安全生产-安全生产管理台账(doc 93页)

安 全 生 产 管 理 台 账 年度 单位： 安全生产管理台账目录 序 号 台 账 种 类 序 号 台 账 种 类 序 号 台 账 种 类 一 企业基本情况、安全组织机构台账 六 事故隐患整改台账 十一 劳保用品管理台账 01-1 表 危险化学品生产企业基本情况登记表 06-1 表 事故隐患整改通知单 11-1 表 劳动防护用品采购记录 01-2 表 安全生产组织机构登记表 06-2 表 事故隐患整改反馈单 11-2 表 劳保用品发放台账 二 安全工作文件、会议台账 06-3 表 事故隐患登记表 十二 消防器材配置台账 02-1 表 安 全 生 产 收 文 登 记 七 危险源监控管理台账 12 表 消防器材、防护配置情况登记表 02-1 表 安 全 生 产 发 文 登 记 07-1 表 危险源(点) 监控管理表 十三 安全值班台账 02-3 表 安全生产工作会议记录 07-2 表 危 险 源 (点 )监 控 管 理 登 记 表 13-1 表 安全值班记录 三 安全培训教育台账 八 反“三违”活动台账 13-2 表 班组现场安全管理及隐患排查交接班表 03-1 表 企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录 08 表 反“三违”活动记录表 十四 安全装备设施登记台账 03-2 表 全员安全生产知识教育培训记录 九 生产安全事故管理台账 14 表 安全装备设施登记表 03-3 表 转岗、复工安全教育培训 09-1 表 生产安全事故上报表 十五 高危工艺台账 03-4 表 新入厂员工“三级教育”培训 09-2 表 生产安全事故分析会议记录 15 表 化工企业高危生产装置相关情况登记表 03-5 表 特种作业人员培训、考核登记表 09-3 表 生产安全事故登记表 十六 危险性作业许可台账 四 特种设备管理台账 09-4 表 事故管理表 16 表 危险性作业许可登记表 04-1 表 特种设备登记表 十 安全生产奖惩台账 十七 职业危害管理台账 04-2 表 企 业 特 种 设 备 运 行 、 维 修 、 保 养 登 记表 10-1 表 安全生产奖励记录 17 表 职业危害管理登记表 五 安全生产检查台账 10-2 表 安全生产处罚记录 十八 安全投入台账 05 表 安全生产检查记录 18 表 安全投入登记表 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 企业基本基本情况、安全组织机构 单位名称: 台账编号: 01 说 明 一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。企业应根 据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理 网络。 二、 湖南省安全生产条例第十三条规定矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，道路和水上客 运经营单位， 应当设置专门的安全生产管理机构并配备相应的专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经 营单位，从 业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理机构，并按照从业人员 3的比例配备专职安全生产管理人 员，但最低不得少于 2 人；从业人员在 300 人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家 规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。生产经营单位有下属单位的，其安全生产管理机构和人员 分别独立设置和配备。 三、注册安全工程师管理规定第六条从业人员 300 人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生 产、 经营单 位， 应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下 的，至少配备 1 名。前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派 注册安全工程师提供安全生产服务. 五、法律责任： （一）中华人民共和国安全生产法第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的， 责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人 员的。 企业基本情况（ 年度） 企 业 注 册 名 称 经 济 类 型 企业创办时间 企 业 所 在 地 址 企业职工人数 厂区面积（） 企业法定代表人姓名 使用主要化工原料名称 证 件 名 称 发 证 单 位 发 证 日 期 有 效 期 证 件 号 码 许 可 生 产 经 营 范 围 （生产规模） 企业工商营业执照 安全生产许可证 危 化 品 经 营 许 可 证 证 照 情 况 工 种 电工 电焊工 行车工 冲压、剪切 起重工 电梯工 锅炉工 厂内车辆 驾驶员 压力容器 操作工 危化操作 工 其 他 从 业 人 员 分 布 情 人 数 况 持 证情 况 安全生产组织机构登记表 （ 年） 单位名称 主要负责人 安全组织机构 名称 科室数 （个） 车间数 （个） 班组数 （个） 职工总数 （名） 专兼职安全员 （名） 单 位 概 况 任命组织机构成员时间 成员姓名 学历 职务 职称 备注 组 织 机 构 成 员 概 况 任命组织机构成员时任间组 织 机 构 成 员 概 况 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 安全工作文件、会议 单位名称: 台账编号: 02 说 明 一、对与所有与安全管理有关的收、发文件做好登记管理工作，规范收、文档案管理。 二、安全主管负责人应季度召开一次安全专题会议，学习、贯彻安全生产法律法规和国家、省、市政府有关文件 及领导讲话精神，计划、实施、 检查、评估企 业安全生产的阶段性工作；研究、决策安全生产的重大问题，提出持续改 进的安全对策和措施。 三、 、安全生产会议应该每季度进行一次小结，年终召开安全生产总结会议，总结全年安全生产工作，制定次年安 全生产工作计划。 