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西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 用料管理 1 范围 本标准适用于企业生产中所用材料的控制及管理，包括构 成产品实体的主要材料、原料、外协半成品、维修用料、辅消 材料、油料及煤碳的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适 用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本适用于本标准。 GB T 154981995 企业标准体系 管理标准工作标准 体系的构成和要求 QXDXC GL4118 管理标准的管理 3 定义 本标准采用下列定义 31 物资消耗定额 在一定的生产技术条件下，制造单位产品或完成某项生产 任务所合理消耗的物资数量。 32 辅消材料 有助于产品形成，但不构成产品实体的材料。 4 职责 41 生产用料、设备用料、工程用料及其辅消材料的管理， 由采购部门归口负责，并对其进行有效地组织、协调和控制。 42 各部门对其所领用的物资负责。 43 生产、检验、技术、财务、保卫及其它管理部门进行 有效配合。 5 管理内容与方法 51 生产、设备用主要材料的管理 511 限额计划员于每月三十日以前编制好生产、设备用 主要材料的限额发料计划。 512 编制限额计划的依据： a) 生产管理部门提供的月度生产作业计划。 b) 各车间上报的维修、准备需用计划。 2 c) 技术部门提供的产品、设备、零部件的工艺定额，按 单台需用量计算。 d) 采购部门制定的物资消耗定额。 513 限额发料计划应根据生产部门的调度通知单和设备 使用部门的维修 计划随时进行调整，做限额发料追加计划。 514 限额员应建立生产、设备用主要材料的控制台帐， 并于每季初对上季的投入、产出进行核算、分析。 515 保管员发料应严格按照 QXDXCGL4302 物 资仓库管理标准中的有关条文执行。 52 辅消材料、油料及维修用料的管理 521 各部门于每月二十五日前，将本部门下月辅消材料、 油料及维修材 料的需用计划，报送采购部门。 522 限额计划员应于每月三十日前，编制好月度辅消材 料、油料及维修材料的限额发料计划。 523 编制限额计划的依据 a)各部门当月的材料需用量。 b)采购部门制定的材料消耗定额。 524 各部门临时需用月度限额计划之外的其它材料，应 经采购部门主管限额员批准，在领料单上签字后，方可发放领 用。 525 限额计划员于每月底根据当月材料消耗情况进行核 算、分析，以掌握限额计划的执行情况。 53 备品备件、工装工具用料的管理。 5，31 备品备件的用料管理按 QXDXCGL3306 设 备备件管理标准执行。 532 工装工具的用料管理按 QXDXCGL3317 工 艺装备管理标准执行。 54 煤炭的管理 541 必须制定出准确的煤炭消耗定额，即根据每月生 产的蒸汽吨位与煤 炭消耗数，计算出每吨蒸汽所消耗的煤炭数。 542 每季初对上季的投入产出进行分析，计算煤炭应 耗与实耗之间的差 异，以便掌握造成差异的原因。 3 55 物资的标识及非工艺性损耗的管理 551 物资的标识管理 5511 对已领用及未消耗完的物资，均要进行标识， 以防出现质量问题。 标识方法可按产品标识和可追溯性控制程序中的有关 规定进行。 5512 对已领用及未消耗完的物资的标识和管理， 由各使用部门负责。 552 物资的非工艺损耗及损失的管理 5521 各领用部门的材料在使用加工过程中，如果发 现材料有质量问题，必须立即停止加工使用。通知检验部门进 行确认，出据不合格品通知单 ， 并凭通知单办理退库及补料手续。 5522 因计划变更等原因，车间现场滞留剩余物资， 需办理退库，应通知检验部门进行确认，在退库单(即红字领料 单) 上签署意见，退库部门凭单办理退库手续。 5523 补料手续的审核及处理 a) 正常工作造成的材料损失和损耗，需重新补料，其手 续为：由领料部门写出书面补料申请，填写退库单(即红字领料 单) 和领料单，经领料部门领导及采购部门限额员审批后，将退 库物资送交综合库或其它库房，办理退库并重新领料。采购部 门计算退库材料成本，报财务部门，冲减车间成本。 b) 非正常工作造成材料损失和损耗的处理 因主观因素造成的材料损失，由责任人写出书面申请报告， 部门领导提出赔偿处理意见，采购部门批准，财务部门办理扣 款手续，然后按 5523a)办理补料手续。 因使用部门管理不善造成材料丢失，其补料手续按 5523a)办理。并由保卫部门签署意见，采购部门核实计 算材料损失费用，报财务部门办理经济处罚手续。 由采购部门的采购质量(在规定的保质期内)造成的料废，按 5523a) 办理补料及退库手续。采购部门根据料废的具体情况通知 供货部门办理退货、换货，或按 Q朋XCGL4305 物资索 赔管理标准索赔，否则由采购人员自己承担责任或损失。 c)经济损失审批权限 4 经济损失在 300 元以下，由物资管理人员审批； 经济损失在 300 元500 元之间由采购部门领导审批； 经济损失在 500 元以上，由主管厂长进行审批。 