2017年3月23日安全工作体检自查整改报告、方案、验收表

上栗县上栗镇班竹山河坡煤矿文件 河煤字【2017】011 号 关于上栗县煤上栗镇班竹山河坡矿安全体检工作自查发现的安全 隐患及问题整改报告 赣西南分局： 萍乡市煤监局： 上栗县煤监局： 根据国家安全生产监管总局国家煤矿安监局关于开展煤矿 全面体检专项工作的通知 （安监总煤监【2017】11 号和江西 煤监局江西省安监局关于开展全省煤矿全面安全体检工作的通知 （赣煤安字【2017】24 号）要求，我矿及时召开安全生产领导 组成员会议，成立了安全体检工作自查自改领导小组，根据煤矿 企业安全“体检”内容基础表，进行了一次全面自查，对查出的 隐患或问题，制订了整改方案，并指定了专人负责，经过整改， 矿在 月 日组织了验收，查出的 46 条问题或隐患，已有 条 整改到位，还有 条在整改之中。 附：1、隐患整改方案 2、隐患整改验收表 上栗县上栗镇班竹山河坡煤矿 2017 年 月 日 隐患整改验收表 企业名称：上栗镇班竹山河坡煤矿 验收时间：2017 年 月 日 序号 存在隐患内容 整改结果 1 主要负责人安全资格证，部分安全管理人员 安全资格证、特种作业人员安全操作资格证 不在有效期内。 已上报培训计划到县 煤矿安全监督管理局， 等待安排培训 2 各项管理制度、责任制不完善。 整改到位 3 图纸资料不完善 图纸资料在完善中 4 安全监控系统、人员定位系统不能正常运行 安全监控、人员定位 系统还在检修中。 5 主要通风机、主要排水泵、空气压缩机未进 行强检 已联系强检单位，等 待强检 6 +509mSW12 采区、+509mSW13 采区运输巷、 回风巷失修。 运输巷、回风巷在维 修中 验收责任人： 上 栗 县 上 栗 镇 班 竹 山 河 坡 煤 矿 煤矿安全体检自查隐患或问题 整 改 方 案 矿 长（签字）： 安全副矿长（签字）： 生产副矿长（签字）： 机电副矿长（签字）： 技术负责 （签字）： 编 制 单 位： 上栗镇河坡煤矿 日 期： 2017 年 3 月 23 日 上栗县上栗镇班竹山河坡煤矿 安全体检隐患或问题整改方案 2017 年 3 月 23 日，根据国家安全生产监管总局国家煤矿 安监局关于开展煤矿全面体检专项工作的通知 （安监总煤监 【2017】11 号和江西煤监局江西省安监局关于开展全省煤矿 全面安全体检工作的通知 （赣煤安字【2017】24 号）要求，我 矿及时召开安全生产领导组成员会议，成立了安全体检工作自查 自改领导小组，根据煤矿企业安全“体检”内容基础表，进行了 一次全面自查，检查出的隐患或问题 46 条，制定了安全体检隐 患或问题整改方案如下。 1、成立安全体检隐患或问题整改领导小组： 组长：严金利 副组长：吴闯 成员：黎坚红、王自林、陈金祥、李自桃、张继红 2、领导小组成员职责： 矿长：全面负责隐患或问题整改期间的组织领导，资金安排 等工作。 技术负责人：协助矿长开展隐患整改工作，负责制定整改方 案和安全技术措施，并组织员工认真学习。 生产矿长：负责各项整改措施的落实，安排人员按时完成。 安全矿长：负责隐患整改项目的检查、验收等工作。 三、2017 年 3 月 23 日安全体检自查发现隐患或问题如下： （1）证照情况 1、主要负责人安全资格证不在有效期内； （二）机构及人员 2、地测规章制度不完善； 3、安全生产管理人员：安全副矿长安全资格证不在有效期 内；技术负责人安全资格证 2015 年未参加复训； 4、特种作业人员：部分特种作业人员操作资格证不在有效 期内。 （3）管理制度和责任制落实 5、管理制度不完善。 6、各级管理人员、职能部门、各工种岗位责任制不完善； 7、未编制年度生产计划。 8、技术管理责任制不完善 9、图纸资料不全。 10、现场管理较薄弱。 （4）开拓部署与采掘生产 11、+509mSW12、+509mSW13 采区运输巷失修 12、+509mSW12、+509mSW13 采区回风巷失修。 13、+509mSW12、+509mSW13 采区上山组失修 14、采煤方法落后。 15、采掘工程平面图、通风系统图等图纸填绘不及时。 （5）通风系统 16、2017 年未进行通风能力核定。 17、主要通风机未进行通风性能测定。 18、个别风门存在漏风现象。 19、未进行通风阻力测定 20、图纸资料不完善。 21、风表、光干涉瓦斯测定器未检验。 （6）安全监控系统及人员位置监测系统 22、安全监控系统不能对矿井瓦斯等数据进行实时监测。 23、井下传感器受潮不能实时上传矿井瓦斯的真实状态。 