rf水泥公司2012年工作总结及2013年工作计划

XXXGC 集团 RF 水泥有限公司 2012 年工作总结及 2013 工作计划 编制单位：XXXGC 集团 RF 水泥有限公司行政处 编制时间：二一二年十一月二十三日 目录 2012 年工作总结 1 第一部分 生产经营工作完成情况简介 1 第二部分 2012 年主要工作开展情况 .3 一、生产系统 .3 二、营销系统 .7 三、综合管理系统 .10 第三部分 存在的问题 .13 2013 年工作计划 14 一、生产系统 .14 二、营销系统 .16 三、综合管理系统 .18 1 XXXGC 集团 RF 水泥有限公司 2012 年工作总结及 2013 年工作计划 2012 年，RF 公司在 CW 集团公司和 XCC 公司的领导下， 严格按照“ 以利润为导 向，市场为手段，全面深化市 场考核机 制。一手抓管理、一手抓技术，大力降成本，争创最佳效益” 的工作思路，以严格管理为支撑，以优化控制为基础，团结 带领广大员工，开拓进取，勤于奉献，攻坚克难，努力工作， 取得了一定成绩，现将相关工作总结如下： 2012 年工作总结 第一部分 生产经营工作完成情况简介 一、RF 公司 1-10 月共生 产熟料 XXX 万吨，水泥 XXX 万吨，销售水泥 XXX 万吨，销售熟料 XXX 万吨，实现营业 收入 X.X 亿元，盈利 XXX 万元，缴纳税费 XXXX 万元。 预计到 12 月 31 日，实现水泥销量约 XX 万吨，熟料约 X 万吨，实现销售收入 约 X.X 亿元，实现盈利约 XXX 万元 二、3 月份，回转窑运转率一举达到 XX，主机平均有 效利用率为回转窑 XX%，生料磨 XX%，水泥磨 XX%。当月 共生产水泥 XX 万吨， 销售水泥 XX 万吨， 实现经营收入 XXXX 万元，实现利润 XX 万元，均达到建司以来的最好水 平，一举结束了 RF 公司连续多年的亏损局面。5 月份，通过 公司上下的共同努力，各项能耗指标再次刷新纪录，使 RF 公司 3-10 月保持了持续盈利的良好态势,并于 3 月、5 月、7 月、10 月四次当选为 XCC 公司的明星企业。 三、6 月，通过前期的认真整改和精心准备，RF 公司顺 利通过北京 XXXX 认证中心的二阶段现场审核，于 8 月 8 日取得了 P.O42.5、P.O42.5R、P.C32.5、P.C32.5R 及 P.MH42.5 五个品种水泥的 产品认证证书和 ISO9001-2008 质 量管理体系、ISO28001-2001 职业健康管理体系、ISO14001- 2004 环境管理体系等 3 个管理体系认证证书。 四、 “XXX 配料实验 研究” 和“XXX 作为混合材外掺入水 泥实验研究” 两个科研 项目稳步推进， 经济效益和社会效益 逐步显现。 五、根据上级指示，积极开展党群机构建立健全工作，先 后于 2 月 6 日成立 RF 党总支、3 月 23 日成立 RF 工会、6 月 8 日成立 RF 团支部，并围绕公司中心工作，通过发挥党 群组织的自身优势迅速开展了系列卓有成效的工作。 六、基本完成了统一 VI 标识、开通管理人员 OA 系统、 建立视频会议系统、初始化财务 K3 系统和物资管理系统等 工作，为 RF 公司顺 利与上级公司进行全面接轨打下了坚实 基础。 3 第二部分 2012 年主要工作开展情况 一、生产系统：以“降本增效 ”工作为核心，以全面提升技 术经济指标为重点，苦练内功，全力打造低成本的核心竞争 力。 （一）以管理、技术降成本为核心，积极推动对标挖潜工 作。 按照 W 董事 长提出的 “大张旗鼓向 HL 学习，以管理、技 术降成本为核心，全面优化技术经济指标，全力打造低成本 的核心竞争力”的要求， RF 公司认真推进对标挖潜工作。