专项资金检查工作实施方案-20110822

1 中央补助地方公共卫生专项资金 督查工作实施方案 为实现医改工作目标，提高医疗卫生机构公共卫生服务的能力， 保障中央和省专项资金安全、高效使用，促进卫生事业发展，特制 定此方案。 一、督查工作总体要求 以维护广大人民群众根本利益为出发点，以加大公共卫生专项 资金检查力度、纠正违规违纪问题、保障资金管理使用安全为重点。 通过开展自查工作，力争实现政策制度设计更加完善、部门管理职 责更加明晰、资金监管体系更加完备、资金统筹安排更加合理、资 金使用效益更加显著、广大人民群众更加满意的目标。同时，通过 自查，发现各地在提供公共卫生服务过程中的好经验，适时加以推 广。 二、专项督查工作目的、范围和内容 （一）督查目的。一是了解和掌握各级政府、项目执行机构在 项目资金的投入、落实和执行中，各自承担责任和任务的完成情况。 二是避免出现资金下达缓慢、项目实施内容偏差、覆盖人群不全、 随意扩大项目资金支出范围、项目管理不完善、财务管理不规范、 项目实施缺乏质量控制、项目数据或记录失实等问题。三是评估项 目实施效果。 （二）督查范围。这次专项督查工作的范围是 2009 年和 2010 2 年全省使用中央补助地方基本公共卫生项目和重大公共卫生项目资 金的市（地）和县（市、区） 。 （三）督查工作内容。此次督查共有两个内容。一是以 6 月 8 日召开的全省卫生投入监测培训会要求填报的省级、各市（地） 、 县（市）级 2009 年和 2010 年卫生投入数据为依据，结合项目实施 方案对项目规定的承办机构进行设备、物资、药品耗材、资金去向 进行检查，同时画出资金运转流程图（见附件 1） ；二是对项目实 施效果（见附件 2）进行检查、评估。 三、专项督查工作步骤和时间安排 这次专项督查工作采取自查自纠和重点抽查相结合的方式，自 2011 年 9 月开始至 11 月上旬结束，分三个阶段进行。 （一）自查自纠阶段（9 月 1 日9 月 30 日） 自查自纠工作要从政策落实、计划制定、项目申报审批、资金 下达、拨付和使用等环节，对各项公共卫生专项资金使用管理情况 进行全面梳理，并根据督查工作内容进行检查。 对发现的问题和困难,进行分类梳理，并逐项检查整改落实情 况；对未及时整改的问题，深入分析原因,应采取有效措施予以坚 决纠正。通过自查要着力建立责任追究制度，健全监管机制，完善 监管制度。 本阶段结束后各县（市、区）卫生局将自查报告报送市（地） 卫生局，各市卫生局汇总形成本地区分析报告（见附件 3） ，于 9 月 30 日前，上报省卫生厅规划财务审计处和省卫生厅贷款办公室。 3 （二）重点抽查阶段（10 月 1 日10 月 28 日） 。 根据各市和县自查自纠情况，省卫生厅成立督查组，对市（县） 公共卫生专项资金重点项目进行抽查。督查组由负责各专项工作的 业务处室人员组成，各业务处室将按照各自负责的公共卫生任务对 各地开展工作情况进行逐项检查，依据工作情况排出顺序，最后由 督查组进行综合。 （三）总结阶段（10 月 28 日11 月 11 日） 。 1、总结资金监管经验。在自查自纠阶段和重点检查阶段的工 作基础上，全面、客观评价当前我省公共卫生专项资金管理现状， 总结专项督查工作做法和成效，提出改进和加强卫生专项资金管理 的意见。 2、对考核指标库进一步完善，根据考核指标建立与之相对应 的机制和制度。一是建立激励机制。根据项目实施效果评价的得分 按项目对全省 13 个市（地级）和全部县进行排名，并将排名情况 通报市(地)县政府，为今后项目资金的合理分配提供可靠依据。二 是建立责任追究制度、考核结果公示制度和约谈制度。对项目执行 中有突出问题的单位和责任人要追究有关责任，按有关规定处理； 在有关网站进行公示项目执行排名情况，排名后 5 名的市（地级） 和县要建立约谈制度，督促整改，对整改无效的市（地级）和县， 将有关情况抄送当地政府有关部门。 四、专项督查工作要求 4 （一）各市（地）和县（市、区）卫生局应本着务实、高效 的原则，以实地检查为主，开展专项督查工作。 （二）督查工作以自查为主，上级检查为辅。请各市、县以 重点项目为切入点，按照项目内容对项目覆盖地区进行逐级检查， 保证工作时间，深入实地了解实际情况。对于弄虚作假行为，除进 行全省通报外，还有惩罚措施。 （三）加强组织领导。各级卫生局要成立督查工作领导小组， 切实加强对专项督查工作的领导。领导小组要加强指导并及时协调 解决工作中遇到的各种矛盾和问题，确保此项工作顺利开展。 