 章 制 度 的 行 为 ， 都会予以 追究。 第22 组 织 框 架 质检部经理 外检科 内检科 检验员 车间主管 原料、外协检验代号01，02 过程检验代号03，04 安装检验代号05，06 副总经理 第三章 工作流程 1、进料检验记录 来料外协件 仓库报检 抽检 NY 合格标识 入合格区 不良标识 品质异常报 告告别告 置不合格区 品管、采购、生产各方评审 拒收 特许使用 置退料区 退货 选择使用 特许标识 2、过程检验 作业准备 首检 封样、批量生产 Y 按规定巡检、验 收 通知人员调整， 报废或返工 N 人员调整，验 证前生产产品 N 加工完后 抽验，验收 Y 封样、标识、质 量记录、入库 N 隔离标识，上 报 处理 3、不合格品控制措施流程 生产部发现 质检部发现 追溯同类不良 不良区隔离 不良标识 品质异常报告 返工 生产 重新检验 特采 生产管理 办法 相关部门评审 办法不良原因分析 生产部 报废 提出纠正预防措施 措施效果确认 效果标准化 生产部 技术部 4、验收工作流程 根据安装计划 安全检查安装质量控制 整改结果的复查 工程受理并对出现的不良问题进行整改 工程部、维保部 维保和工程部及时整改 对不及时整改的项目予以处罚 整改菜单的跟踪 安全项目直接处罚 （上报电梯技监验 收） 质量技术相关部门提出的问 题 对检查的问题进行反馈 整理 定期定量对工地进行检 查安装完验收 安全和质量处罚规定 每月出具质量、安全检查月报表和统计表 第四章岗位职责 11 质检部经理职责 1、 认真贯彻执行国家之质量方针、政策和指标、端正业务指 导思想。 二、 坚持“质量第一”方针，推行全面落实质量管理， 健全各级人员质量责任制，并严格贯彻执行，建立健全质量管 理体 系，推行全面质量管理活动。 三、 负责对公司产品进行质量策划，全面负责公司质量 管理工作，对出现之质量问题负全责；负责公司各部门质量考 核指标之制订及产品质量指标之统计。 四、 负责对公司计量器具进行管制，建立健全计量器具 之管理制度。 五、 负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性之管制 工作； 六、 参与对特殊合同之评审、合格供方评价、供方资格 之认可；不合格品评审，制定纠正、预防措施。 七、 负责进料、在制品，外发产品，成品检验规范之制 订与执行；统计技术之制定和运用，各种质量记录数据之统计、 分析。 八、 负责对生产品质控制能力之分析及品质异常之改善； 控制客户投诉与退货，并对此进行调查原因、分析及采取改善 措施；不合格品预防措施之订立与执行； 九、 负责材料进料质量保证、过程质量控制、最终质量 控制；设定公司整体质量控制方案；负责保证出货符合客户质 量要求；清楚地了解客户、行业标准，提升产品质量； 十、 对所属人员之岗位调动、工作指导分配、监督、考 核；不定期抽查检验人员检查合格零部件及成品，以考核检验 人员之工作质量。 十一、 负责对本部门人员进行培训、考核； 十二、 对各类报表、检查、记录、质量档案、信息及各 类原始记录、凭证之准确性、完整性、齐全性负责。 十三、 每月向质保工程师提供本部门质量目标达成情况 总结报告。 二、安全师岗位职责 1、安全员管理依照国家相关法律法规为依据展开各项工作。 2、负责制定安全体系，确保安全体系的顺利运行。 3、制定全年安全培训计划，对全公司人员进行三级安全教育，定期 对生产安装作业人员进行培训，宣贯国家相关安全法律法规。 44 负责各项的安全规程检验，对违反安全规程的行为或项目进 行处罚，情节严重则令停工整改。 5、依据本企业质量安全体系制定安全事故应急措施和应急预案。 6、及时跟踪客户投诉，依据工作流程采取有效的措施高效圆满处理 完成并做好记录。 7、为公司培养、储备专职安全人才，一年不少于12名（全年考核 指标）。 三质检科岗位职责 11 负责原材料、外协件、标准件合格检验。 22 生产过程质量以及产品出厂合格检验。 33 产品安装质量合格检验。 44 产品安装后合格检验。 55 协助制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系，并保持 其有效运行。 66 负责本单位质量体系的指导和协调工作，对各系统的工作按照手 册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。 77 组织贯彻、实施有关起重机械的法规、标准、技术规定。 88 严格不符合项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈 和处理系统。 99 组织并实施内部质量审核；报告质量管理体系的业绩和任何改进 的需求； 1010 就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 1111 综合管理科负责不合格品（项）的识别，并跟踪不合格品（项） 的处理结果； 1212 对生产半成品不合格品（项）采取纠正措施。 