24、安全监控系统不能正常运行 25、未及时更新安全监控布置图和人员定位监测系统图 26、监控系统管理制度不完善 27、读卡分站受潮不能正常使用。 （八）水害防治 28、防治水管理制度不完善 29、未编制 2017 年矿井水文地质类型划分报告 30、防治水图件和基础台账不完善。 31、未编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告 32、未制定暴雨洪水引发淹井等事故灾害撤人制度 （九）防灭火 33、防灭火制度、措施不完善 34、井上下消防材料配备不齐全。 （十）防尘管理 35、综合防尘管理制度不完善 36、综合防尘措施不完善 37、个别工作面未安装喷雾装置 （十一） 、顶板管理 38、顶板管理制度、措施不完善 （十二）机电运输 39、无双电源供电 40、设备设施检查维修制度不完善 41、设备设施检查维修记录不完善 42、主扇、空压机未进行强检 （十一）安全生产投入 43、未建立安全费用管理制度。 （十二）应急处置与救援 44、未编制 2017 年综合应急预案 45、未签订救护协议 46、井下避灾路线排版悬挂不齐全 3、隐患或问题整改具体安排： (一）证照情况 1、主要负责人安全资格证不在有效期内，已制定矿年度培 训计划报县煤监局，等待安排初训 （二）机构及人员 2、地测规章制度不完善；由矿长负责，技术负责人组织相 关技术人员完善地测规章制度,4 月 15 日前完成。 3、安全生产管理人员：安全副矿长安全资格证不在有效期 内；技术负责人安全资格证 2015 年未参加复训；已报培训计划 至县煤监，由矿长负责，等待安排初训。技术负责人 4 月 16 日 至 25 日参加了初训。 4、特种作业人员：部分特种作业人员操作资格证不在有效 期内。已报培训计划至县煤监局，由矿长负责，等待安排初训。 （4）管理制度和责任制落实 5、管理制度不完善。由矿长负责，组织人员完善管理制 度。4 月 15 前完成。 6、各级管理人员、职能部门、各工种岗位责任制不完善； 由矿长负责组织人员完善各级管理人员、只能部门、各工种岗位 安全生产责任制。4 月 15 日前完成。 7、未编制年度生产计划。由技术负责人负责编制 2017 年 度采掘计划。4 月 15 日前完成。 8、技术管理责任制不完善，由矿长负责，组织人员完善技 术管理责任制。4 月 15 日前完成。 9、图纸资料不全。由技术负责人负责组织技术人员完善 图纸、资料，4 月 15 日前完成。 10、现场管理较薄弱。由矿长负责,组织安全技术和职工 技能培训，提高管理人员安全生产管理水平和职工操作技能，4 月 15 日前完成。 （5）开拓部署与采掘生产 11、+509mSW12、+509mSW13 采区运输巷失修，由技术负 责人制定维修安全技术措施并向作业人员贯彻后，组织维修队进 行维修。 12、+509mSW12、+509mSW13 采区回风巷失修。由技术负 责人制定维修安全技术措施并向作业人员贯彻后，组织维修队进 行维修。 13、+509mSW12、+509mSW13 采区上山组失修，由技术负 责人制定维修安全技术措施并向作业人员贯彻后，组织维修队进 行维修。 14、采煤方法落后。由矿长负责，进行采煤方法改革，二 水平+475mSW21 采区工作面采用伪倾斜柔性掩护支架采煤方法。 2017 年 8 月前完成。 15、采掘工程平面图、通风系统图等图纸填绘不及时。由 技术负责人组织技术人员及时填绘图纸。4 月 15 日前完成。 （6）通风系统 16、2017 年未进行通风能力核定。委托萍乡市服务中心 进行通风能力核定。5 月 10 前完成。 17、主要通风机未进行通风性能测定。委托萍乡市服务中心 进行通风机性能测定。5 月 10 前完成。 18、个别风门存在漏风现象。由通风安全科组织通风工进行 维修。3 月 30 日前完成。 19、未进行通风阻力测定，委托萍乡市服务中心进行通风阻 力测定。5 月 10 日前完成。 20、图纸资料不完善。由技术负责人组织技术人员完善图纸 资料。4 月 15 日前完成。 21、风表、光干涉瓦斯测定器未检验。由矿长负责，请有资 质单位对风表、光干涉瓦斯测定器进行检验。5 月 10 日前完成。 （7）安全监控系统及人员位置监测系统 22、安全监控系统不能对矿井瓦斯等数据进行实时监测。由 机电副矿长组织电工进行维修。4 月 20 日前完成。 23、井下传感器受潮不能实时上传矿井瓦斯的真实状态。由 机电副矿长负责组织机电人员进行维修，维修不了拆上地面送萍 乡市服务中心维修。