黑龙江省卫生厅成立黑龙江省中央补助地方公共卫生项目专 项资金督查工作领导小组： 组 长：索天仁 厅党组副书记、副厅长、省突发公共卫生事 件应急指挥中心主任（正厅） 副组长：王国才 厅党组成员 副厅长 省中医药管理局局长 魏新刚 厅党组成员 副厅长 邢济春 厅党组成员 副厅长 邵玉斌 厅党组成员 省爱会专职副主任 成 员：孙希昌 厅规划划财务审计处处长 张晓炬 厅妇社处处长 倪雨滋 厅疾控处处长 宋 莉 厅农村卫生处处长 5 姜相春 厅卫生监督处处长 岳 萍 厅科教处处长 谢云龙 厅医政处处长 王凤民 厅医管处处长 葛 洪 厅贷款办公室主任 联系人：卫生厅计划财务审计处 刘铁昌卫生厅贷款办公室 常 程附件:1-1、各项卫生专项资金运转流程图 2-1-1、2010 年度国家基本公共卫生服务项目资金管理考 核评分标准 2-1-2、黑龙江省基本公共卫生服务绩效考核标准 2-2、黑龙江省社区卫生服务中心和乡镇卫生院妇幼卫 生工作绩效考核标准 2-3、农村孕产妇住院分娩补助项目督导评估标准 2-4、农村妇女“两癌”检查项目督导评估标准 2-5、增补叶酸预防神经管缺陷项目督导评估标准 2-6、职业病防治和卫生监督人员培训项目实施评价表 2-7、2009 年-2010 年全省城市社区卫生人员岗位培训 工 作情况督查表 2-8、重点疾病预防控制类 2009/2010 年督导方案(黑龙 江信息网下载) 3、分析报告框架 6 附件 1： 各项卫生专项资金运转流程图 （1）传统资金管理与拨付方式： 财政局卫生局项目单位 （2）国库集中支付： 财政局卫生局项目单位 （3）国库集中支付： 财政局项目单位 注释：1、请在数字序号前划勾 2、如没有上述类型或支付方式比较复杂，可以重新画流程 图 7 附件.2-1-1 2010 年度国家基本公共卫生服务项目资金管理考核评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 考核标准 评分标准 组织机构（2 分） 组织机构管理（2 分） 成立工作领导小组，并开展相关活动 未成立工作领导小组扣 1 分。成立工作小组但没有开展相关 活动扣 1 分。 本地区项目实施方案（2 分） 制定、下发 2009 年和 2010 年本地区的基本公 共卫生服务项目实施方案，包括具体服务项目、 服务方式、职能分工、日常监管督导等内容。 优先考查 2010 年项目实施方案。 未制定、下发 2009 年度和 2010 年度本地区项目实施方案 扣 1 分。2010 年度实施方案内 容不全扣 1 分。 绩效考核方案（4 分） 制定或下发绩效考核方案，或在项目实施方案 中有明确、可行的绩效考核规定。包括有考核 的组织机构、考核方法、考核指标、绩效考核 结果应用等内容。优先考查 2010 年项目绩效 考核方案。 未制定绩效考核方案的扣 4 分。 制定方案但考核结果未应用的 扣 3 分。制定方案但未确定服 务项目内容及各项服务数量、 标准扣 1 分。 方案制定（7 分） 基本公共卫生服务专项资金具体 管理办法（1 分） 制定或下发基本公共卫生服务项目资金具体管 理办法。或在项目实施方案中有明确、可行的 资金管理规定。 未制定资金管理办法的扣 1 分。 组织管理 情况（35 分） 经费分配（8 分） 经费分配标准（4 分） 制定或下发经费分配标准，明确项目资金的分配、安排，开展服务项目成本测算，科学 制定经费分配和补助标准。 未制定经费分发标准扣 4 分。 制定或下发经费分配标准但未 开展服务项目成本测算扣 2 分。 8 资金分期拨付计划（4 分） 制定合理的资金拨付计划，明确资金拨付方式和拨付周期等。 未制定资金拨付计划扣 4 分。 基层医疗卫生机构医务人员的培 训和考核（2 分） 对基层承担服务项目工作的医务人员进行基本 公共卫生服务培训和考核的情况。 未开展培训扣 2 分。开展培训 但未有相应的证明材料扣 1 分。 没有考核情况扣 1 分。人员培训（3 分） 基层医务人员对基本公共卫生服 务项目的熟悉情况（1 分） 考查基层医务人员是否熟悉基本公共卫生服务 项目要求和规范。 随机抽 5 名公共卫生人员，每 名人员不熟悉项目要求和规范 扣 0.2 分。 基本公共卫生服务项目专项绩效 考核（3 分） 每年至少组织开展 1 次对基本公共卫生服务项 目的专项绩效考核。 未开展专项绩效考核扣 3 分。 日常督导监管（4 分） 组织开展对基本公共卫生服务项目的日常督导 和监管，并充分发挥专业公共卫生机构的技术 指导作用。 1 年内开展 4 次以上得 4 分。 缺 1 次扣 1 分。 督导考核结果应用（5 分） 督导和考核结果的应用情况。 包括：督导考核结果公示、对发现的问题进行 反馈和整改、根据考核结果安排经费和/或采 取其他奖惩措施。 对督导和考核结果的未应用扣 5 分。 督导考核（15 分） 数据审核（3 分） 核对上级卫生机构提供的业务数据与下级卫生 机构业务完成的实际情况是否相符。反映数据 上报和审核情况。 随机抽查，发现一次数据不符 扣 3 分。 9 资金筹集（5 分） 人均补助经费（5 分） 截至 2010 年 12 月 31 日，中央、省、市、县 各级筹集的资金达到 2010 年人均补助经费不 低于 15 元的标准。 人均补助经费=各级下达资金总额/预算安排人 口 未达到标准扣 5 分。 资金下达及时性 （10 分） 预拨资金拨付周期（10 分） 预拨资金自省级下达起，至基层医疗卫生机构 （社区服务站/村卫生室）到账的周期； （2010 年度绩效考核结算资金的拨付情况。 ） 如果省、市、县级分批下达预拨资金，依据第 一批预拨资金的拨付时间。 2010 年度预拨资金自省级下达 起 2 个月内到达基层医疗机构 得 10 分。每延迟 1 个月扣 2 分， 扣完为止。 资金到位情况 （10 分） 资金到位率（10 分） 截至 2011 年第一季度末，基层医疗卫生机构 （社区服务站/村卫生室）资金到账情况。 