乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

附件 2： 乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表 企业名称 产品名称 生产地址 自查日期 编号： 序号 自查项目 自查情况 责任部门 自查不符合项说明 1.1 工商营业执照 符合( ) 不符合( ) 1.2 食品生产许可证 符合( ) 不符合( ) 1.3 实际生产方式和范围 符合( ) 不符合( ) 1 企业资质变化 情况 1.4 条件变化后的是否报告 符合( ) 不符合( 综合办 2.1 原辅材料进货台账 符合( ) 不符合( ) 2.2 生鲜乳供货单位资质证明 符合( ) 不符合( ) 2.3 运输车辆生鲜乳交接单 符合( ) 不符合( ) 2.4 原料奶逐批检验记录 符合( ) 不符合( ) 2.5 原料奶检验项目 符合( ) 不符合( ) 2.6 其他原辅料供货商资质 符合( ) 不符合( ) 2.7 原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合( ) 2 原辅材料采购查验制度情况 2.8 进货验收记录管理 符合( ) 不符合( ) 主：采购、 辅：品控 3.1 食品添加剂登记备案 符合( ) 不符合( ) 3.2 食品添加剂台账 符合( ) 不符合( )3 食品添加剂台帐及记录情况 3.3 食品添加剂使用记录 符合( ) 不符合( ) 仓储 4.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合( ) 不符合( ) 4.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( ) 4.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( ) 4.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合( ) 不符合( ) 4.5 产品投料记录 符合( ) 不符合( ) 4.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合( ) 不符合( ) 4.7 生产中人流、物流交叉污染情况 符合( ) 不符合( ) 4.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合( ) 不符合( ) 4 生产过程控制 情况 4.9 设备、设施运行情况 符合( ) 不符合( ) 主：生产 辅：设备技术 序号 自查项目 自查情况 责任部门 自查不符合项说明 4.10 现场人员卫生防护情况 符合( ) 不符合( ) 生产 5.1 具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( ) 5.2 食品检验人员 符合( ) 不符合( ) 5.3 逐批检验报告和记录 符合( ) 不符合( ) 5.4 产品出厂检验项目 符合( ) 不符合( ) 5.5 检验室其检测能力比对实验记录 符合( ) 不符合( ) 5.6 产品留样记录 符合( ) 不符合( ) 5 产品出厂检验制度落实情况 5.7 检验设备强制计量检定 符合( ) 不符合( ) 品控 6.1 采购不合格食品原料的处理记录 符合( ) 不符合( ) 6.2 采购不合格食品添加剂的处理记录 符合( ) 不符合( ) 6.3 采购不合格食品相关产品的处理记录 符合( ) 不符合( )6 不合格品管理 情况 6.4 生产不合格产品的处理记录 符合( ) 不符合( ) 采购 品控 7.1 名称、规格、净含量、生产日期 符合( ) 不符合( ) 7.2 成分或者配料表 符合( ) 不符合( ) 7.3 生产者的名称、地址、联系方式 符合( ) 不符合( ) 7.4 保质期 符合( ) 不符合( ) 7.5 产品标准代号 符合( ) 不符合( ) 7.6 贮存条件 符合( ) 不符合( ) 7.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合( ) 不符合( ) 7.8 复原乳标识 符合( ) 不符合( ) 7.9 婴幼儿奶粉标明营养成分及含量 符合( ) 不符合( ) 7.10 生产许可证编号及 QS 标志 符合( ) 不符合( ) 7 标识标注符合 法规及标准情 况 7.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合( ) 不符合( ) 企管 仓储 8.1 产品名称 符合( ) 不符合( ) 8.2 数量 符合( ) 不符合( ) 8.3 生产日期/生产批号 符合( ) 不符合( )8 产品销售台帐 8.4 检验合格证号 符合( ) 不符合( ) 仓储 序号 自查项目 自查情况 责任部门 自查不符合项说明 8.5 购货者名称及联系方式 符合( ) 不符合( ) 8.6 销售日期 符合( ) 不符合( ) 8.7 出货日期 符合( ) 不符合( )8 产品销售台帐 8.8 地点 符合( ) 不符合( ) 仓储 9.1 企业标准备案 符合( ) 不符合( )9 标准执行情况 9.2 收录执行最新标准 符合( ) 不符合( ) 品控 10.1 产品名称 符合( ) 不符合( ) 10.2 批次及数量 符合( ) 不符合( ) 10.3 不安全项目 符合( ) 不符合( ) 10.4 产生的原因 符合( ) 不符合( ) 10.5 通知相关生产经营者和消费者情况 符合( ) 不符合( ) 10.6 召回产品处理记录 符合( ) 不符合( ) 10.7 整改措施的落实情况 符合( ) 不符合( ) 10 不安全食品召 回记录台帐 10.8 向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合( ) 不符合( ) 仓储 品控 11.1 企业对从业人员健康管理的相关记录 符合( ) 不符合( )11 从业人员健康 及培训情况 11.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合( ) 不符合( ) 综合办 12.1 委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 符合( ) 不符合( )12 委托加工情况 12.2 委托加工标识 符合( ) 不符合( ) 企管 13.1 食品名称 符合( ) 不符合( ) 13.2 数量 符合( ) 不符合( ) 13.3 生产日期 /生产批次 符合( ) 不符合( ) 13.4 投诉内容 符合( ) 不符合( ) 13.5 处理措施 符合( ) 不符合( ) 13.6 处理结果 符合( ) 不符合( ) 13 投诉登记台帐 及投诉处理记 录情况 13.7 投诉者姓名及联系方式 符合( ) 不符合( ) 物流 序号 自查项目 自查情况 责任部门 自查不符合项说明 14.1 收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合( ) 不符合( )14 风险监测信息 及反应情况 14.2 做出反应情况 符合( ) 不符合( ) 企管 15.1 制定食品安全事故处置方案 符合( ) 不符合( )