四、会议记录应工整、有条理，参加会 议人员应签字。 安全生产收文登记（ 年） 收文 日期 收文 序号 来文机关 文号 文件标题 页 数 处理情况 安全生产发文登记（ 年） 发文日期 发文序号 发文机关 文号 文件标题 页数 主送及抄送部门 安全生产工作会议记录 （ 年） 会议时间 会议地点 召集部门 主持人 记录人 会议主题 参加人员 签名 会议主要内容： 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 安全培训教育 单位名称: 台账编号: 03 说 明 1 严格执行安全培训教育制度：依据国家、地方及行 业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据不断变化的实际情况和培训目标， 定期修正安全培训教育需求，制定并 实施安全培训教育计 划。 保证安全培训教育所需人员、资金和设施。安全培训 教育计划变更时， 应记录变更情况。 二、管理人员培训教育：企 业主要负责人和安全生产管理人 员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格， 取得安全资格证书后方可任职，并按 规定参加每年再培训 。 三、从业人员培训教育：企业应对 从业人员进行安全培训教育，并经考核合格方可上岗，从业人员每年应再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府 规定的学时。 企业特种作业人 员应按有关规定参加安全培 训教育，取得特种作 业操作证，方可上岗作业，并定期复 审。企 业从事危险化学品运输的驾驶员、 船员、押运人员必须经所在地 设区的市级人民政府交通部 门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从 业资 格证，方可上岗作业。企业应在新工艺、 新技术、新装置、新产品投产 前对有关人员进行专门培训， 经考核合格后，方可上岗。 四、新从业人员培训教育：企业应 按有关规定对新从业人员 ，进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。企 业新从业人 员安全培训教育时间不得少于国家或当地政府规定学时（危险化学品生产岗位的从业人员岗前培训不得少于 72 学时，每年再培训不得少于 20 学时。其他 从业人员岗前培训不得少于 24 学时）。 五、其他人员培训教育：企业从 业人员转岗、脱离 岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段） 、班组级安全培训 教育， 经考核合格后，方可上岗。企 业应对外来参观、学习等人员进 行有关安全规定及安全注意事 项的培训教育。 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂 证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 六、日常安全教育：企业管理部 门、班 组应按照月度安全活 动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有负责 人、有 计划、有内容、有 记录 。企 业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单 位负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动。管理部门 安全活动每月不少于 1 次，每次活动时间不少于 2 学时。 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少 1 次 对对安全活动记录进行检查，并 签字。企 业安全生产管理部 门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制订管理部门、班组月度安全活动计划， 规定 活动形式、内容和要求。 七、法律责任： （一）、 中华人民共和国安全生 产法第八十二条 生产经营单 位有下列行为之一的， 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元 以下的罚款：2、危险物品的生 产、 经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照 规定经考核合格的；3、未按照本法第二 十一条、第二十二条的规定对 从业人员进行安全生产教育和培 训，或者未按照本法第三十六条的 规定如实告知从业 人员有关的安全生产事项的；4、特种作 业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的。 （二）、安监总局令第 20 号安全生 产培训管理办法、国家总局令第 3 号生产经营单位安全培训规定。 主要 负责人、安全管理人 员安全生产管理资格培训取证记录 （ 年） 序号 姓名 性别 职务 培训日期 考试成绩 发证部门 发证日期 证书编号 复审日期 备注 全员安全生产知识教育培训记录（ 年度） 安全教育 日 期 授课总 教 时 安全 教育 内容 授课人 姓 名 序 号 姓 名 所在岗位 考试成绩 备注 序 号 姓 名 所在岗位 考试成绩 备注 转岗、复工安全教育培 训（ 年度） 日期 换岗（） 复工（） 原工 种 拟从 事工 种 厂级 教育 （） 车间 教育 （） 班组 教育 （） 教育内容 教育者 （签名） 受教育者（签名） 备注 注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。 新入厂员工“三级教育”培训（ 年度） 姓名 性别 出生年月 文化程度 工作岗 位 参加工作 年 月 进厂 日期 家庭 住址 身份证 号 码 照 片 教育日期 教育内容 是否考核合格 教育者 （签名） 受教育者（签名） 厂级教育 月 日 1、本单位的概况。 2、安全生产法律、法规。 3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。 4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。 5、从业人员安全生产权利和义务。 6、厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。 