资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金 总额100 （注：预算安排资金总额=预拨资金+结算资 金） 预拨资金达到 70%以上，得 10 分。每下降 1 个百分点，扣 1 分，扣完 10 分为止。 资金管理 情况（55 分） 资金支出情况 （10 分） 资金支出率（10 分） 截至 2011 年第二季度末，基层医疗卫生机构 资金支出情况。 资金支出率=2009 和 2010 年累计支出金额 /2009 和 2010 年项目预算安排资金总额 100 注：预算安排资金总额=预拨资金+结算资金 资金支出率超过 80%得 10 分， 每下降 5 个百分点扣 2.5 分， 扣完为止。 10 资金使用合规性 （15 分） 资金合规率（15 分） 核实是否存在违规使用项目资金。包括扩大 支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金 支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充 分等。 资金合规率=1抽查到的违规资金额/抽查资金 总额 每降低 5 个百分点扣 3 分，扣 完为止。 会计信息质量 （5 分） 专项核算 基层医疗卫生机构是否对项目资金进行收支 专项核算。 没有进行专项核算扣 5 分。 居民知晓情况（5 分） 居民对国家基本公共卫生服务项目知晓达80%以上。（抽查 10 名居民） 居民知晓率每下降 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。项目实施效 果（10 分） 项目实施效果（10 分） 居民满意情况（5 分） 居民对所获得的基本公共卫生服务（2009 年 服务规范）的满意情况达到 90%以上。（抽 查 10 名居民） 居民满意度每下降 5 个百分点 扣 1 分，扣完为止。 11 附件.2-1-2 黑龙江省基本公共卫生服务绩效考核标准 分类 对象 考核内容 质量标准 标准分 值 考核办法 评分标准 城乡 居民 健康 档案 辖区内常住居 民，包括居住 半年以上的户 籍及非户籍居 民。以 06 岁 儿童、孕产妇、 老年人、慢性 病患者等人群 为重点。 1、 健康档案建档率=建档人数/辖区内常住 居民数100。 2、健康档案合格率=填写合格的档案份数/ 抽查档案总份数100。 3、健康档案使用率=抽查档案中有动态记录 的档案份数/抽查档案总份数 100。（有动态记录的档案是指 1 年 内有符合各类服务规范要求的相关服务 记录的健康档案） 4、电子健康档案建档率=建立电子健康档案 人数/辖区内常住居民数100。 城市社区建档 率达到 85%， 农村建档率达 到 70%。统一 编号，统一归 档，一户一档， 记录完整。健 康档案使用率 100%。电子健 康档案建档率 达到 50%以上。 18 分 抽查 3 个社区 卫生服务中心 （乡镇卫生院） ，2 个社区卫 生服务站（村 卫生所），各 20 份档案与家 庭核对。抽查 10 名到社区就 诊的社区居民。 居民健康档案建档率每下降 1% 扣 1 分，一份档案不合格扣 0.2 分。未实行计算机动态管理扣 2 分。使用率每下降 10%扣 0.2 分。电子健康档案建档率每下 降 5%扣 0.1 分 健康 教育 辖区内居民 1、发放健康教育印刷资料 12 种。播放健康 教育音像资料 6 种。 2、健康教育宣传栏中心（卫生院）2 块、站 （卫生所）1 块，每两个月最少更换 1 次。 3、健康教育咨询活动中心（卫生院）9 次以 上。 4、举办健康知识讲座中心（卫生院）每月 至少 1 次，站（卫生所）每两月至少 1 次。 社区居民累计 参加活动率达 70%以上；基本 健康知识知晓 率达到 80%以 上。 14 分 查阅 3 个中心 （卫生院）， 2 个站（卫生 所），健康教 育资料，实地 抽查 20 名居民 进行问卷调查。 每个机构缺少 1 种或（1 次）健 康教育内容扣 0.2 分，社区居 民参加活动每下降 1%扣 0.2 分。 基本健康知识知晓率不足 80% 扣 0.5 分，不足 70%扣 1 分，不 足 60%扣 2 分。健康教育宣传栏 少 1 块扣 1 分;更新不及时或不 符合要求扣 0.2 分;健康教育主 题宣传少 1 次扣 1 分;健康教育 讲座少 1 次扣 1 分. 12 06 岁儿 童健 康管 理 辖区内居住的 所有 06 岁儿 童 1、新生儿访视率年度辖区内接受 1 次及 以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产 数100。 2、儿童管理率年度辖区内年度辖区内接 受 1 次及以上随访的 06 岁儿童数/年 度辖区内应管理的 06 岁儿童数 100。 3、儿童系统管理率年度辖区中按相应频 次要求管理的 06 岁儿童数/年度辖区 内应管理的 06 岁儿童数100。 新生儿访视率 和儿童管理率 达到 95%以上。 儿童系统管理 率达到 90% 14 分 抽查 4 个社区 卫生服务中心 （卫生院）， 1 个社区卫生 服务站（卫生 所）。共查阅 各 20 分卡册， 并抽查 5 个家 庭核对情况。 新生儿访视率和儿童管理率每 下降 1%扣 0.2 分，儿童系统管 理率每下降 1%扣 0.2 分。