1313 本公司应确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合 格品的非预期使用或交付。 1414 发现不合格品应进行标识、记录、评审和处置。 1515 综合管理科负责组织不合格品（项）的评审，相关责任部门负 责处置。 1616 根据评审意见和不合格的严重程度可能提出以下处置意见： 返工; 报废（拒收）。 1717 对在交付或开始使用后发现的不合格，本公司应针对不合格造 成的后果采取适当的补救措施。 第五章 考核指标 1、车库质检科考核指标 1.1工作纪律方面（20%） 上班迟到早退旷工（10%） 无辜旷工（10%） 1.2执行力方面（30%） 服从领导工作安排（5%） 发现问题及时告知以及进行相关处理，保证工作高效畅通（10%） 部门工作计划完成情况（10%） 贯彻执行国家有关技术标准和技术规范（5%） 1.3绩效方面（50%） 对原材料、外协件、标准件的检验合格率为100%（10%） 对生产过程中半成品检验合格率为98%（10%） 对移交产品合格率为100%（10%） 对客户满意度调查、跟踪和处理（10%） 对不合格产品或材料利用率的有效控制措施（10%） 第六章 管理制度 1、原材料检验管理制度 1.1来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量 检测要项，是否有出厂合格证或材质证明。不明之处要向检验主管 咨询，直到清楚明了为止。 1.2对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来 料检验控制作业标准。 1.3来料检验方法： 外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行检验； 尺寸检测：一般用卷尺、油标卡尺、千分尺等量具检验； 结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器检测； 特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测 仪器和特定方法来检测。 1.4来料检验方式的选择 全检：适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂 指定进行全检的物料。 抽检：适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定） 1.5.来料检验的结果 5.1检验合格： 5.1.1经来料检验专员按照检验方案要求操作。验证，不合格 品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收； 5.1.2来料检验专员应在产品进厂检验单上签名，通知库房收 货。 5.2拒收检验不合格： 5.2.1来料检验专员按照检验规范要求操作。 若不合格品个 数大于限定的不合格品个数，则判定为该送检批次为拒收退回。 5.2.2来料检验专员应及时在产品进厂检验单上签名，经相关 部门会商后，通知叫库房，采购部办理退货事宜。 5.3让步接收： 即来料经来料检验专员的检验，其质量低于允收水准，但由于 生产急需或其他原因，生产部做出让步接收的要求，此情况需生产 部经理签字，方可签收。 11 生产零部件检验管理制度 2.1、检验人员应由质量部具有相关知识的工程技术人员担当。 1.1、从事检验的工作人员，应熟悉与掌握零部件的结构特点及技 术要求等相关知识。 1.2、检验人员对公司近几年常用的零部件件的品种类型、特点有 较具体的了解。 2.2、检验程序 2.1、零部件加工完毕后，由检验人员填写“检验报告”（一式两 份），检验报告应注明产品名称、图号、数量、是否合格等。 2.2、检验时，检验人员要根据图纸上检验项目、加工工艺来进行 检验，或其它特殊要求等资讯。 2.3、凡需要进行理化性能试验时，应由检验人员取样后委托相关 检验部门进行。 2.1、零部件的数量（质量），由质量部负责验收。 2.1、检验结束后，检验人员应在检验报告上填写检验结果及签字。 22 安装检验管理制度 3.1每月底制作下月车库安装项目工地检查计划表，定期对车库安装 项目进行质量、安全抽查，并填写检查表。 3.2月底对当月质量安全检查结果进行统计和分析。 3.3对检查不合格的安装项目要求安装人员进行限期整改，有违反规 范的行为进行罚款，情节严重的责令停工整改。 3.4 检验项目： 4.1外观，包括表面喷涂，油漆，焊缝，铭牌，紧固件 4.2尺寸，包括框架各柱心距离是否合设计标准，立柱的垂直度， 梁架水平允差，梁间平行度。 4.3导轨，同一层面两导轨的标高尺寸等。 4.4停车空间，是否在车长+200mm,车宽+150mm,车高+50mm的范围。 4.5出入口，人行通道，行程时间的测定 3.5整机性能检验 5.1满载，空载时电机的电流值在合理范围 5.2载车板的停止精度，晃动情况。 5.3安全装置的可靠性 5.4制动器性能检测 5.5链条和链轮的安全系数和机械性能。 