56 主要生产部门领用物资的用料管理 561 各车间材料员应对车间物资建立领、用、存明细台 帐，对物资的来源、去向、结存作详细记录。 562 各车间应于每季未对末消耗物资及在制品进行盘点， 并将盘点报表报送采购部门，以便限额员准确掌握各部门材料 的储存情况。 57 用料管理的检查 限额员必须经常到车间现场查看材料使用情况。每季度对 主要生产部门进行两次不定期抽查，并作详细的抽查记录。 571 抽查范围： a) 部门对物资的使用及管理情况。 b) 车间材料员的物资材料台帐。 c) 车间物资盘点报表的准确性。 d) 生产现场的在制品及滞留物资的标识、管理情况。 6 报告与记录 61 月度及追加限额发料计划 62 抽查记录 西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 设备固定资产管理 1 范围 本标准规定了设备固定资产管理的范围、内容、移交验收、 转固、资料管理等方面的内容和要求。 本标准适用于本企业设备固定资产管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容) 或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协 议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件，均采用其最新版本。 GB T154981995 企业标准体系管理标准工作标准体系 5 的构成和要求 QXDXCGL4118 管理标准的管理 3 定义 本标准采用下列定义： 31 设备固定资产管理 是指单位价值在规定限额以上，而且使用时间在一年以上 的生产、辅助生产设备及使用年限在两年以上非生产用设备验 收转固的管理。 4 职责 41 设备管理部门负责设备验收、转固手续，建立设备 台帐、技术部门、使用部门配合。 42 财务部门负责设备固定资产的价值管理和核算。 4，3 设备技术资料由档案管理部门归口管理。 44 设备管理、使用及维护保养，由设备使用部门负责。 5 管理内容与方法 51 设备固定资产管理的范围 511 凡单台设备的单价在 2000 元以上，使用年限生 产用设备一年以上，非生产用两年以上者应列为固定资产。 512 对于列入固定资产的关键设备，精、大、稀设备， 主要及非主要生产设备的划分标准，按上级规定执行。 52 设备台帐 521 设备验收转固后，设备管理部门必须按照规定逐台统 一编号并建立设备台帐。 522 设备台帐的类别 a)总台帐； b)主要设备台帐； c)设备分类帐； d)精、大、稀设备台帐； e)分部门设备台帐； f)封存、闲置设备台帐； g)报废设备台帐； h)非生产设备台帐； 5，23 设备管理部门对设备固定资产台帐每年核对一次，做 到财务部门、设备管理部门和使用部门帐帐相符、帐物相符。 524 主要生产设备要逐台建立设备档案，做到档案资料齐 6 全。 53 设备的移装、调拨 531 由于产品结构调整、工艺需要或其它变化，需进行部 门之间设备移装时，由调入部门申请，调出部门同意，由设备 管理部门会同财务部门办理固定资产内部转移手续。 532 公司外实行有偿调拨，由设备管理部门组织财务、戗， j、审计等联 合进行议价或招标处理，设备原有的辅机、附件及说明书随机 带走，有关备件，图册应另行作价随机处理。 54 设备的封存、启用 541 设备停用半年以上者应就地封存，由设备所在部门填 写“设备封存启用申请表” ，经技术部门、生产管理部门审核、 设备管理部门批准并保存记录。 54，2 设备封存时要切断电源，放净油、水，清点附件，擦 试干净，滑动面及无油漆部位要涂油，并用纸覆盖，挂“封存” 标识牌。 5，43 设备封存期间，设备所在部门应指定专人管理，定期 检查封存质量，所有封存设备应达到完好标准，并列入检查考 核范围。 544 闲置两年以上不用的设备，应移交设备库，如较 长时间仍不使用，应积极进行处理。 54，5 封存设备启用时，经技术部门、生产管理部门签 署意见，设备管理部门批准后，方可启封使用。 556 特殊过程与质量控制点设备停封启用时，应由设 备管理部门进行技术性能校准，合格后方可启用。 55 设备资料管理 551 设备管理部门负责设备资料的收集、整理及归档。 552 设备验收合格后，设备合格证、说明书、装箱单、 精度检验单、工具附件清单、设备验收移交转固单等全部资料， 由设备管理部门收集审查合格后，送档案管理部门归口管理。 553 设备大(项) 修理技术文件，改造技术资料，设备 事故报告单等每季度由设备管理部门归档一次。 5，54 设备调拨出厂，设备管理部门应及时通知档案管 理部门注销设备档案。 7 56 设备报废 561 设备报废的依据 a)设备主要结构严重损坏，无修复价值； b)对产品质量由严重影响的设备； c)对安全生产和环境严重污染的设备； d)属国家政府策规定必须淘汰的设备： e)技术性能落后不宜继续使用的设备。 562 设备报废，由使用部门提出申请，经生产管理部 门、财务部门、规划部门、设备管理部门审核，一般设备由主 管经理批准，精、大、稀设备由西电公司审批后方可报废。 563 设备批准报废后，设备管理部门应立即组织拆除， 注销设备固定资 6 报告和记录 61 设备验收转固单。 62 设备各类台帐。 63 设备报废审批单。 