车间（工段、 区、队）教育 月 日 1、工作环境及危险因素。 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。 8、有关事故案例。 9、其他需要培训的内容。 班组教育 月 日 1、岗位安全操作规程。 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 3、有关事故案例。 4、其他需要培训的内容。 特种作业人员培训、考核、持证登记表（ 年度） 序号 姓 名 性别 出生年月 工作年限 现任岗位 从事本岗位年限 培训时间 复审时间 发证单位 操作证号码 身份证号码 特 种 作 业 工 种 范 围 ： 1、 电 工 ； 2、 锅 炉 司 炉 ； 3、 压 力 容 器 操 作 ； 4、 起 重 机 械 作 业 ； 5、 电 梯 ； 6、 冲 压 剪 切 设 备 作 业 ； 7、 金 属 焊 接 （ 气 割 ） 作 业 ； 8、 厂 内 机 动 车 ； 9、 船 驾 驶 ； 10、 建 筑 登 高 作 业 ； 11、 冷 冻 机 械 作 业 ； 12、 气 体 充 装 作 业 ； 13、 其 它 。 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 特种设备管理 单位名称: 台账编号: 04 特 种 设 备 登 记 表（ 年度） 特种作业设备范围：1、锅炉；2、压力容器；3、压力管道及电梯；4、起重机械；5、厂内机动车辆；6、防爆电气设备；8、其它。 序 号 设备名称 规格、型 号 制造单位 制 造 日 期 安装单位 启 用 日 期 定期检测情况 保养及检查情况 监控管理 负责人 企业特种设备运行、维修、保养登记表（ 年度） 设备名称 型 号 主要技术参数 已使用年限 日 常 安 全 管 理 措 施 运 行 情 况 维 修 保 养 情 况 填表人： 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 安全生产检查 单位名称: 台账编号: 05 说 明 一、企业应根据安全检查计划，开展 综合性检查、专业 性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安 全检查表逐项检查，并与责 任制挂钩。 二、 企业安全检查形式与内容应满足： （一）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安 全检查每季度不少于一次， 车间级综合性安全检查每月不少于 1 次；主要负责人全年参加安全检查不得少于 4 次。 （二）专业检查应分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危 险物品、 电气装置、机械设备、构建 筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次； （三）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降 温、防风 及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。 （四）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和 班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。 （五）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生 产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 三、安全检查要求：一般指“六查”，即：查思想、 查制度、查管理、查隐患、查事故处理和安全投入。 四、整改：企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落 实整改时间、责任人，并 对整改情况进行验证，保存相 应记录。企 业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 五、法律、法规： 中华人民共和国安全生产法第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、检查本单位 的安全生产工作，及时消除生 产安全事故隐患。 第五十一条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素， 应当立即向现场安 全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 安 全 生 产 检 查 记 录 检查日期： 年 月 日 检查类别 组织检查人 记录人 受查单位或部位 参加人员 签 名 检查情况及存在问题 处 理 措 施 及 意 见 被查单位负责人签字: 年 月 日 检查负责人签字: 年 月 日 注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；2、 存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表” 。 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 事故隐患整改 单位名称: 江苏三得利集团有限公司 台账编号: 安监 AJ002 说 明 一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法 规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的 规定，或者因其他因素在生 产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为 一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小， 发现后能够立即整改排除的 隐患。 重大事故隐患（分为一、 二、三级 ），是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停 产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致 使生产经营单位自身难以排除的隐患。 