在 3 月份各项指标创造历史最好水平的情况下，5 月份 RF 公司 再接再厉，通过管理和技术手段使各项指标得到了进一步优 化。5 月份普通熟料综合电耗为 XXkwh/t、普通水泥粉磨（含 包机）平均电耗为 XXkwh/t、普通水泥综合电耗为 XX kwh/t、普通熟料综合 标煤耗为 XXXkg/t，较 3 月份分别降低 了 XX kwh/t、X kwh/t、Xkwh/t 及 Xkg/t，该指标已达到或接 近了国内 2500t/d 规 模水泥企业的先进 指标，使 RF 公司的降 成增效工作取得了实质性进展。 （二）以科技降成本，技术创效益为着力点，坚持推进降 本增效工作。 1、经过对余热发电系统和相关系统的不断完善，RF 公 司窑系统和余热发电系统日渐稳定，系统发电量逐步提高。 同时，因“煤矸石配料 实验研究” 在大窑上煅 烧取得成功，其 降低熟料煅烧煤耗，提高和稳定废气温度，增强余热发电能 力的功能逐步显现，目前，RF 公司吨水泥熟料发电量稳定提 高至 XXkw.h，达到了并网发电以来的较好水平。1-10 月，累 计发电 XXXX 万 kw.h（上网电量 XXXX 万 kw.h）,产生 XXX 余万元的经济效益。预计到年底，余热电站可累计发电约 XXXX 万 kw.h（上网电量 XXXX 万 kw.h）,产生 XXX 余万元 的经济效益。 2、公司通过安排专业技术人员对窑尾排风机、高温风机 技改过后的高压变频器进行精心维护，消除了原液力耦合器 故障较高的缺陷，使风机运转率提高，维护费用降低，同时， 因高压电机采用变频技术，节电效果显著，使 RF 公司熟料 吨电耗指标降低了 3-4Kw.h 左右，全年累 计为公司节约电费 约 XX 万元。 3、为有效解决熟料温度过高的问题，在技术中心相关领 导和专家的帮助、指导下，经反复论证，RF 公司决定对篦冷 机一段进行技术改造。随后，RF 公司迅速安排相关技术人员 利用 4 月、6 月停机检修及 8 月份大修的机会，彻底清理各 充气梁积料，减少风阻；通过对一、二风室通风管道进行加大 处理，确保供风通畅；并对 2610、2611 风机进行更换，将风 量扩大到 15000m3/h，风压扩大到 11600Pa，有效改善了熟料 5 急冷效果，使熟料温度下降了约 20，还将二次风温提高了 约 50，降低了回转窑煤耗。该项改造完成后对于提高熟料 质量、改善熟料易磨性，进一步提升水泥磨台效，降低产品 生产成本创造了有利条件。 （三）加强设备管理，提高设备运转率，确保生产顺行。 RF 公司在 2012 年通过进一步规范考核制度、加大考核 力度，提高设备检修人员的责任心和检修技能水平，继续把 岗位巡检、专业巡检、专业技术人员点检的三级设备检查制 度进一步落到实处，着重抓住两台磨机（煤磨、生料磨）的预 检修质量，并安排专人负责，使磨机的故障停机率由每月每 台 10 次降为每月每台 2 至 3 次，从而保证了回转窑长期安 全稳定运行。同时，RF 公司针对生产设备在运行中出现的各 种问题，积极开展科研攻关，并精心组织检维修力量对设备 进行全面的技术改造和潜力挖掘，最大限度的保证了生产工 艺系统的稳定运行。 除在春节前后按计划进行了设备大修之外，RF 公司还利 用其他停机时间，完成了对生料磨入磨三道闸板进行恢复； 2#水泥磨隔仓衬板更换；1 #、2#水泥磨一仓衬板更换；水泥出 库及包散装系统设备消缺；助磨剂罐清洗、安装搅拌风管等 工作，进一步提升了设备的运转率和可开动率，为公司顺利 完成各项生产经营任务提供了有力保障。 （四）加强制度管理，确保把好质量关，迅速将科研成果 转化为生产优势。 1、2012 年 RF 公司通过下发XXXGC 集团 RF 水泥有限 公司 2012 年原燃材料质量控制标准、 XXXGC 集团 RF 水 泥有限公司过程质量控制标准、 XXXGC 集团 RF 水泥有限 公司质量考核办法等指导性文件，进一步加强了石灰石、煤 和辅材等的质量指标控制，加强了水泥产品过程质量控制， 为出厂水泥保留恰当且稳定的富裕强度，使出厂水泥质量优 于国家标准，从而继续确保出厂水泥质量的“双百” 合格率。 