64 设备封存(重新启用) 申请表。 65 设备调拨单 西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 设备使用与维护保养 1 范围 本标准规定了设备使用程序，凭操作证、定人定机、交接 班制、维护保 养、预防性试验及安全检查等管理内容。 本标准适用于本企业设备的使用与维护保养。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容) 或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协 议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件，均采用其最新版本。 GB T154981995 企业标准体系管理标准工作标准体系 的构成和要求 QXDXCGL4118 管理标准的管理 3 定义 本标准采用下列定义。 8 设备使用与维护保养 指企业生产装备，在规定时间内，规定的使用条件下，通 过维修、保养，以达到发挥应有的机能，实现设备寿命周期费 用的经济性，提高设备利用率。 4 职 责 41 设备的管理、使用、维护保养，由使用部门负责。 42 设备的管理部门对设备使用、维护保养按规定进行 检查、指导、监督，做好现场服务和考核工作，按规定进行预 防性试验和安全检查。 5 管理内容与方法 5，1 使用设备的标准 511 操作人员应掌握使用设备的“三好”标准。 a) 管好：操作者应负责保管好自己使用的设备，未经部 门领导批准，他人不得乱用设备； b) 用好：认真执行操作规程，不超负荷使用设备； c) 修好：操作工人及时配合维修工人修理排除设备故障。 512 操作人员应掌握使用设备的“四会” 。 a) 会使用：按操作规程操作，熟悉结构性能，传动原理， 懂工艺程序和工装刀具等； b) 会维护：执行维护保养、润滑规定，上班加油、下班 清扫、保持设备清洁完好。 c)会检查：执行日检、定检规定，明确异常症兆、协同维 修工检查、找出问题。 d) 会排除故障：熟悉设备特点、能鉴别设备正常和异常， 判定异常部位和原因，会作一般故障调整，自行或协助维修工 人排除故障。 513 操作人员应掌握维护设备的“四项要求” 。 a) 整齐：工具、工件、附件整齐、安全防护装置齐全， 线路管道完整； b) 清洁：设备内外清洁、无黄袍，滑动面、丝杠、齿条、 齿轮等无油垢、碰伤，各部位不漏水、不漏油、不漏气，切削 垃圾清扫干净； c) 润滑：按时加油换油、油质符合要求，油壶、油抡、 油杯齐全，油毡、油线、油标清洁、油路畅通； d)安全：熟悉设备结构，遵守安全操作规程、合理使用、 9 安全运行。 51，4 使用设备的“五项纪律” a)凭操作证操作设备； b)按时加油保持清洁； c)遵守交接班制度； d)管好工具、附件、不得丢失； e)发现异常、立即关车、自己不能处理得及时通知检修人 员。 52 设备的定期维护保养标准 设备定期维护保养内容为：“四要” 、 “六无” 、 “两保证” 。 521 四要 a)部件清洗要解体； b)转动要灵活； c)配合间隙要调整； d)安全装置要可靠。 522 六无 a)机床表面无黄袍； b)丝扣导轨无油( 污)垢； c)冷却系统无漏水(油) ； d)坚固部位无松动； e)油路畅通无阻塞； f)各部清洗无死角。 523 两保证 a)保证定期保养规范化； b)保证生产高效化。 53 设备使用 531 设备使用程序 a)新工人在独立使用设备前，必须经过安全操作、维护保 养培训； b)经培训考核合格，方可凭证操作设备； c)操作工人技术教育以用人部门为主，教育、设备部门配 合，特殊工种如电焊工、吊车工等由安技部门或上级劳动部门 会同考试，合格发给操作证； d) 操作工人使用设备时，应严格遵守安全操作规程，认 真执行使用设备的“五项纪律” ，达到设备维护的“四项要求” ， 10 做到“三好” “四全” ； e) 操作工人必须合理使用设备，严禁超负荷、超规范使 用设备； f) 动力设备要严格遵守安全技术运行规程，保证安全、可 靠运行。 532 凭证操作设备 a)经设备管理部门考核合格后，发给设备操作证，方可独 立操作设备。 b)因工作需要操作数台设备者，也要经考核合格，凭操作 证操作设备。 c) 多人操作证一台设备，设机台长、专人负责。 d) 设备操作证，由主管设备领导批准，设备管理部门发 放。 533 定人定机制 a)使用部门必须定人定机，并建立台帐； b) 重点设备、特殊过程与质量控制点设备严格定人定机，不 得随意变动，建立台帐，并报设备管理部门； c) 公用设备，实施专人负责制。 534 交接班制 a) 连续生产的设备，按规定认真填写交接班记录，车间 每天检查并及 时处理存在的问题。 b) 交接班记录本由使用部门保存，设备管理部门每季度 检查一次。 54 设备维护保养 541 设备日常维护保养：包括日保养与周末保养。由 操作者负责，坚持班前加油，班中注意观察运行情况，班后清 扫、擦洗等，由设备使用部门负责检查。 542 设备的定期维护保养：以操作者为主，维修工人 参加、按规定计划、内容进行。 543 设备大(项) 修理、二级保养计划由设备管理部门 下达，设备维修部门组织实施，完工后由设备管理部门验收。 