21采购管理与外协加工制度(1)

陕西鑫辉钢铁有限公司作业文件 文件编号：HG2013 108 采 购 与 外 协 加 工 制 度 编写：叶广林 审核：许东俤 批准：陈春太 发布日期：2013 年 8 月 1 日 实施日期：2013 年 8 月 30 日 HG-GT 采购与外协加工制度 1.目的 通过对采购产品的供方和采购过程实施控制，确保采购的产品符合规 定的采购要求。 2.适用范围 本制度适用于产品实现过程所需的原料、备品备件、燃料、辅助材料、 计量器具、检测设备、外协加工设备等采购加工全过程的控制。 3.采购产品的分类和控制 根据采购产品对公司产品质量的影响程度分为 A 类和 B 类： A 类是指直接影响产品质量的主要原料、备品备件（轧辊、导卫、轧 机轴承、剪刃等） 、燃料、辅助材料、计量器具、检测设备、外协加工设 备等。A 类产品按第 5 条工作程序的规定进行控制。 B 类是指对产品质量不构成直接影响的辅助材料、标准件和其它低值 易耗品。由采购人员根据使用情况和以往经验对比选择供方，或在市场购 买。由库房保管员进行验收。对不合格品，按不合格品控制程序的有 关规定处理。 4.职责 4.1 采购部门为采购工作的归口管理部门，负责按质量手册的要求， 对采购计划评价供方选择供方签订合同采购产品验证重新评 价供方的采购过程进行控制及管理。 4.2 机动车间及库房会同采购部门对设备备件、外协加工设备、辅助 材料、计量器具进行验证。 4.3 生产部会同采购部门对工艺备件、燃料进行验证。 5.工作程序 5.1 采购计划 5.1.1 采购计划的内容包括： a. 材料或备件名称、规格、型号； b. 单位、数量； c. 参考价格； d. 采购依据、标准、图纸； e. 用途。 5.1.2 生产部负责编制原料、工艺备件及燃料的采购计划申报表；采 购部门会同机动车间负责编制设备备件、消耗材料、计量器具、检测设备、 外协加工设备的采购计划申报表。 5.1.3 采购计划申报表应根据生产需要确定其充分性和适宜性，并应 清楚准确地规定对产品的要求，包括相应的技术标准或规范、图纸和技术 条件等。 5.1.4 采购部门根据公司质量方针目标、使用单位申报表和采购资料， 结合消耗定额和库存情况，综合平衡，编制采购计划，由公司主管领导审 批。 5.1.5 生产急需的采购，由使用部门提出申请，公司主管领导批准， 采购部门编制追加采购计划并实施采购。 5.2 评价和选择供方 5.2.1 调查供方 a.采用现场调查、同行信息或提供证实材料等方式,调查供方企业的规 模、技术、工艺装备水平及检测能力，以及供方产品的质量、交货期、服 务、价格及售后服务、顾客满意度等。 b.必要时对供方的产品进行小批量试用或对样品进行检验。 5.2.2 评价供方 根据调查资料，对供方进行评价： a.对供方按照组织要求的提供产品的能力进行评价。 b.对供方质量保证能力进行评价。 c.对供方产品的价格进行评价。 d.对供方交付产品后提供服务和技术支持能力进行评价。 5.2.3 由评价部门填写“供方评价表” 。 5.2.4 经评价合格的供方，建立合格供方档案，编制“合格供方名录” ， 报送公司主管领导审批。 5.2.5 实施采购时，在合格供方名单中选择供方，非特殊情况不得扩 大范围，扩大范围必须经主管经理批准。对中间商提供的采购产品也必须 控制其为合格供方的产品。 5.3 采购文件的制定、批准和实施 5.3.1 采购信息是用以表述采购产品的要求，一般以采购文件等形式 体现，包括采购合同、订单、询价单、技术协议(含技术文件、图纸)等。 5.3.2 采购部门依据批准后的采购计划在合格供方中选择供货商,并签 订采购合同。 5.3.3 采购文件应准确规定以下内容： a.产品的技术条件和质量要求，包括规格、型号、材质、等级、验收 标准、规范或准则等; b.产品的性能、可靠性、安全性等; c.供方质量体系审核认证及其主要的生产、服务过程、作业过程和质 量管理程序等; d.供方使用的关键生产设备、检测设备、必要的检测人员、操作人员 的资格等; e.合同的通用条款（价格、结算方式、交货时间和地点等） 。 5.3.4 采购合同、订单、技术协议等采购文件经公司主管领导批准， 采购部门加盖合同专用章后实施采购。 5.3.5 采购时，可委派专人到供方了解生产情况，掌握产品质量和进 度，及时进行质量控制。 5.3.6 对生产急需的少数零星 B 类物资， 由采购人员在采购时对比选 择并实施采购。 5.3.6 计量器具的采购，选择有计量器具生产许可证或“MC”标志的 厂商的产品。 5.3.7 采购计划（含订货合同）按时效期限到期未执行完的，由主管 领导判定终止或延续。 5.4 采购产品的验证 5.4.1 采用适宜的方式对采购产品进行验证： a.来料检验和试验； b.外观检测； c.查验供方提供的有关产品的信息； d.到供方货源处验证。 5.4.2 到厂的备品备件和检测设备的验证由机动车间组织专业人员进 行验收，并填写“主要备件质量验收台帐” 。 5.4.3 轧钢车间负责到厂原煤的验证，必要时由采购部门对原煤进行 抽样外委检验。 5.4.4 当需要到货源处验证时，采购部门应在采购合同中明确规定验 证的安排和产品放行的方法。 5.4.5 当合同规定顾客要求对供方产品验证时，采购部门应组织协调， 但顾客的验证不能作为供方对质量进行了有效控制的证据。 5.4.6 采购部门及相关部门应保持采购产品的验证记录，特别是应记 录并保持对供方的评价结果以及评价引起的必要的控制措施。 5.4.7 当采购产品在进厂验收或使用过程中发现质量问题,未能达到采 购要求时，执行不合格品控制程序 。由验收或使用部门填写“不合格 品报告单”报采购部门，由采购部门负责追溯处置，并填写“不合格品评 审及处置表” 。 5.4.8 对采购的不合格品，根据程度采取下列不同措施: a.一般不合格品，可让步接受，但应与供方沟通，及时改进并加强采 购的检验或验证； b.严重不合格品，反馈供方，予以退货、折价或赔偿处理； c.必要时更换供方。 5.5 重新评价供方 5.5.1 采购部门组织相关部门定期( 每年一次)或不定期地对合格供方 的质量保证能力和供货业绩等进行重新评审。 5.5.2 每年对轧辊、轧辊轴承、导卫等重要备件的合格供方进行一次 业绩评价。 5.2.3 当供方产品质量出