2、“XXX 配料实验研究 ”已于 5 月份在大窑上煅 烧取得成 功，使吨熟料综合标煤耗下降了约 12Kg，吨熟料综合电耗下 降了 3.4Kwh，回转 窑产量每小时提高了 5.42 吨，吨水泥熟 料发电量也提升了约 9.57Kw.h，较好地达到了实施该项目的 目的。而“XXX 作为 混合材外掺入水泥 实验研究” 也已完成实 验室实验，并已获得总公司批示，同意开展相关建设，目前 该项目基础设施建设正在进行设计方案最后审核中，预计项 目实现后可获得经济效益 XXX 万以上。 （五）加强安全教育力度，强化职工安全意识。 今年 RF 公司先后下发了检修安全保障预案、 2012 年 度安全环保职业健康工作要点、 安全环保职业健康管理办 法等指导性文件和管理制度，并成立了以公司领导挂帅的 “安全环保 职业健康委 员会” ，从机构和制度上保证了 RF 公 司安全工作的顺利、有效开展。5 月 3 日、22 日，RF 公司又 7 分别组织新进厂员工和班组长、兼职安全员进行了统一安全 培训，进一步强化了职工安全意识，杜绝了重伤及其以上事 故的发生，并保证了全年无道路交通安全事故发生，无火灾 事故发生，无重大环境污染事故发生。 二、营销系统：今年营销工作紧紧围绕公司的经营目标 和年初规划，以确保 XXX 市三区内的商砼及大型工程建设 项目市场占有率为重点，积极维护现有市场、拓展直销市场， 并且主动联同相关水泥厂家稳定和拉动市场价格，充分发挥 RF 公司在 XXX 市 场的协同作用。营销系统今年所做重点工 作如下： （一）密切关注市场变化，掌控节奏，适时协同价格走向， 加强同 DH、SL、LS 等各厂家联系和沟通，缩小市场价格差 异，稳定 XXX 市场网络，加强信息搜集、分析力度，制定灵 活的营销策略。 （二）加强客户的沟通，特别是商砼站、水电开发项目，重 点宣传“CLS” 牌水泥的产品品质及保障优势；不定期对客户 进行拜访，重视客户的意见反馈，不断提升销售服务品质， 努力提高品牌形象。 （三）重点开拓直销客户，积极参与 KJW 电站、WDD 电 站中热水泥投标工作，加大 GYY 电站中热水泥供应量，并 充分发挥各种关系寻求对 TZL 电站的供货。 （四）深化同 GC 集团 的战略合作关系，继续占领两大集 团的内部水泥市场。 （五）LP 高速公路建设项目 XXX 段进入中后期，资金紧 张，基本由中间商垫资做，同时新签订 LP 高速 C1、A1、A2、A3、C3 标段，并实现供货。 （六）加大市场的管控力度，杜绝水泥窜货及倒卖等扰乱 市场行为的发生。 （七）强化货款的催收力度，规定时间，落实责任，加大考 核，确定应收帐款控制在合同条款范围内。 （八）预计今年将累计完成原燃料采购量 XXX 万吨（石灰 石 XX 万吨，燃煤 X 万吨），完成原燃材料采购金额 XXXXX 万元，完成备品备件及低值易耗品采购金额 XXXX 万元。 （九）根据原燃料、备品备件及低值易耗品的本身属性及 市场属性，结合市场行情，采取比价、议价、招标等方式进行 采购，有效控制和降低了采购成本。 （十）1-10 月共签订 XXX 份物资采购合同，合同执行率 100%，有效地按合同保证了进厂原料及其他物资的质量。预 计到 12 月 31 日，将签订约物资采购合同共计 XXX 份。 （十一）严格按照生产系统提供的原料计划数量和备品备 件等物资的相关技术参数，以及质量部门提供的原料质量指 标进行采购，及时有效地保证了生产的顺利进行。同时，配 合质量部门对新的配方中原料资源点的落实及价格谈判,累 9 计节约资金 X 万元。 （十二）为解决石灰石资源问题，已和邻近 RF 公司的 ZHD 公司初步达成 协议，并起草了战略合作协议，一旦实施， 就能使石灰石主供商家达到两家，更有效地保证公司所需石 灰石的质量和数量，扭转公司长期由一家公司独家供货的被 动局面。 （十三）严格按照集团公司采购管理办法和相关制度规 范采购行为。做好相关供应基础工作，为公司领导提供相关 的数据和信息，以供参考和决策。 （十四）加大营销人员纪律和专业培训，组织相关人员学 习混凝土知识、税务知识，进一步规范了营销行为。 三、综合管理系统：坚持以利润为导向的市场化绩效考 核模式，狠抓基础管理工作，快速融入总部管控系统。 （一）在执行新的薪酬制度中，坚持“有效益、有收入，稳 步增长、保证稳定” 的原则，进一步完善 绩效考核体制，使员 工的收入与企业经营目标完成情况、部门目标管理情况和个 人绩效情况密切地挂钩起来，强化了全体员工的竞争意识， 增强了危机感和紧迫感，使他们充分认识到“有为才有位” ， 只有在工作岗位上充分发挥主动性、积极性和创造性，才能 在企业中找到合适的位置。今年工资发放总额约 XXX 万元 （不含年终奖），生活费等补贴发放总额 XXX 万元。员工全 年人均月收入 XXXX 元，较上年同期增长 XX%。 （二）今年 RF 公司结合自身实际情况，先后发布 190 余 个党、政、工红头文件、记录文件、会议纪要和受控文件，内 容涵盖了安全、生产、质量、党群、供销、财务、后勤等诸多 方面。为 RF 公司形成科学合理、高效有序的管理机制，全面 提升工作效率和经济效益提供了有力保障。 （三）为切实提高员工技术业务素质，RF 公司根据生产经 营形势并结合员工的基本情况，制定了包含管理人员培训、 专业技术人员培训、操作人员培训在内的多项培训计划。 1-10 月 份 ，公 司 共 举 办 各 级 各 类 培 训 班 14 期 ，培 训 153 人 ；外 出 培 训 36 人 （其 中 特 种 作 业 人 员 18 人 ；质 量 检 验 人 员 18 人 ）；安 全 培 训 人 员 81 人 ；质 量 体 系 体 系 培 训 人 员 36 人 ，较 好 的 完 成 了 2012 年 培 训 任 务 ，有 力 提 升 了 RF 公 司 全 体 员 工 的 综 合 素 质 。 （四）RF 公司党群系统成立后，迅速开展相关工作，先后 于 3 月 3 日组织三八节系列活动；3 月 14 日成立党员志愿者 服务队；4 月 19 日、27 日、6 月 29 日开展了三次党员义务劳 动；5 月 10 日开展 VI 标识安装工作；5 月 18 日向全体员工 发放了 2012 年防暑降温药品和清凉费；5 月 28 日组织职工 参加首届“ 美在 XCC”手机摄影大赛；6 月 14、15 日，组织技 术工参加了“XQ 区职工职业技能大赛” ，并取得优良成绩；6 月 21 日，公司党总支、工会、团支部会同其他部门联合开展 11 了 2012 年“安全知识竞赛 ”；6 月 29 日 组织开展“庆七一、促 发展”系列活 动；8 月 16 日开展全体管理人员体系考试；9 月 5 日结合 XJW 煤矿“8.29”瓦斯爆炸特别重大事故开展了全厂 安全综合大检查；10 月 12 日开展了“2012 年大学（专）毕业生 专业论文答辩赛”。通 过上述活动的开展，有效提升了全体党 员的形象，丰富了员工业余文化生活，密切了党群干群关系， 增强了全体员工的凝聚力和向心力，为 RF 公司各项工作的 顺利开展打下了坚实基础。 在认真开展各项活动的过程中，RF 公司党总支连续 4 个 季度荣获 XCC 公司 “创先争优” 活动“ 优胜党（总）支部”称号、 西区“ 两新 ”组织党建示范点推荐单位、西区民营经济创业园 区“2011-2012 年度先 进基层党组织” 称号等荣誉；RF 公司获 得西区总工会授予的“ 西区首届职工职业 技能大赛优秀组织 奖” 一等 奖 ；ZMJ、CXB 等党员分别获得了 XQ 区区委、园区 工委、XCC 公司授予的“ 优秀共产党员” 、“优秀党务工作者”等 各种荣誉称号。