55 要害设备的预防性试验 551 要害设备包括动力、起重、运输、压力容器等设 备。 11 5，52 预防性试验规定与要求：检查设备和管线，在两 次相邻的计划修理期间运行的可靠性和安全性，对压力容器和 动力设备按国家劳动部门的规定进行，由设备管理部门负责。 起重设备每年的安全检查由安技环保部门负责，设备管理部门 配合检查，运输设备按国家车管年检规定进行。 6 报告和记录 61 定人定机登记表： 62 设备交接班记录； 63 设备一级保养检查记录； 64 设备使用与维护保养月报表； 65 设备一级保养统计表。 西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 设备检修计划管理 1 范围 本标准规定了设备检修和更新计划的编写、实施、修理后 验收设备更新的依据等方面的内容和要求。 本标准适用于本企业设备检修和更新计划的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容) 或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励丰根本部分达成协 议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件，均采用其最新版本。 GB T154981995 企业标准体系管理标准工作标准体系 的构成和要求 QXDXC GL4118 管理标准的管理 3 职责 31 设备管理部门负责编制设备检修和更新计划，监督 计划的执行情况，实施并负责设备购置及修理后的验收。 32 企划部门负责设备检修和更新计划的审批。 33 财务部门负责设备检修和更新的资金安排。 34 设备管理部门负责委外修理计划的审核和维修后的 验收。 12 35 生产管理部门及有维修班组的车间负责设备修理计 划的实施。 36 设备管理部门负责更新设备的验收转固和移交。 4 管理内容与方法 41 编制设备检修和更新计划的目的 防止设备带病运转，恢复设备原有精度，使设备经常处于 良好的技术状态。更新老旧设备，用先进的设备代替落后的设 备，不断提高设备精度系数，确保产品质量的稳步提高，增强 经济效益。 42 设备检修计划的类别和分工 421 设备检修计划的类别包括： a)设备大(项) 修理计划； b)设备二级保养计划； c)设备更新计划； d)特殊过程与质量控制点设备周期校准计划； e)动能设备，压力容器定期预防性试验计划； f)设备整改检修计划。 422 修理分工 a) 锅炉使用部门负责锅炉，负责锅炉的日常维修，大(项) 修理，二保计划的实施。 b) 凡配配有维修人员的部门负责本部门设备的日常维修， 大( 项 )修理，二保计划的实施。 c) 凡未配备维修人员的部门，设备日常维修及检修计划 的实施，由设备管理部门负责组织实施。 d) 修理难度较大的窑炉，起重运输设备，机电设备或本 公司无能力修理的设备，由设备管理部门委外修理，设备管理 部门组织验收。 43 检修计划编制程序 431 每年四季度初，由设备使用部门提出下一年度设备 检修计划，根据设备管理部门审核汇总，由主管设备的公司级 领导批准后实施。 432 由设备管理部门负责编制特殊过程与质量控制点设 备的周期校准计划，经总工程师审核批准后，由设备管理部门 组织实施。 433 动能设备，压力容器的预防性试( 检)验和起重运输 13 设备的安全性检查，由设备管理部门负责组织，安技环保管理 部门配合，按上级规定执行。 434 机动车辆的计划修理，由设备管理部门归口管理， 使用部门实施。 435 设备管理部门负责按月下达设备修理计划，并监督 实施。 44 修理类别及内容 441 大修：对被修理设备进行全部解体，修理基准件， 修复或更换磨损件，同时修复和调整电气部分以及外表翻新， 恢复原有精度、性能和效率。 44，2 项修：根据设备的技术状况，对设备精度，功能达 不到工艺要求的某些项目按需要进行局部修理。 443 二保：对设备进行中等程度工作量的恢复性修理， 修复或更换易损件，调整转动系统，使设备达到完好状态。 45 设备检修计划的更改 451 企业年、月度设备修理计划必须严格执行，不得随 意更改，确因特殊情况需要变更时，应严格执行审批手续。 452 凡变更月度设备修理计划，应于计划执行前一个月 提出变更申请，经设备管理部门审查确认后方可变更。 453 凡变更年度设备修理计划，应由设备使用部门提出 申请，设备管理部门审查同意后，报主管设备的公司级领导批 准后，方可变更，并通知规划部门、财务部门、生产管理部门 和西电公司。 46 大修设备的质量要求 461 大修后的设备力争达到或超过原出厂标准，修好必 要的附件和安全装置，并重新油漆表面。 46。2 经过两次以上大修或严重损坏以及制造时有严重缺 陷，无法修复到出厂标准时，经设备管理部门批准后，可放宽 充差。 463 用于单一工序的通风设备，修理时只修与加工工序 有关的项目，达到生产工艺要求，其余项目可适当降低要求。 46，4 项修设备所修理的项目，应力争达到出厂标准。特 殊情况，设备管理部门应在技术文件中事先规定。 47 大修设备电气修理要求 4，71 电气箱和配电板排线整齐美观，端子板引线及导线 14 两端要标有线号，并字迹清楚。 472 电气箱和行程开关、照明灯、按钮、蛇皮管等要固 定牢靠，排放整齐。