1 份 卡册不合格扣 0.2 分 孕产 妇健 康管 理 辖区内所有孕 产妇 1、早孕建册率=辖区内怀孕 12 周之前建册 的人数/该地该时间段内活产数 100。 2、孕妇健康管理率=辖区内按照规范要求在 孕期接受 5 次及以上产前随访服务的人 数/该地该时间内活产数100。 3、产后访视率=辖区内产后 28 天内的接受 过产后访视的产妇人数/该地该时间内活 产数100。 早孕建册率达 到 80%。孕妇 健康管理率达 到 90%。产后 访视率达到 95%。 7 分 抽查 4 个社区 卫生服务中心 （卫生院）， 1 个社区卫生 服务站（卫生 所）。抽查各 20 份卡册，并 与当地 5 个家 庭核对。 早孕检测率每下降 1%扣 0.2 分， 孕妇健康管理率每下降 1%扣 0.2 分，产后访视率每下降 1% 扣 0.2 分。1 份卡册不合格扣 0.2 分。 老年 人健 康管 理 辖区内 65 岁及 以上常住居民。 1、老年人健康管理率接受健康管理人数/ 年内辖区内 65 岁及以上常住居民数 100。 2、健康体检表完整率填写完整的健康体 检表数/抽样的健康体检表数100。 老年居民健康 管理率 90%。 老年健康体检 达到 100% 6 分 检查 4 个中心 （卫生院）和 1 个站（卫生 所），抽查 10 份老年人健康 档案，抽查 10 名 65 岁以上老 年人体检情况。 老年人健康管理每下降 1%扣 0.2 分。老年人健康体检率每降 1%扣 0.2 分。每份体检不达标 扣 1 分。 13 预防 接种 辖区内 06 岁 儿童和其他重 点人群 1、建证率=年度辖区内建立预防接种证人数 /年度辖区内应建立预防接种证人数 100。 2、某种疫苗接种率=年度辖区内某种疫苗年 度实际接种人数/某种疫苗年度应接种人 数100。 建证率达到 100%。单苗接 种率达到 95%。15 岁以 下儿童补助乙 肝疫苗覆盖率 达到 90%。 14 分 抽查 20 份儿童 计划免疫接种 证。 建证率每下降 1%扣 0.3 分。单 苗接种率每下降 1%扣 0.3 分。 传染 病及 突发 公共 卫生 事件 报告 和处 理 辖区内服务人 口 1、传染病疫情报告率报告卡片数/登记传 染病病人数100。 2、传染病疫情报告及时率报告及时的传 染病病人数/登记传染病病人数 100。 3、突发公共卫生事件相关信息报告率及 时报告的突发公共卫生事件相关信息数/ 应报告突发公共卫生事件相关信息数 100。 传染病报告率 达到 100%。传 染病报告及时 率达到 100%。 突发公共卫生 事件相关信息 报告率达到 100% 10 分 抽查 20 份传染 病报告卡。了 解本地突发公 共卫生事件相 关信息。 每漏报 1 例传染病扣 3 分。传 染病报告不及时扣 2 分。每漏 报 1 个突发公共卫生事件相关 信息扣 5 分，不及时扣 2 分。 高血 压患 者健 康管 理 辖区内 35 岁及 以上原发性高 血压患者 1、高血压患者健康管理率=年内已管理高血 压人数/年内辖区内高血压患者总人数 100。 注：辖区高血压患病总人数估算：辖区 常住成年人口总数成年人高血压患病 率（通过当地流行病学调查、社区卫生 诊断获得或是选用本地市县（市）或全 高血压患者健 康管理率达到 70%。高血压患 者规范管理率 达到 60%。高 血压患者人群 血压控制率达 70%。 6 分 随机抽查 20 名 35 岁以上高 血压患者，询 问和查阅其资 料。 高血压健康管理率每降 1%扣 0.1 分。高血压规范管理率每降 低 1%扣 0.2 分。 14 国近期高血压患病率指标 18.8%） 。 2、高血压患者规范管理率=按照规范要求进 行高血压患者管理的人数/年内管理高血 压患者人数100。 3、管理人群血压控制率=最近一次随访血压 达标人数/已管理的高血压人数 100。 2 型糖 尿病 患者 健康 管理 辖区内 35 岁及 以上 2 型糖尿 病患者 1、糖尿病患者健康管理率=年内已管理糖尿 病患者人数/年内辖区内糖尿病患者总人 数100。 注：辖区内糖尿病患者总人数估算：辖 区常住成年人口总数成年人糖尿病患 病率（通过当地流行病学调查、社区卫 生诊断获得或是选用本地市县（市）或 全国近期 2 型糖尿病患病率指标 2.6%） 。 2、糖尿病患者规范健康管理率=按照要求进 行糖尿病患者健康管理的人数/年内管理 糖尿病患者人数100。 3、管理人群血糖控制率=最近一次随访空腹 血糖达标人数/已管理的糖尿病患者人数 100。 糖尿病患者健 康管理率达到 70%。糖尿病患 者规范管理率 达到 60%。 6 分 随机抽查 20 名 35 岁以上糖 尿病患者，询 问和查阅其资 料。 糖尿病健康管理率每降 1%扣 0.1 分。糖尿病规范健康管理每 降低 1%扣 0.2 分。 15 重性 精神 疾病 患者 管理 辖区内诊断明 确、在家居住 的重性精神疾 病患者。重性 精神疾病是指 临床表现有幻 觉、妄想、严 重思维障碍、 行为紊乱等精 神病性症状， 且患者社会生 活能力严重受 损的一组精神 疾病。主要包 括精神分裂症、 分裂情感性障 碍、偏执性精 神病、双相障 碍、癫痫所致 精神障碍、精 神发育迟滞伴 发精神障碍 1、重性精神疾病患者管理率=所有登记在册 的确诊重性精神疾病患者数/（辖区内 15 岁及以上人口总数患病率）100。 