3.6电气设备 6.1 金属结构及所有电气金属外壳管槽电缆均应有可靠接地 6.2零线和地线分开，接地电阻不大于4欧。 6.3电路应配有短路保护器，过流，欠压，缺相保护。 6.4所有仪表，开关（屏，柜，台）内部元件，按钮都应标识，代 号。 6.5控制电路应符合机械和电气系统的要求，不得有寄生虚假回路。 3.7安全环境检查 7.1 紧急停止开关 7.2阻车装置 7.3防止车，人误入保护 7.4噪音 7.5防止超限，车长限制装置 7.6防止载车板坠落装置 7.7警示，照明和应急照明等 4、产品功能的合格试验 4.1目测检查外观，部分的规格是否合设计标准，机械件的外观质 量等 4.2合格试验，在车板的上升下降速度，噪音，是否符合设计要求 及偏 差范围。 4.3承载能力试验 4.4实验报告的编写，包括停车设备各种承载状态下的结论时间监 督人。 5、出厂检验 5.1出厂前检验内容依照GB17907-2010 JB/T8910-1999,等国家机 械行业标准 5.2交货检验包括装配，电气，合同规格等。 焊接安全检查作业制度 目的：规范焊接作业安全管理，实现焊接安全作业。 职责：安装小组和单位的负责人负责对焊接作业进行检查和指导。 每个施工现场必须配备一名持有电焊作业上岗证的人员。 规定: 作业前的准备 1.1作业前，应提出动火申请，并得到甲方允许，作业过程中必 须按规程操作，作业后也必须小心检查现场环境，以防止火灾、爆 炸等重大事故发生。 1.2作业者应随身携带焊工证。 1.3作业前应确认作业现场周围的情况，以及万一发生火灾等事 故时的避难路线。 1.4作业前应清除作业现场周围的可燃物以及可能引发触电事故 的物体，防止触电、火灾等事故发生。 1.5作业前应对作业器具进行检查，检查焊机电缆蒙皮有无损伤 或老化，焊机地线是否切实安装好，电源线及电焊电缆线需通过线 耳与焊机连接，焊钳的绝缘防护部分及焊钳与电缆的连接部分是否 有损伤、破损，接地侧电焊电缆与工件应通过夹子保证可靠接触等。 1.6作业前应对焊接时需用的面罩等保护用进行检查确认其完好 有效。 1.7作业前应选任动火责任人。 1.8作业前应准备好灭火器或防火挡板，并设置于作业场所周围， 并派出专门监护人员。 1.9作业前作业责任者应计划好安全的作业顺序，保证作业安全。 1.10作业前必须清理好周围现场，并派出专门监护人员和备好 灭火器。 1.11使用乙炔气瓶必须装设回火防止器。 1.12气瓶的必须按时检定并处于检定有效期内。 作业中的安全注意事项 2.1不要站在零部件或经临时焊接的物件上，或在其上面堆放杂 物。 2.2焊接作业应根据作业的情况使用焊接面罩、遮光眼镜、焊接 用皮手套等保护用具。 2.3焊接时正确使用面罩等保护用具。 2.4电弧焊接作业中使用的器具应是达到国家标准的合格品。尤 其是焊接钳的尖部绝缘处容易破损，如出现破损应及时更换。 2.5焊接回路用的地线，应与需焊接的工件通过线夹保证可靠接 触。 2.6焊接时应采取火灾预防措施，作业结束后应彻底做好善后工 作。 2.7氧气瓶与乙炔瓶的距离应不少于5米。乙炔瓶和氧气瓶与明 火间的距离应在10米以上，如有条件限制也不准低于5米，并应采 取隔离措施，同时瓶上应挂上“严禁烟火”的标志牌。 2.8如果气瓶已充满气时，应在标志牌“有气”栏标注“”； 使用后瓶空了时，应在标志牌“无气”栏标注“”。 2.9氧气瓶内氧气不允许全部用完，通常要保留0.10.3Mpa的 剩余压力。乙炔瓶内的乙炔亦不能用尽，必须留有不低于 0.050.1Mpa余压。 2.10乙炔瓶使用时减压器的输出压力不得超过1.5Mpa。 2.11在保管或搬运氧气瓶等时，不能倾倒、不能加以冲击、不 能放置于高温或长时间受到日光直射的地方。 2.12使用气割枪作业时，须把灭火器放在旁边，同时不能在火 未熄灭时离开现场。 2.13在电焊及气割作业等动火场合，必要时应使用防火挡板， 以防止火灾。 2.14作业前应确认作业现场有无裂缝、双层天花板、洞穴等。 如有，应切实填塞好。此外用完火之后，应确认裂缝、双层天花板、 洞穴之中无火种。 2.15软管应使用无裂纹、损伤、老化的管，长度一般为1020 米。 2.16测量压力表应拧紧以免气体泄漏。 2.17氧气瓶、乙炔瓶一定要直立固定，禁止水平放置。 2.18氧气管与乙炔气管的颜色应区分使用，氧气应使用红色胶 管，乙炔应使用绿色胶管，严禁混淆使用。管的连接部位，应使用 专用的管夹。 2.19轿厢安装后，严禁在轿厢上部井道内进行焊接工作。 2.20焊接井道内撑架、码托、门头吊码和铁牛腿等工作前，必 须清理好井道和底坑杂物。 2.21在存放有易燃易爆物体的场所不宜动火。 作业后的安全注意事项 3.1现场安全责任人和动火人员在停止动火2小时后确认无火灾 隐患才能离开。 3.2若要切断电焊机电源，必须先使电焊机脱离焊接状态在不带 负荷的情况下再切断电源。 违反安全操作规程处罚制度（安全须知） 1.1目的 为贯彻落实公司的各项安全生产规章制度，提高工程部作业人员的 安全意识，保障作业人员及第三者的人身安全，防止事故发生，特 制定本条例 1.2