若达不到大修要求时，必须更换。 473 电动机必须清洗、加油、更换轴承，修理后应运转 正常，无异常声响，测试三相电流，其不平衡5。 4，74 大修完工后，修理部门认真填写大修记录卡，并测 量绝缘性能和空载电流在规定范围内。 48 大(项) 修理设备技术文件 48。l 更换件清单； 482 设备修理验收单； 483 工时与材料消耗记录； 484 修理成本记录。 49 设备大(项) 修理验收 491 修理完工后，修理部门先进行预检，合格后，通知设 备管理部门进行验收。 492 验收按设备完好标准、修理技术文件及有关规定进行。 4，93 验收部门对修理质量负责，在保修期三个月内，发现 修理质量问题，由设备管理部门下达返修单，承修部门要优先 安排修理。设备管理部门要考核大修质量返修指标。 410 设备大(项)修理技术文件及有关资料，由设备管理部门 负责送档案管理部门归口管理。 411 设备更新 4111 设备更新的依据 a)根据产品规划； b)结合工艺要求； c)根据设备技术状况。 4112 设备更新的原则 选用技术性能先进的设备，更换技术性能落后又无修理和改 造价值的老日设备，凡符合下列情况之一者，可提请更新。 a)经多次大修、技术性能达不到工艺要求，不能保证产品质 量； b)技术性能落后，经济效果很差； c)通过修理、改造，虽然恢复精度和性能，但很不经济； d)国家或有关部门规定淘汰的设备。 15 4，113 设备更新实施归口管理，任何部门或个人不得随意 更新设备。 4114 对更新淘汰的旧设备，应组织技术鉴定，并按报废、 减价等不同情况进行处理。 5 报告和记录 51 设备修理计划。 52 设备更新计划。 53 特殊过程与质量控制点设备周期校准计划。 54 设备大(项) 修理技术文件。 55 设备二级保养修理工票(派工单)。 西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 特殊过程与质量控制点设备管理 1 范围 本标准规定了特殊过程与关键过程设备的管理、使用及维 护保养等方面的内容。 本标准适用于本企业特殊过程与关键过程设备的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容) 或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协 议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件，均采用其最新版本。 GB T154981995 企业标准体系管理标准工作标准体系 的构成和要求 QXDXC GL4118 管理标准的管理 3 定义 本标准采用下列定义 特殊过程与关键过程设备 在生产过程中直接影响产品质量的特殊过程与关键过程上 的设备。 4 职责 41 技术部门负责提出特殊过程与质量控制点设备明细、 16 周校校准和能力认可技术要求。 42 设备管理部门负责建立特殊过程与关键过程设备台帐。 43 设备管理部门负责特殊过程与关键过程设备能力认可 和定期校准。 44 设备管理部门负责编制特殊过程与关键过程设备周期 校准计划并组织实施。 45 使用部门负责特殊过程与关键过程设备的日常维护保 养和日点检。 5 管理内容与要求 51 由技术部门确定特殊过程与关键过程设备，并对设备 提出技术要求。 52 由设备管理部门建立特殊过程与关键过程设备台帐， 并组织技术部门、设备使用部门每年进行一次能力认可，每季 度进行一次技术状况校准，确保设备安全正常运转，满足生产 工艺要求。 53 设备使用部门对特殊过程与关键过程设备要严格实 行定人定机，多人操作的设备实行机长负责制。 54 特殊过程与关键过程设备的使用及维护保养按 OXDXCGL3303 设备使 用与维护保养标准执行。 55 设备操作者必须熟悉设备结构、性能，严格按设备 操作规程操作设备，认真作好点检和交接班记录。日点检表每 月月底报送设备管理部门。 56 设备使用部门的机械员要坚持对特殊过程与关键过 程设备的巡回检 查，注意运行动态，督促操作者作好班前检查，搞好日常 维护保养及一级保养，使设备经常处于整齐、清洁、润滑、安 全等良好的技术状态。 561 日常维护保养：班前班后操作工人认真检查，擦 洗设备各部位和加油保养，班中发现故障及时排除。 562 一级保养：设备运行 500-600h，以操作工人为 主，维修工指导对设备进行局部检查，清洗规定部位，调整各 部位配合间隙等，满足生产工艺要求。 563 二级保养：根据设备技术状况，丧失性能或达不 17 到生产工艺要求，并对某些项目无法修复的，需要进行针对性 修理，由设备管理部门安排二级保养，及时恢复设备精度、性 能，确保设备良好，满足生产工艺要求，保证产品质量。 57 特殊过程与质量控制点设备计划修理技术文件、图 纸资料必须齐全完整，备品备件、润滑材料等及时供应。 58 特殊过程与关键过程设备严禁超规范、超负荷使用。 59 严格执行设备操作规程，对违章或事故责任者，按 QXDXC乩 3307 设备故障与事故管理标准规定执行，视 情节轻重予责任者和部门主管领导必要的经济处罚或行政处分。 