2、重性精神疾病患者规范管理率=每年按照 规范要求进行管理的确诊重性精神疾病 患者数/所有登记在册的确诊重性精神疾 病患者数100。 3、重性精神疾病患者稳定率=最近一次随访 时分类为病情稳定的患者数/所有登记在 册的确诊重性精神疾病患者数100。 重性精神疾病 患者管理率达 到 60%。重性 精神病规范管 理率达到 50%。 2 分 查阅相关资料， 到社区抽查 5 户居民中调查。 重性精神疾病管理率每降低 1% 扣 0.2 分。重性精神疾病规范 管理率降 1%扣 0.2 分。 16 卫生 监督 协管 辖区内居民 1、 卫生监督协管信息报告率=报告的事件或 线索次数/发现的事件或线索次数 100%。 注：报告事件或线索包括食品安全、饮 用水卫生安全、学校卫生、非法行医和 非法采供血。 2、协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、 非法行医和非法采供血实地巡查次数。 卫生监督协管 信息报告率达 到 90%以上； 定期实地巡查 次数，并协助 有关专业机构 开展职业卫生 咨询指导、卫 生安全、卫生 服务非法行医 和非法采供血 信息报告等相 关工作。 3 分 查阅协管信息 报告和协管巡 查登记表等相 关资料，到社 区 2 家餐饮饭 店、2 所学校、 2 个医疗机构 等单位实地随 访调查。 未建立卫生监督协管服务有关 工作制度，未配备专（兼）人 员负责卫生监督协管服务工作 的不得分。每漏报 1 个协管信 息扣 1.5 分，扣完为止。无定 期协管巡查记录扣 0.5 分。没 有协助开展职业卫生咨询指导、 卫生安全教育、学校卫生服务、 非法行医和非法采供血信息报 告等相关工作，一项扣 0.2 分。 附件.2-2 黑龙江省社区卫生服务中心和乡镇卫生院妇幼卫生工作绩效考核标准 17 项目 项目内容 评价标准与方法 分值 评分标准 实际得 分 1.掌握本辖区内最新居民总人口资料：包括（1）总人 口数；（2）常住户籍人口数（农、非农）；（3）常住 非户籍人口数：（4）育龄妇女数（农、非农）（5）孕 妇数；（6）产妇数（农、非农）；（7）0-6 岁儿童数； （8）更年期妇女数，并计算他们各自占总人口比例； （9）准备怀孕的妇女；（10）35-59 岁农村妇女数， 并计算他们各自占总人口比例。 20 1.底案清楚（包括数量和比例），与相应的项 目的数据不符或数据来源说明不清的，视情况 每项扣 1-1.5 分。 为辖区内 06 岁儿童、 育龄妇女、孕妇、产妇、 更年期妇女建立健康档案 2 有辖区妇幼居民建档数：（1）孕妇建档数；（2）产 妇建档数；（3）新生儿建档数；（4）0-12 个月婴儿 建档数；（5）12-36 个月岁儿童建档数；（6）育龄妇 女建档数；（7）更年期妇女建档数 40 每个相关数据描述，一个项目得 5 分，与相应 的项目的数据不符或数据来源说明不清的，视 情况每项扣 1-5 分。 一、 妇女、 儿童 健康 档案建立 及管理 （100 分） 孕产妇、儿童包括个人基 本信息、健康体检、系统 管理记录和其他医疗卫生 服务记录。 1.抽查 10-20%各类保健卡，查完整性，确认合格健康 档案数。 2.计算建卡率。 40 1.重点信息缺 3 项以上为不合格档案。 2.城市社区建档率达 50%的，得 60 分，每减少 1%扣 1.5 分；农村建档率达 30%的，得 60 分， 每减少 1%扣 2 分；发现与其他相关项目数据不 符的视情况扣 10-20 分，发现弄虚作假的不得 分。 （一）按要求配备专职儿 童保健人员，并熟悉儿保 基础知识。 1.有专职儿童保健人员，取得相应执业资格。 2.接受儿童保健相关法规和专业知识培训，并经考核合 格。 3.对儿童保健人员进行儿童基础知识访谈及书面测试。 5 1.无专职儿童保健人员扣 5 分2.不熟悉或回答错误扣 3-5 分。 （二）具有开展儿童保健 必备的设备、设施及相关 制度。 1.相关设施：独立的儿保室（面积大于 12 平方米）。 2.相关设备：资料橱柜、桌、椅、儿童磅秤、身高计、 儿童血压计、视力箱、婴幼儿量床、检查床等。 3.相关规章制度（儿童系统保健管理制度，流动儿童系 统保健管理办法，儿童常见病防治常规，儿童保健人员 工作职责等）。 15 1.无儿童保健室扣 5 分，有儿童保健室但面积 未达标准扣 2 分。 2.设备不全缺 1 件扣 1 分。 3.相关规章制度缺 1 项扣 1 分。 二、 儿 童保健 （120 分） （三）0-6 岁儿童健康管 理 18 1.0-6 岁儿童系统保健管 理率城市社区达 85以 上，农村达 70以上。 查阅儿童体检表及相关资料，计算并核实管理率。（系 统管理按 3、6、8、12、18、24、30、36 月龄和 4、5、6 岁每年各一次，新生儿 2 次） 10 0-6 岁儿童系统保健管理率每降低 1扣 0.5 分，扣完为止。 2.0-6 岁儿童按相应频次 要求体检 13 次。 抽查儿童体检表 10 份（到其他妇幼保健机构体检者， 其体检机构必须抄录和备注）。 10 体检次数不符合要求每例扣 1 分，弄虚作假不 得分。 3.体检质量符合要求，内 容填写完整规范，体格发 育评价准确无误。 抽查儿童体检表 10 份，结合入户调查或电话访视核实。 (按 2011 版基本公共卫生服务规范执行） 10 体检质量不符合要求，内容填写不完整规范， 体格发育评价不准确，每例扣 12 分。发现弄 虚作假不得分。 项目 项目内容 评价标准与方法 分值 评分标准 实际得 分 4.对体弱儿童实现专案管 理，必要时向上级医疗部 门转诊。体弱儿童管理率 100，管理合格率 100。 1.查看体弱儿童管理登记本，抽查专案管理表 5 张，记 录应完整（疾病名称、诊断依据、保健指导、治疗、定 期复查、及时结案）。 2.体弱儿筛出率3。 3.体检中发现听力、视力、心理发育异常，应及时转诊。 10 1.无随访 1 例扣 0.5 分，记录不完整 1 例扣 0.5 分，弄虚作假 1 例扣 1 分，管理不合格每 例扣 1 分，扣完 5 分为止。 2.筛出率3得 5 分，与实际情况明显不符合 的酌情扣分，扣完 5 分为止。 3.发现少转诊 1 例扣 1 分，扣完 5 分为止。 5.体检中发现符合转诊条 件者应及时转诊。 抽查儿童体检表 10 份。 10 体检中发现符合转诊条件而未及时转诊的，每 例扣 1 分。 6.在体检中对儿童家长进 行科学育儿指导（母乳， 混合，人工喂养及疾病预 防） 抽查儿童体检表 10 份，结合入户调查或电话视访核实 （可结合上一项同时进行） 10 每发现 1 例不符合实际情况扣 1 分 7.在儿童每次接受规划范 围内的预防接种时，应对 其体重、身长的生长发育 检测。 抽查 10 份儿童生长发育检测图。 10 未按规定进行生长发育检测的，每例扣 1 分。 8.对受检儿童在 3 岁内至 少检测血红蛋白 3 次以上 （农村 2 次以上）。 抽查儿童体检表 10 份。 10 每少检测 1 份扣 1 分。 二、 儿 童保健 （120 分） (四）新生儿保健 19 1.对新生儿访视至少 2 次， 可与产妇产后访视结合 （根据低出生体重，早产， 多胎产，有出生缺陷者视 实际情况增加访视次数）， 体检，宣传指导母乳喂养、 新生儿护理等。 2.视访率达 90以上 （农村达 85以上）。 1.新生儿访视应及时服务内容应完善（时间在新生儿出 院后 1 周内和新生儿满月 28 天），查看新生儿访视表 5 份。 2.计算新生儿访视率。 20 1.未进行新生儿访视，每例扣 1 分，记录不完 整，每例扣 0.5 分，需增加访视次数而未访视 的，每例扣 0.5 分，扣完 10 分为止。 2.新生儿访视率每下降 1扣 0.5 分，扣完 15 分为止。 （一）基本设备条件。 1.有规范产科门诊，面积大于 12 平方米，有产检、妇 检床及产检（听胎心仪、骨盆测量器、体重秤、皮尺、 血压计）、检验（血尿常规、分泌物检查）设备。 15 1.无独立的产检室扣 5 分（面积未达标扣 2.5 分），无产检、产妇床扣 5 分（布局不符合要 求扣 3 分）设备缺 1 项扣 2 分。 （二）服务人员条件符合 要求。 2.有专职妇女保健人员，取得相应执业资格并接受培训。 5 2.无专职妇保人员扣 2.5 分，无资质扣 5 分， 无培训扣 2.5 分。 三、孕产 妇保健 (120 分） （三）建立健全孕产妇系 统保健管理制度。 3.有开展孕产妇健康管理的相关规章制度。（如孕产妇 健康管理制度与流程，流动人口孕产妇管理办法，妇保 人员工作职责等）。 10 3.缺一内容扣 2.5 分。 项目 项目内容 评价标准与方法 分值 评分标准 实际得 分 （四）孕产妇系统管理率 城市 90，农村 85（指本机构管理率） 4.孕产妇健康管理规范（全年基层单位系统保健管理数 /活产数），核实建档和卡的完整性。 20 4.按出生率 10计算活产率（若大于 10 按实 际计算），系统管理率每下降 1扣 0.5 分， 扣完 20 分为止。 （五）及时发现孕妇，建 立孕产妇健康档案和母婴 保健手册（卡） 5.定期去村（居委会）、妇联、计生等部门掌握辖区孕 产妇人口信息，尽早发现孕妇（包括流动人口），早管 理（基层建档和卡数、早建卡数）。孕 12 周前由孕妇 居住地的乡镇及社区负责建卡登记 20 5.无孕产妇名单（掌握数与活产数相近，每周 记录一次）扣 10 分，抽查建档和卡 5 份以上， 早建档和卡不符合要求每例扣 1 分，扣完 10 分 为止。（电话或入户核实发现虚假不得分） 三、孕产 妇保健 (120 分） （六）按孕产妇工作规范 要求开展工作 6.规范产前健康管理，每例孕妇产前 5 次以上检查，查 血常规，服务内容符合要求。 10 6.查基层建档和卡 5 份以上，检查时间、次数、 质量不符合要求每例扣 13 分。（电话或入户 核实发现虚假不得分） 20 （七）做好高危孕妇的管 理工作，发现高危孕妇要 及时转诊 7.高危孕产妇管理各种表卡齐全，及时转诊到上级医疗 卫生机构，异常孕妇 2 周内追访转诊结果。查看登记数、 预约数、转诊数、追访数。 10 7.查高危孕妇评分表，登记本，预约表卡、联 系表、追访记录，缺 1 项扣 1 分。高危孕管卡 5 张核对，操作不规范每卡扣 1 分，2 周内无随 访每例扣 1 分，扣完 15 分为止。 （八）开展产后访视及产 后 42 天检查，服务内容 符合要求 8.每例产妇产后访视、42 天检查各 1 吃，发现异常情 况及时转诊。 20 8.查 5 名以上产妇，访视次数（包括 42 天检查） 每少一次扣 2 分。