这一系列荣誉的获得，大大增强了 RF 公司 全体员工的荣誉感和使命感，为 RF 公司今后更好的开展党 群工作奠定了坚实基础。 （五）在档案管理工作方面，进一步完善了档案管理制度、 强化了职工档案归档意识，全年共收集整理归档文件材料 546 件，整理设备档案 26 盒，基本建设档案 50 盒，会计档 案 165 盒，各类合同协议 424 件，输入和完善了 2012 年的档 案数据库。各门类档案的归档率、完整率、准确率均达 98% 以上。提供利用服务达 150 人次,共计 256 卷/件，复印 125 份。 查全率、查准率均达到 100%。并随时加强库房管理，认真做 好库房的安全防范工作。 （六）坚持把保卫消防及信访维稳工作纳入重要议事日程。 在迎接十八大及十八大召开期间，RF 公司严格按照“XQ 区 十八大保卫消防工作重点单位约谈会” 的相关部署，坚持预 防为先，强化组织领导，健全工作机制，认真落实各项值班 制度，确保了党的十八大期间 RF 公司的平稳和谐。 （七）在确保生产经营工作顺行的前提下，全年对 100 余 台办公自动化设备进行了 200 余次检查、维修工作，确保了 公司办公自动化设备平均运转率达到 95%以上。今年共完成 自动化设备设施、耗材采购 XX 余次，完成采购金额约 X.X 万元；完成自动化设备设施、耗材的发放约 150 余人/次，有 力保证了公司办公系统的平稳安全运行。 第三部分 存在的问题 回顾 2012 年工作，可以看到，RF 公司虽然在加强自身 建设、对标挖潜、降本增效、精细化管理等方面取得了一定 的成绩，但 RF 公司也清醒的认识到阻碍公司发展的难题依 然还有很多，主要有以下几点： （一）RF 公司一直没有自有矿山，石灰石的保供问题和质 13 量问题之间的矛盾无法从根本上得到解决。 （二）大宗原燃材料库、熟料库、水泥库、配件库等配套设 施库容不足，不仅增加了保供工作的难度，也对 RF 公司有 效组织生产和开发新产品造成了刚性制约，降低了公司抗市 场风险能力。 （三）公司在技术岗位和专业岗位上人才断档的问题较为 明显，对于 RF 公司各 项事业的可持续性发展造成了一定影 响。 2013 年，RF 公司要在 CW 集团和 XCC 公司的坚强领导 下，进一步坚定克服困难的决心，全力争取圆满完成上级公 司年初下达的各项指标和任务。 2013 年工作计划 2013 年，RF 公司将在 CW 集团公司、 XCC 公司和各级 主管部门的帮助和指导下，继续保持高昂的斗志，按照上级 安排，围绕经济建设继续开展好各项工作，确保圆满完成上 级下达的全年生产经营任务和目标。 一、生产系统： （一）坚持技术方案指导生产，提高技术贡献率。 全力整合公司内外技术资源，发挥技术的带动作用，紧 紧围绕生产实际，攻克实际生产中的各种技术难题，为生产 提供强力技术支撑。着力研究系统优化和标准化，对标挖潜， 真正体现科技降成本，技术创效益，不断提高技术在企业发 展中的贡献率。 1、要进一步发挥“XXX 配料” 项目的经济 和社会效益,并 完成转接的“XXX 作 为混合材外掺入水泥 实验研究” 项目，使 其尽快发挥作用，力争进一步提升生料磨、回转窑的产质量， 降低产品生产成本。 2、通过在上、下厂区空压机站各安装 1 台变频器，并以 1 台变频器控制 2 台空压机的方式，实现空压机站的智能化 控制。该节能改造项目实施后，空压机站将可达到比目前节 电 20%的效果。 （二）加强设备管理，提高设备运转率，确保生产顺行。 2013 年要在高产、稳产状况下继续加大设备管理、检修 和维护力度，保证设备故障率在 4%以下，确保设备的可开动 率达到 96%、运转率达到 90%。