6 报告与记录 61 特殊过程与关键过程设备台帐； 62 特殊过程与关键过程设备巡回检查记录，交接班记录； 63 特殊过程与关键过程设备日点检表； 64 特殊过程与关键过程设备故障修理记录单； 65 特殊过程与关键过程设备能力认可单； 66 特殊过程与关键过程设备周期校准单。 QXDXCGL7210-2004 西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 员工教育管理 1 范围 本标准规定了本公司员工教育的组织机构，计划管理，二 级教育管理，学籍管理，学历教育，继续教育，员工外出培训， 来公司参观、实习、代培人员，教学资料、用品、设施的管理 等方面的内容。 本标准适用于本公司员工教育的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适 用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最 18 新版本适用于本标准。 佃T 15498-1995 企业标准体系 管理标准工作标准体系 的构成和要求机械工业部(1995)工人技术等级标准 QXDXC GL4118 管理标准的管理 3 定义 人力资源部：负责公司人事管理、工资管理、员工教育培 训管理的机构。 4 职责 4，1 人力资源部在公司主管领导的领导下负责全公司员 工教育年度计划的制定，负责组织、协调、监督年度计划的实 施。 42 人力资源部负责全公司教育设施、教育经费、兼职 教师的管理和公司内有关教育培训的归口管理。 43 各部门确定教育员一名，负责本部门员工教育培训 与管理，并与人力资源部保持联系，共同完成全公司的培训任 务。 44 员工教育组织机构(见图 1) 5 管理内容与方法 51 员工教育计划的编制、管理与实施 5，11 员工教育计划的编制 5111 各部门应在每年 11 月上旬提出下年度的专题教育 计划和培训要求，并报人力资源部。 5112 人力资源部根据上级要求，结合本公司实际情况， 编制年度员工教育培训计划，并负责组织实施。 5113 教育计划包括文化、技术、业务教育及安全生产、 质量管理等专项教育。 5114 教育培训计划编制流程图(见下图) 19 51，2 员工教育计划的管理 512，1 员工教育年度计划，经主管公司领导批准后方 能生效。 5122 员工教育年度计划执行过程中，调整或增加计 划内容，均需经主管公司领导批准。 513 员工教育计划的实施 5131 员工教育培训分公司和部门( 部室、分厂、车间)二 级办学形式，公司办学由人力资源部负责组织和考核，部门办 班由部门自行组织和考核，并将培训、考核记录报人力资源部。 为了保证员工教育年度计划能按期完成，对员工教育培训 计划完成情况，实行按季度检查评比，同时进行适当奖惩。 52 兼职教师和教室管理 521 教室的使用和兼职教师的聘用由人力资源部统一管理。 522 专职教育管理人员，在担任授课任务时，授课酬金同 兼职教师。 523 兼职教师的授课酬金，按市物价局标准同时结合工公 司实际，由人力资源部统一汇总、换算、制表后发放。 5，3 二级教育管理 5，31 公司级管理 5311 公司级负责编制全公司员工教育年度计划。 531，2 编制教学计划、教学大纲。 5313 提供教学基地、设备、教材等教学用品。 5314 审查内、外教师聘用资格。 5315 审核报批教师酬金及师徒合同费。 20 5，316 参与培训班结束前的验收和考核。 531，7 建立员工教育培训档案，并将各种培训内容及时 由专人填入档案。 532 各部门管理 5321 各部门按照公司下达的年度培训计划，落实学员 及组织管理措施。 5322 组织学员按时上课，自觉完成技能训练科目。 5323 负责培训过程中的考勤与管理。 532，4 负责培训结业前的验收与考试。 5325 将各种培训记录及时报人力资源部。 54 办学程序 55 学籍管理及有关规定 551 凡参加培训的员工一律登记造册，实行学籍管理。 552 学员的学习成绩(包括外出学习、学历培训等 )均需在 培训班结束后或期末考试后一个月内，将学习成绩反馈公司人 力资源部登记。 553 脱产外出培训，要严格按照个人申请、所在部门推荐、 部门主管公司领导审核、公司主管教育领导批准的程序办理。 554 脱产外出培训(包括学历培训)，未经人力资源部批准， 任何单位和个人不得擅自更换报考专业。 555 经批准脱产学习培训的员工，学习期限在一年(含一 年) 以上者，要签订培训合同，毕业后五年内不能调离本公司， 若要调出须由个人向公司交回全部培训费及个人脱产学习的工 资。 56 学历教育 56，1 公司鼓励青年员工参加业余自费学习教育，不断提高 自身的基本素质与文化水平，审批程序为：员工写出书面申请， 所在部门签署意见后，人力资源部出示报名介绍信，毕(结)业后， 在人力资源部备案，作为使用、晋级、待遇的依据。 5，62 对于公司生产经营急需岗位，重要技术、管理岗位、 工作成绩优异，有突出贡献的员工可享受公费半脱产学习教育。 名额应控制在员工总人数的 2以内，一般由人事、组织部门 推荐，公司主管领导审核，公司主管人力资源开发与管理领导 批准。 563 确因工作需要，所学专业与岗位对口，大专以上起点 21 的学历教育，经由公司有关部门推荐，一般员工由公司主管人 力资源开发与管理领导审批，中层及以上干部由公司经理审批 后，可享受公费不脱产学历教育，名额控制在员工总人数的 6以内。 