无异常情况转诊记录扣 5 分。 （电话或入户核实发现虚假不得分） （九）熟悉孕产妇健康管 理内容。 9.对妇保人员进行问卷考试。(按 2011 版基本公共卫生 服务规范执行） 10 9.知识未掌握扣 1-10 分。 （一）开展婚前保健咨询 对准备怀孕的妇女进行保健咨询和指导，指导补服叶酸，开展优生优育的咨询等婚前保健指导。 10 查记录、登记，未开展不得分.指导内容不全每缺一项扣 1 分. （二）开展妇女病普查 组织开展妇女病查治,宫颈癌和乳腺癌的检查，生殖道 感染的防治，性病和艾滋病的防治，社区卫生服务中心 所辖居民妇女病普查率不得低于 40%. 20 未协助开展妇女病普查扣 4 分,社区卫生服务中 心所辖居民普查率每下降 1%扣 0.5 分,督促不 到位,资料不全扣 1 分 （三）开展辖区育龄妇女 的计划生育指导工作 每季度至少开展一次节育,避孕药具及相关的指导,咨询, 随访. 5 查记录，未开展不得分。少一次扣 1 分，提供 的避孕药具种类、数量较少者扣 1 分 四、青春 期、育龄 妇女、更 年期的保 健（40 分） （四）做好青春期,更年 期及老年期保健及咨询工 作. 每年对开展青春期、更老年期健康教育宣传，宣传次数 不少于 4 次，形式不少于 4 种，并进行随访登记，对更 年期进行评价 5 查记录,未开展不得分.少一次或少一种形式各扣 1 分 项目 项目内容 评价标准与方法 分值 评分标准 实际得 分 五、信息 管理（50 分） 有各类各项的妇幼信息工 作制度和登记 有专人负责信息统计和上报工作，有相关的信息上报制 度 10 查看相关人员是否获得上级专业技术的培训， 没有专职人员扣 5 分，未参加培训扣 5 分，相 关制度不健全少一项扣分。 21 具备如下登记辖区孕产妇死亡登记本、5 岁以下儿童死 亡登记本、死胎、死产登记本，其中非户籍人口(省外 户籍)要单独建册或有明显标注。要有辖区 7 岁以下儿 童花名册、孕产妇保健服务登记本、高危孕产妇管理登 记本、7 岁以下儿童保健服务登记本、体弱儿管理登记 本、当年出生活产登记本。其中孕产妇和儿童保健服务 登记本上要含妇幼卫生年报表上列出的相关项目，不得 缺项。当年出生活产登记本上应含父母信息、户籍、住 址、是否住院分娩、是否为剖宫产、如是非住院分娩是 否为新法接生等。 40 查登记本少一项扣 2 分，填写不完整一项扣 1分，有漏报扣 10 分，瞒报不得分 六、健康 教育（20 分） 政策宣传，健康教育，目 标人群的底案 每年有不少于两次的健康教育宣传，宣传形式不少于 4 种，目标人群的覆盖率应达到 90%以上 20 查看宣传记录每少一种形式扣 2 分，每少一次 扣 2 分，抽查相关目标人群知晓率每下降 1%扣 1 分. 住院分娩补助 辖区内农村孕产妇补助情况 10 叶酸增补 辖区内准备怀孕的农村妇女服用叶酸的知晓率 100%，叶酸服用率 95%，依从率达到 80% 10 七、重大 公共卫生 项目（40 分） 预防艾滋病母婴传播项目 辖区内的孕产妇预防母婴传播性疾病的知晓率达到 100% 10 查看辖区内准备怀孕的农村妇女和农村孕产妇 是否得到三项妇幼重大公共卫生项目的服务， 每少一项项宣传各扣 5 分，没有得到具体的服 务每少一项各扣 5 分。 降消项目 有具体的落实项目的宣传、高危孕妇的管理转诊，急救网络的建设 4 没有宣传扣 2 分，急救网络不畅通扣 2 分 妇幼监测项目 三网监测相关报表及时无漏报，及时协助查漏补漏。重点看儿童死亡的登记。 4 查看相关的原始表、卡、册，登记不完整不及时各扣 2 分。相关项漏报 1 例扣 2 分 八、妇幼 卫生项目 （10 分） 资料上报及时与准确性 按要求上报各种资料，上报及时，内容准确 2 查看相关的上报资料，无资料扣 2 分 附件.2-3 22 农村孕产妇住院分娩补助项目督导评估标准 考核对象 内容 考核要点 分值分配 总分值 考核方法 明确部门职责 10 建立多部门合作机制 10 制定项目实施方案 10 制定项目资金管理办法 10 制定项目督导评估方案 10 确定定点医疗机构并以适当方式向社会公开 10 制定本地区农村孕产妇住院分娩基本服务项目 10 制定本地区农村孕产妇住院分娩限价标准 10 组织管理 制定本地区农村孕产妇住院分娩工作规范及补助流程 10 90 查阅政府相关文件资料 落实地方财政配套经费 20 与新型农村合作医疗统筹管理使用，做到正常产免费 10 与农村医疗救助补助统筹管理使用 10 及时（3 个月内到县级）拨付项目资金 40 资金管理 严格管理，落实专款专用，无经费挪用 20 100 查阅政府相关文件；查阅 财政、卫生部门财政预算、 资金划拨单、进帐单 宣传动员 组织相关部门（包括媒体），每年至少开展 3 次面向社会的宣传活动 30 30 查阅活动通知、宣传材料、活动影像资料等 建立危重孕产妇抢救服务制度 10 建立危重孕产妇抢救服务流程 10 建立危重孕产妇抢救绿色通道 10 各级地方政府及卫生、财 政等行政部门 危重孕产 妇抢救绿 色通道建 设 危重孕产妇抢救绿色通道通畅 10 40 查阅相关制度和文件资料； 实地考察孕产妇抢救中心， 进行急救转诊模拟考核 项目管理和执行单位 资金使用 补助对象、补助标准符合要求 30 90 查阅项目相关信息报表和 