公立医院基本运行情况调查表

附件 2 县（市）公立医院基本运行情况调查表 填报单位： 罗田 县（市） 妇幼保健院 医院 填报日期： 2015 年 6 月 10 日 填表人： 陆洋 联系电话：审核人： 联系电话： 表 1 序号 指标 2012 年 2013 年 2014 年 一 医院基本情况 1.1 核定编制数 103 109 151 1.1.1 实际在编人数 103 109 151 1.1.2 实际在岗人数（含聘用） 103 109 178 其中：执业（助理）医师数 33 33 56 其中：正高职称数 0 0 0 副高职称数 4 9 12 中级职称数 17 14 26 1.1.2.1 本科及以上学历数 7 10 22 注册护士数 30 30 58 其中：正高职称数 0 0 0 副高职称数 0 1 1 中级职称数 10 13 17 1.1.2.2 大专及以上学历数 13 42 48 1.2 离退休职工数 28 28 40 1.3 外包服务人员数 15 2 1.3.1 后勤人数 11 1.3.2 保安人数 4 2 职工人均收入 30000 45000 43000 2.1 其中：基本工资 18000 20000 19000 2.2 绩效工资 10000 14000 22000 3.1 编制床位数 40 40 200 3.2 年平均开放床位数 40 40 200 4 诊疗人次数（万人） 6 6.3 7.5 4.1 门急诊人次数（万人） 6 6.3 7.5 4.2 体检人次数（万人） 0 0 0 5 出院人数（人） 2041 2262 3956 5.1 其中：职工医疗保险人数 211 213 213 5.2 居民医疗保险人数 108 87 155 5.3 新农合人数 319 465 678 5.4 其他 1403 1497 2910 二 医院收入情况 （一）收入总体情况 6 收入合计（万元） 1497 1572 2072 6.1 财政补助收入（万元） 350 473 151 基本支出补助（万元） 30 53 38 在职人员经费（万元） 20 33 186.1.1 离退休人员经费（万元） 10 20 20 6.1.2 项目支出补助（万元） 320 420 113 6.2 医 疗 收 入 6.2.1 门诊收入（ 万 元 ） 732 632 977 6.2.1.1 挂号收入（ 万 元 ） 2 3 6 6.2.1.2 诊查收入（万 元 ） 12 6 8 6.2.1.3 检查收入（万元） 157 202 258 6.2.1.3.1 大型医用设备 CT 和磁共振检查收入（万元） 3 6.2.1.4 检验收入（万元） 93 116 204 6.2.1.5 治疗收入（万元） 125 78 179 6.2.1.6 手术收入（万元） 4 7 8 6.2.1.6.1 手术费 4 7 8 6.2.1.6.2 耗材费 6.2.1.6.3 其他 6.2.1.7 卫生材料收入（万元） 7 0 9 6.2.1.8 药品收入（万元） 292 216 288 西药（含中成药）收入（万元） 267 194 2686.2.1.8.1 西药（含中成药）实际加成率 17% 17% 15% 中草药收入（万元） 25 23 206.2.1.8.2 中草药实际加成率 25% 25% 20% 6.2.1. 9 其他门诊收入（万元） 40 4 17 6.2.1.9.1 体检收入（万元） 6.2.2 住院收入（万元） 415 467 944 6.2.2.1 检查收入（万元） 14 24 54 6.2.2.1.1 大型医用设备 CT 和磁共振检查收入（万元） 6.2.2.2 检验收入（万元） 49 54 102 6.2.2.3 治疗收入（万元） 122 74 148 6.2.2.4 手术收入（万元） 78 136 151 6.2.2.4.1 手术费 69 122 135 6.2.2.4.2 耗材费 9 14 16 6.2.2.4.3 其他 6.2.2.5 护理收入（万元） 28 36 88 6.2.2.6 卫生材料收入（ 万 元 ） 5 6 24 6.2.2.7 药品收入（ 万 元 ） 119 137 255 西药（含中成药）收入（ 万 元 ） 115 128 2536.2.2.7.1 西药（含中成药）实际加成率 17% 17% 15% 6.2.2.7.2 中草药收入（ 万 元 ） 4 9 2 4 中草药实际加成率 25% 25% 20% （三） 确认无法收回的医疗欠费（万元） 5 5 7 7.1 其中：医保病人欠费（万元） 2 3 2 7.2 新农合病人欠费（万元） 3 2 5 7.3 “三无”病人欠费（万元） 0 0 0 （四） 医疗保险收入 8.1 来自职工医疗保险的收入总量（万元） 43 44 51 8.2 来自居民医疗保险的收入总量（万元） 22 18 37 8.3 来自新农合的收入总量（万元） 65 96 162 三 医院支出情况 （一） 支出总体情况 9 医疗成本（万元） 1411 1625 2269 9.1 医疗业务成本（万元） 796 825 1501 9.1.1 其中：人员支出（万元） 305 407 578 9.1.2 卫生材料费（万元） 81 93 199 9.1.3 药品费（万元） 319 268 448 9.1.4 药品保管费用（万元） 9.1.5 药品贮藏费用（万元） 9.1.6 药品损耗费用（万元） 9.2 管理费用 295 380 655 9.2.1 其中：人员经费 93 120 195 9.2.1.1 其中：离退休人员经费 60 56 114 9.2.2 物业管理费 1 3 33 9.2.2.1 其中：后勤服务外包费用 1 3 26 9.2.2.2 保安费用 7 9.3 财政补助支出（万元） 