57 继续教育 571 根据不同专业技术领域的发展趋向及行业的国内外 水平状况对技术人员的素质要求确定继续教育的导向性的内容。 5，72 按照专业技术人员工作标准要求，开展紧密结合技 术人员工作岗位需要的培训，提高技术人员胜任岗位工作能力。 58 员工外出培训 5，81 选派的原则 5811 政治思想好、事业心强、工作积极、有刻苦学 习精神，热爱西瓷，有培养前途，年龄在 50 岁以下者。 5812 外出培训的专业，必须与本人现岗业务或工种 对口。特殊情况需改行培训者，需由有关部门提出申请，由公 司主管人力资源开发与管理领导批准后方可外送。 58，13 参加继续教育的员工须具备大专以上的学历或 同等学历。 5814 参加职业技能等级培训的人员必须符合有关申 报条件。一般不能越级培训。 5815 出国进修人员按国家规定条件执行。 582 外出培训人员的管理 5821 外出培训人员统一由人力资源部归口管理，各 单位不得自行派人外出。凡未经主管部门同意私自外出学习的 单位和个人，公司不承担任何学习费用(包括交通费、住宿费)。 5822 外出培训人员，必须在人力资源部办理有关手 续，没有办理手续者，单位可不安排学习时间，一切培训费用 自理。 582，3 外出培训人员应主动处理好工学矛盾，当出现 学习时间与工作相冲突时，原则上应以工作为主。 5824 外出培训人员，每学期末应将本学期考试成绩 交人力资源部备案，短期培训人员，在学习结业后将学习成绩 交人力资源部备案。 5325 公费业余培训员工的待遇与在岗员工相同。 22 5826 外出培训期间，违法乱纪，被公安机关拘留审 查，或被校方退回的不予报销学费。 58。27 外出培训人员，人力资源部根据需要收取一定数 额的学习保证金。 59 来公司参观、实习、代培管理 591 凡其它公司、事业单位、大、中专院校、技工( 职业) 学校的有关人员，来公司参观、实习、代培、进行毕业设计等， 统一由人力资源部归口管理。 592 来公司参观、实习、代培的人员，需提前来人来函联 系，经审查同意，根据需要双方签订实习、代培合同。办理有 关手续后，方可入公司。 593 来公司参观、实习、代培人员，要服从公司主管部门 的安排，严格遵守本公司一切管理标准和规章制度。来公司参 观、实习、代培等人员违犯操作规程，发生人身设备事故，造 成损失由参观、实习、代培人员单位负责。 59，4 来公司参观、实习、代培人员按规定交纳费用，收费 标准按国家标准并结合公司的实际情况合理收费。 595 参观、实习、代培人员期满结束后，应及时办理离公 司手续，并由具体负责培训的部门作出书面鉴定，经人力资源 部审定，交实习、代培委托单位。 510 教学资料、用品、设施的管理 5101 教材及教学参考书的管理。 51011 根据员工教育年度计划及教学需要预定或采购教 材和参考书。 51012 各类教材及教学参考书应由专人管理。 51013 车间、分厂、职能部门办学所需教材应按规定办 理领用手续，或提出申购报告经人力资源部批准后购买发放。 51014 员工参加学习培训用书，费用自理。 51015 与教学无关人员一律不得领用教材和教学参与书。 510，2 教学文具用品的管理 51021 根据办学的实际需要采购教学文具和其它教学杂 品。 5，10，22 教学文具及杂品，应由专人负责管理。 51023 领用教学文具或借用教具(模型、图表、仪器等)均 23 需办理领用或借用手续。 5103 电化教学设备的管理 51031 根据办学需要购置必要的电化教学设备。 51032 电化教学设备应由专人负责管理。 5，1033 各种电化教学设备一般不得外借，需要外借时， 要经人力资源部领导批准。 6 报告和记录 61 员工培训档案 6，2 年度职教工作计划、总结 63 员工教育需求调查表 64 员工教育计划变更审批表 65 其它培训记录 西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 企业内部技术、商业秘密管理 1 范围 本标准规定了对涉及企业内部技术、商业秘密的人员进行 管理。 本标准适用于本公司员工。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容) 或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协 议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件，均采用其最新版本。 GB T154981995 企业标准体系管理标准工作标准体系 的构成和要求 QXDXC GL4118 管理标准的管理 24 3 职责 31 人力资源部负责对涉及企业技术、商业秘密的人员进行 管理。 4 管理内容与方法 41 本公司所拥有的技术、商业秘密，是指由本公司研制开 发或者以其他合法方式掌握的、未公开的、能给公司带来经济 效益或竞争优势，具有实用性且本公司采取了保密措施的技术、 商业信息。包括： a)设计图纸(含草图 )，实验结果和实验记录、工艺、配方、 样品、数据、计算机程序、规划方案、商业文件、资料、谈判 意向、合同、标底、图片等； b)技术、商业信息、工艺材料、改进的技术方案等技术要素 和核心内容。 