同时，要进一步规范考核制 度、加大考核力度，提高设备检修人员的责任心和检修技能 水平，确保公司生产顺行。 （三）加强原燃材料进厂、产品出厂的质量管理，把好质 量关。 要严控石灰石、煤和辅材等的质量指标，规范取样和检 验。优化工艺技术方案，加强水泥产品过程质量控制，为出 15 厂水泥保留恰当且稳定的富裕强度，使出厂水泥质量优于国 家标准，从而继续确保出厂水泥质量的“双百” 合格率。 （四）加强安全能源环保管理。 要坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针，牢固 树立“ 安全生 产就是最大的节约” 的思想，加强员工安全意识 教育，充分发挥专兼职安全员作用，从班组、现场抓起，加大 安全监督检查力度，提升员工的环境职业健康安全意识。二 氧化硫、氮氧化物、粉尘等要达标排放，确保对生产现场粉 尘、噪音污染的综合治理。并要从领导到员工高度重视节能 工作，加强节能降耗，真正打造资源节约型、环境友好型企 业。 （五）加强现场管理，全面推进定置管理工作。 明年，RF 公司将在全司范围内大力推进定置管理初级 阶段“5S” （整理、整顿、清扫、清洁、修养）活动，通过对生产 现场各要素:人、机、料、 环、法、信息间进行合理的计划、组 织、协调、控制，使其处于良好的结合状态。并力争通过深化 定置管理工作，实现生产现场“一平（地面平整），二净（门窗 净、墙壁净），三见（沟见底，轴见光、设备见本色），四无（无 垃圾、杂草、废料、闲散器材），五不准（不准有脏、缺、漏、锈、 乱现象发生）” 的目标 ，从而达到优质、高效、低耗、均衡、安 全地进行生产的目的，努力塑造 RF 公司“ 清洁、文明”的良好 社会形象。 二、营销系统： （一）进一步加强内、外部协同工作。对内要加强 RF、RD 及 RT 公司的广泛交流，充分 发挥三家公司的互补优 势，实施合理的市场布局，建立起市场联动机制并予以实施。 对外要继续与相关水泥厂家沟通合作，努力协同市场价格， 避免恶性竞争，共同维护好区域内市场价格体系的健康、持 续运行，促进理性发展、实现行业价值。 （二）以 XXX 市三区以外的乡镇市场为基础，辐射到 YB、YY、YR 等区域，并设立经销商（其中 XXX 区域 1-2 家， 其他区域各 1 家），制定价格体系及相关优惠政策，规范管理 办法，以提高经销商的积极性和品牌的忠诚度，规范市场价 格。 （三）全面深化同 HY 商砼公司、HJ 搅拌站、YH 搅拌站、 等搅拌站的合作关系，寻求与 RHPD 搅拌站、MSW 搅拌站、 HJ 二期 扩建项目、 预拌砂浆项目的合作，提高对 XXX 商砼 市场的占有率。 （四）重点开拓水电市场，扩大在水电领域的优势，提升 其主供品牌形象。加大对 GYY 电站、KJW 电站、TZL 电站 中热水泥的供货；关注 JS 电站、YT 电站、SLH 梯级电站、 WDD 电站普通水泥的招标动向及 YN 省境内的中小河流域 水电开发建设的开工进展情况，发挥各种渠道关系促成合作， 17 形成销售增量。 （五）努力做好 LP 高速 A1、A2、A3、C1、C3 标段的保 供计划，适时关注 XXX 地区“十二五”规划中大型工程的开 建信息（如：CK 铁路复 线建设、XXX 国道改造工程、 GF 路面 扩建、电网建设、地方公路建设及升级、攀宜高速路、MZQ 水库等大型工程）。 （六）把握资金风险，灵活营销模式，针对性的制定直销 方案，加大应收账款的催收，避免呆账、坏账的形成。 （七）通过运用外部运输资源，优化物流渠道、加强物流 自身管理、以灵活的策略应变不同的运输环境等措施，确保 物流工作顺行。 （八）按集团公司采购管理办法和相关制度，加强和规范 采购行为，做好采供工作，及时有效地保证生产顺行。 （九）坚持在保证质量前提下，降低和