320 420 113 （二） 人员支出 10 人员支出总计（万元） 398 527 773 10.1 工资福利支出 306 440 555 10.1.1 其中：基本工资（万元） 204 223 379 5 编制内人员（万元） 204 223 379 编制外人员（万元） 10.1.2 津贴补贴 155 217 394 绩效工资（万元） 97 153 344 编制内人员（万元） 97 153 34410.1.3 编制外人员（万元） 10.1.4 社会保障缴费（万元） 39 93 163 10.2 对个人和家庭的补助支出（万元） 92 87 218 10.2.1 其中：住房公积金（万元） 28 29 99 （三） 基本建设资金安排 11 本年基建投资到位资金（万元） 580 11.1 财政性资金（万元） 420 11.1.1 基本建设资金收入（万元） 388 11.2 单位自筹资金（万元） 160 11.2.1 单位自有资金（万元） 11.2.2 银行贷款（万元） 11.2.3 利用外资（万元） 11.2.4 其他投资（万元） 四 资产负债情况 12 总资产（万元） 1515 1606 2833 12.1 固定资产（万元） 710 750 1619 13 总负债（万元） 325 289 841 13.1 流动负债（万元） 325 289 841 13.1.1 应付账款（万元） 80 78 316 13.2 非流动负债（万元） 13.2.1 长期借款（万元） 13.2.2 长期应付款（万元） 13.2.3 非 流 动 负 债 中 ， 基 本 建 设 负 债 （ 万元 ） 13.2.4 非 流 动 负 债 中 ， 设 备 购 置 负 债 （ 万 6 元 ） 14 净资产（万元） 1190 1317 1992 14.1 待分配结余（万元） 15 万元以上设备总价值（万元） 471 522 1311 16 万元以上设备数（套） 29 36 59 16.1 50-99.99 万元设备数（套） 2 2 7 16.2 100 万元以上设备数（套） 1 1 4 五 相关指标 17 病床使用率（%） 92% 89% 88% 18 出院患者平均住院天数 5.3 4.3 6.4 19 实际占用总床日数 11880 11036 28895 20 门急诊次均费用（元） 122 100 130 20.1 其中：药品费（元） 48 34 38 21 出院者平均费用（元） 2033 2064 2386 21.1 其中：药品费（元） 583 605 644 22 百元医疗收入消耗卫生材料 1 1 1.6 指标解释： 1. 基本支出补助：为卫生机构本年度取得财政拨款的一部分，主要是财政部门拨付给本单位在职职工和离退休人员的经费、日常公用经费等。 2.项目支出补助：反映财政部门拨付本单位的专项补助资金，含基本建设项目资金拨款。 3.第 11.1“医疗支出”在 2012 年实行新版医院财务会计制度后，请填写“医疗业务成本” ，11.2“药品支出”在 2012 年实行新版医院财务会 计制度后不填写。 4.第 9.1.3“药品费”不含药品保管、贮藏和损耗费用，上述费用另行统计。 5.其他指标解释参见“全国卫生财务年报编制说明” 。 7 表 2 诊查费调查表 2012年 2013年 2014年 收费项目 收费标准（元） 诊察人次 总金额（元） 收费标准（元） 诊察人次 总金额（元） 收费标准（元） 诊察人次 总金额（元） 普通门诊诊 查费 2 59805 119610 2 62892 125784 2 72326 144652 副主任医师 门诊诊查费 主任医师门 诊诊查费 急诊诊查费 门急诊留观 诊查费 住院诊查费 8 表 3 护理费调查表 2012年 2013年 2014年 收费项目 收费标准 （元） 诊察人次 总金额 （元） 收费标准 （元） 诊察人次 总金额 （元） 收费标准 （元） 诊察人次 总金额 （元） 一级护理 7 5429 38000 7 4857 34000 7 12714 89000 二级护理 3 4500 13502 3 4104 12312 3 10330 30992 三级护理 2 1050 2100 2 950 1900 2 2550 5100 合计 12 10979 53602 12 9911 48212 12 25594 125092 9 表 4 例数前 10名手术收入调查表 2012年 2013年 2014 年 手术名称 收费标准 （元） 手术例数 手术例数 手术例数 剖宫产术 720 412 401 493 经腹子宫肌瘤剔除术 790 15 12 21 输卵管切除术 675 8 9 17 腹式全子宫切除术 990 7 8 18 卵巢囊肿剔除术 675 9 5 13 宫颈息肉切除术 99 18 21 36 宫颈锥形切除术 405 39 67 91 全子宫双附件切除术 1080 3 2 9 开腹取环术 500 1 2 3 宫颈环形电切术 360 5 3 7 10 表 5 床位费收入调查表 2012年 2013年 2014年 床位费 收费标准（元） 总床日数 收入（元） 总床日数 收入（元） 总床日数 收入（元） 30 2100 63000 1950 58500 5100 153000 15 6563 93945 5903 88545 15317 229755 10 2276 21880 1984 19840 5110 51100 11 表 6 县 （ 市 ） 公 立 医 院 医 疗 服 务 价 格 体 系 调 整 测 算 表 序号 调整项目 调整内容 调整总量（元） 1 诊查费 包括门诊和住院， 上调 50% 151115 2 护理费 上调 80% 984281 3 手术费 上