42 涉及内部技术、商业秘密人员： a)从事科研、设计、生产的工程技术人员； b)有条件接触到技术、商业秘密的技术、采购、市场、财 务、人力资源、规划部门的主管和行政管理人员； c)关键技术岗位上的技术工人； d)其他涉及公司技术、商业秘密的人员。 43 凡涉及公司技术、商业秘密的部门，应对公司的技术、 商业秘密进行保密管理，建立保密制度，采用恰当的保密设施 和装置，对现代化办公设置要设有保密屏障、加密软盘等技术 措施，严防失、泄密事故发生。 44 公司根据有关法律规定，在签订劳动合同的同时，与本 制度第三条规 定的适用人员签订企业内部技术、商业保密协议 。调入公司 的有关人员；招聘、分配进入公司的大、中专毕业生，在与公 司签订劳动合同的同时，签订企业内部技术、商业保密协议 ， 拒不签订保密协议的，公司将不予签订劳动合同。 45 在从事技术、商务活动中，涉密人员不得泄露本制度所 规定的专有技术口商务秘密；不得利用公司的技术、商业秘密 为个人谋取私利。在代表公司进行技术合作；技术改造；新建、 改建项目；合作、合资经营；商务贸易等涉及公司经济利益的 谈判中，不得以公司技术、商业秘密为交换条件为个人谋利， 违者公司将予以严肃处理直至与其解除劳动合同并追究经济、 25 法律责任。 46 任何人不得将公司技术、商业信息以及危及公司利益的 技术、商业文件、信函、图纸及本制度第二条所规定的内容据 为己有，不得在申请专利时把职务发明申请为非职务发明，不 得将技术资料、商业秘密等资料带出公司，确因工作需要带出 公司的，应到归口管理部门和保卫部门办理相关手续，否则将 以违纪给予党纪、政纪处分，直至解除劳动合同并追究经济、 法律责任。 47 承担公司重要科研任务的技术人员，在任务尚未结束前 要求调离、辞职、考学、因私出国等可能泄露科研任务所涉及 的技术秘密，危及公司利益的，一律不予批准。擅自离职并给 公司造成经济损失或泄露有关技术秘密的，公司将依法追究有 关人员和单位的经济、法律责任。 48 在与公司解除或终止劳动合同时，应以书面形式重申保 密义务和竞业限制义务，双方应自觉遵守，一方违约另一方有 权申请仲裁或起诉。竞业限制义务具体条款见企业内部技术、 商业保密协议 。 49 在与公司解除或终止劳动合同后，利用在公司掌握或接 触到的属于公司的技术、商业秘密，在止 k 基础上做出新的技 术成果或技术创新，在新的技术成果、技术创新申请专利使用 前应征得公司同意，签订书面协议。如未征得公司同意或者无 证据证明有关技术内容为自行开发的新技术成果或技术新的， 公司将追究有关人员和单位的法律责任。 410 在工作期间接触或掌握公司所拥有的技术、商业秘 密的离岗休养人员在离岗休养期间；退休人员自退休之日起五 年内，不得以任何借口以个人掌握的技术、商业秘密为其他单 位服务；不得在与公司有竞争关系或者与公司有利益冲突的其 他单位内任职或为其提供服务，或者自己生产、经营与公司有 竞争的同类产品或业务，否则公司将根据情况和情节进行处理 直至与其解 除劳动合同并追究经济、法律责任；系退休人 员的，本公司将不再对其承担任何义务。 5 报告与记录 51 企业内部技术、商业秘密保密协议 26 西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 技术档案管理 1 范围 本标准适用于技术档案资料、计算机应用软件的归档、保 管、更改及管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适 用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本适用于本标准。 中华人民共和国档案法 中华人民共和国保守国家秘密法 国档发(1987)7 号国营企业档案管理暂行规定 国档发(1987)6 号科学技术研究档案管理暂行规定 国档发(1980)302 号科学技术档案文件工作条例 国档发(1986)4 号关于做好技术改造和技术引进中档案资料 工作的通知 原第一机械工业部文件(81)机办字 717 号科学技术档案管 理暂行办法 GB T 11457-1995 软件工程术语 CB T 154891995 企业标准体系管理标准工作标准体系 的构成和要求 QxDXCGL4118 管理标准的管理 QXDXC JJ 0105 图样、技术文件的完整性 3 定义 本标准采用下列定义 31 档案是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从 事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形 成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同 形式的历史记录。 32 技术档案是在科研、生产、建设和教学等自然科学活动中 27 形成的历史记录，并按规定归档的技术文件材料。 3，3 软件是与计算机系统操作有关的计算机程序、规程、规 则，以及可能有的文件、文档及数据。 34 应用软件解决属于专用领域的非计算机本身问题的软件。 4 职责 41 档案管理部门负责各部门、各类文件资料口计算机应用 软件的收集、整理、归档、保管、更改(底图)、资料调拨交流、 提供利用的管理工作。负责对各业务部门在文件和资料收集、