23 定期向社会公布补助资金的管理使用及补助对象的情况 15 建立群众监督制度及监督方法（如设立监督电话或意见箱） 15 定点医疗卫生机构能按财政补助标准免收相关费用 30 保存单据及服务对象人员 名单，现场查看，随机抽 查服务对象进行核实 严格执行助产机构、技术人员的准入制度 15 查阅卫生行政部门执业许 可审批情况，并到相关机 构核实 制订相关工作制度（包括检查、诊疗、转诊、随访和健康教 育宣传等） 15 制定产科质量控制方案和评估标准 15 定期开展质量评估活动（至少每年一次） 15 查阅相关文件和记录 具备住院分娩基本服务的设备 15 服务能力 具备住院分娩基本服务的药物 15 90 按照国家住院分娩补助项 目的要求，抽查相关机构 进行核实 孕期检查项目规范 20 询问专业技术人员及服务 对象或现场考核，了解服 务是否规范 高危孕产妇规范管理及转诊、追访 20 查阅门诊孕产妇管理相关资料 分娩期保健服务规范（产程各阶段处理及时、规范） 20 查阅自然分娩病历记录 规范实施剖宫产 30 抽查剖宫产病历，了解剖宫产指征是否充分 开展不同形式的健康教育活动至少 2 次 20 服务提供 印制健康教育材料并发放给服务对象 20 130 查阅相关文件资料，并询 问服务对象 举办至少一期综合或专项技术培训班 20 人员培训 培训班档案齐全 10 70 查看卫生局或妇幼保健机 构相关文件资料和记录， 培训班相关档案（通知、 签到、教材、课程表、考 试卷、总结）等资料，并 到相关机构核实，按要求 24 培训覆盖率达到 90% 20 酌情扣分 医务人员知识掌握率达到 80以上 20 模拟考核或问卷，现场考 核医务人员，分数 80 分 以上算合格 建立项目信息管理工作制度（信息报告、质量控制、信息安 全制度） 10 建立项目信息管理工作规范 10 查阅相关制度、工作记录 和分析报告等资料；到现 场考察，询问相关人员 各项原始资料、个案登记表和汇总报表记录完整，保存完好 20 查阅上报资料，抽取各类表册进行检查 信息上报及时 15 数据错漏项小于 5% 10 信息管理 数据完整率达到 95% 20 85 查阅上报资料 制定质量控制方案和评估标准 10 医疗卫生机构定期开展自查 10 县（市、区）级每年 100评估 10 市级每年对辖区内 50%县（市、区）进行评估 10 各级卫生行政部门、项目 管理及执行机构 督导质控 省级每年对辖区内 20以上的县（市、区）进行评估 10 50 查看相关文件资料和记录 孕产妇死亡率下降 50 达到阶段性住院分娩率 50 服务对象住院分娩负担逐年减轻至免费 35 剖宫产率降低 剖宫产率30及以下的县，每年的剖宫产率保持基本不变 剖宫产率 3150的县每年降低至少 3 剖宫产率50的县每年降低至少 5 40 查阅妇幼卫生年报等相关 资料,及医院相关资料效果评估 服务对象的满意度 70以上 50 225 随机调查服务对象 25 合计 1000 1000 注：1、住院分娩率：住院分娩的产妇人数/同期同地区产妇总数*100%。 2、孕产妇死亡率：指年内每 10 万名孕产妇的死亡人数。孕产妇死亡指从妊娠期至产后 42 天内，由于任何妊娠或妊娠处理有关的原因导致的 死亡，但不包括意外死亡者。按国际通用计算方法，“孕产妇总数”以“活产数”代替计算。 3、剖宫产率：行剖宫产人数/同期同地区活产数*100%。 附件.2-4 26 农村妇女“两癌”检查项目督导评估标准 考核 对象 内容 考核要点 分值 分配 总分值 考核方法 成立专家技术指导组 10 明确各部门职责 5 建立各部门合作机制 5 制定项目实施方案 10 制定项目督导评估方案 10 查阅政府相关文件资料，并到相关机构核实组织管 理 制定年度项目工作计划及实施方案 15 55 查阅相关文件资料 落实地方财政配套经费 50 及时（3 个月内到县级）拨付项目资金 45 严格管理，落实专款专用，无经费挪用 15 资金管 理 各项财务单据保存完整 10 120 查阅政府相关文件；查阅财政、卫生部门财政预算、资金划拨单、进帐单 宣传动 员 组织相关部门（包括媒体），每年至少开展 3 次 面向社会的宣传活动 30 30 查阅活动通知、宣传材料、活动影像资料等 制定工作流程 10 制定各级转诊制度和转诊流程 10 各级地 方政府 及卫生、 财政、 妇联等 行政部 门 建立转 诊机制 建立辖区转诊网络 20 40 查阅相关制度和文件资料；实地考察两癌检查现场，并询问相关人员 按照项目要求确定服务对象 20 定期向社会公布补助资金的管理使用及补助对象 的情况 10 建立群众监督制度及监督方法（如设立监督电话 或意见箱） 10 查阅项目相关信息报表和保存单据及服务对象人员 名单，现场查看，随机抽查服务对象进行核实资金使 用 按项目要求使用经费 20 60 查看服务对象检查个案表 10 份，确定是否提供规 范服务 管理和 执行单 位 服务能 力 具备相应的设施设备 20 295 现场查看 27 符合工作开展的环境（有良好的照明条件、确保 检查在保护隐私的情况下进行等） 20 制定两癌检查工作制度 6 制定异常转诊工作制度 6 制定高危人群随访工作制度 6 制定两癌检查项目信息管理制度 6 制定健康教育宣传制度 6 查看相关文件资料和记录 制定合理的检查