4 月 20 日前完成。 24、安全监控系统不能正常运行，已与萍乡市服务中心签订 了协议，服务中心负责维修。4 月 20 前完成。 25、未及时更新安全监控布置图和人员定位监测系统图，由 技术负责人组织技术人员对图纸及时更新。4 月 15 日前完成。 26、监控系统管理制度不完善，由矿长负责，组织人员完善 监控系统管理制度。4 月 15 日前完成。 27、读卡分站受潮不能正常使用。由机电副矿长负责组织机 电人员负责检修。4 月 20 日前完成。 （八）水害防治 28、防治水管理制度不完善，由矿长负责组织人员完善防治 水管理制度，4 月 15 日前完成。 29、未编制2017 年矿井水文地质类型划分报告 ，由技 术负责人负责编制2017 年水文地质类型划分报告 ，4 月 15 日 前完成。 30、防治水图件和基础台账不完善。由技术负责人组织技术 人员完善防治水图件和台账，4 月 15 日前完成。 31、未编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告 ，由技术负 责人负责组织技术人员编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告 ， 4 月 15 日前完成。 32、未制定暴雨洪水引发淹井等事故灾害撤人制度,由矿长 负责组织人员编制暴雨洪水引发淹井等事故灾害撤人制度,4 月 15 日前完成。 （九）防灭火 33、防灭火制度、措施不完善，防灭火制度、措施不完善， 由矿长负责，组织相关人员制定防灭火制度、措施。4 月 15 日 前完成。 34、井上下消防材料配备不齐全。由矿长负责，安排资金采购配 备齐全消防材料。4 月 30 日前完成。 （十）防尘管理 35、综合防尘管理制度不完善，由矿长负责，组织人员完善 综合防尘制度。4 月 15 日前完成。 36、综合防尘措施不完善，由技术负责人负责完善综合防尘 措施。4 月 15 日前完成。 37、个别工作面未安装喷雾装置，由生产副矿长负责安排人 员安装防尘喷雾装置。4 月 10 日前完成。 （十一） 、顶板管理 38、顶板管理制度、措施不完善，由矿长负责，组织人员完 善顶板管理制度，由技术负责人负责完善顶板管理安全技术措施， 4 月 15 日前完成。 （十二）机电运输 39、无双电源供电，由矿长负责组织实施，机电副矿长负责 制定增加一路供电电源计划。2017 年 12 月 30 日前完成。由矿 长负责。组织人员制定设备设施检查维修制度。4 月 15 日前完 成。 40、设备设施检查维修制度不完善，由矿长负责。组织人员 制定设备设施检查维修制度。4 月 15 日前完成。 41、设备设施检查维修记录不完善，由机电副矿长负责组织 机电人员完善设备设施检查记录。按检查维修制度执行。 42、主扇、空压机未进行强检，由矿长负责，聘请强检单位 对主扇、空压机进行强检 4 月 15 日前完成。 （十一）安全生产投入 43、未建立安全费用管理制度。由矿长组织人员制定安全费 用管理制度。4 月 15 日前完成。 （十二）应急处置与救援 44、未编制2017 年综合应急预案 ，由矿长负责，技术负 责人组织编制 2017 年综合应急预案，4 月 15 日前完成。 45、未签订救护协议，由矿长负责，与救护队签订救护协议， 4 月 30 日前完成。 46、井下避灾路线排版悬挂不齐全，由安全副矿长负责，按 照避灾路线图安排人员补齐避灾路线排版，4 月 30 日前完成。 4、安全技术措施： 1、维修巷道时要认真选取材料，支护材料要符合巷道支护 要求，坚持由外向里逐架进行的原则维修巷道，不得通撤通修。 2、维修巷道时坚持敲帮问顶，要安排有经验的人员进行巷 道维修工作，作业前要认真观察维修作业点顶板压力情况。 3、巷道维修时不能减少原有巷道的高度和宽度，应坚持先 支后折，重新架设好支护稳固可靠，认真进行背帮接顶。 4、对于空顶高度较大的地点应架设木垛进行接顶并填充严 实，不得使用易燃物填充材料。 5、维修巷道时顶棚上掉下来的碴子及其它杂物要清理干净， 确保巷道整洁、水沟通畅，电缆、管路悬挂归位。 6、废旧巷道及盲巷，独头巷道的维修必须采取局扇送风作 业，并认真检查作业点的瓦斯及二氧化碳的浓度，巷道维修作业 点必须有瓦斯检查牌；暂时不用的废旧巷道、盲巷及时密闭。 7、维修旧巷不准单独一人作业，进行巷道维修工作时要注 意来往的矿车，维修巷道时对机电设备采取保护措施，不得损坏。 8、严禁在井下带电作业，随意搬迁电器设备。 9