二、企业应对排查出的隐患项目，要下达 隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。 企业对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预 算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主 管部门和当地政府报告。 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并 纳入计划，限期解决或停 产。 三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故 隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐 患举报奖励制度、重大事故 隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。 四、生产经营单位应当每月 25 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负 责人签字。 五、法律、法规： 中华人民共和国安全生产法第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、检查本单位 的安全生产工作，及时消除生 产安全事故隐患。 第五十一条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产 管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 六、法律责任： （一）安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条 生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全 监管监察部门给予 警告，并处三万元以下的罚 款：（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表 的；（三）未制定事故隐患治理方案的；（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；（六） 整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。 （二）安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行 为之一的， 给予警告，并 可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：（六）故意提供虚 假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的； 编号： 号 编号： 号 隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单 受查单位 检查人 检查时间 存在问题: 检查处理意见: 受查单位意见: 车间（班级） 负责人 年 月 日 : 经 年 月 日安全生产现场检查,你单位存在下述主要 问题,限于 年 月 日前整改,并将整改完成情况于整改后 3 日 内填好“隐患整改反馈单” 报 。 存在问题： 检查人 签 字 车间（班级） 负责人签字 年 月 日 事故隐患整改反馈单 ： 现将 单位事故隐患整改情况反馈如下： 整改内容： 整改措施: 验收结果: 验收人员(签名): 完成日期 年 月 日 整改负责人签名 反馈日期 年 月 日 事 故 隐 患 登 记 表（ 年度） 检 查 日 期 受 检 部 门 (单 位 ) 隐 患 情 况 整 改 措 施 防 范 措 施 整 改 完 成 时 间 检 查 负 责 人 整 改 责 任 人 验 收 负 责 人 备 注 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 危险源（点）监控管理 单位名称: 台账编号: 07 说 明 一、一般危险源点指可能发生事故的概率较小，伤害程度较轻，至多造成重伤事故的具有潜在危害的物质因素 （含设施、设备 、产品、原料等）及其 场所； 较大危险源点指事故发生概率较大，一旦 发生事故可能造成亡人的具有 潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所； 重大危险源（GB18218_2000重大危险源辨识）指 发生事故的概率很高，一旦发生事故可能造成系统破坏、财产重大损失、人员群死群伤或急性中毒，对企业生产造成 严重影响的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所。 二、危险源点普查种类按危险源类别划分为化学危险源、电气危险源、机械( 含土木)危 险源、辐射危险源和其它 危险源五大类。 三、开展危险源点评估辨识工作的六项基本原则： （一）客观实在原则 （二）普遍性原 则 （三）系 统性原则 （四）可行性原则 （五）可比性原 则 （六）企业评估与专业 评估相结合原则。 四、危险源危害程度分析法：（一）定性分析法：1、信息经验差别法 2、技术鉴别法 （二）定量分析法：格雷厄姆 法（即 lec 法）。 五、企业应建立危险源点管理档案，按“一源一策 ”的要求制定切实有效的监管监控措施， 绘制危险源点分布图， 监控率达到 100%，并及时更新完善。 危险源( 点)监控管理表 年 月 日 单位（部门）名 称 单位地址 电话 主要负责人 危险源（点）名称 评 定 等 级 危险源（点）部位 等 级 评 定 机 构 名 称 可能引发的后果 检测情况 评估情况 监控情况 应急措施 备注 危 险 源 （点） 管 理 现 状 危险源( 点)监控管理登记表 序 号 单 位 名 称 危 险 源 (点 )名 称 级 别 所 在 部 位 危 险 因 素 可 能 发 生 的危 险 (害 ) 第 一 责 任 人 监 控 责 任 人 采 取 措 施 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 反“三违”活动 单位名称: 台账编号: 08 说 明 一、中华人民共和国安全生产法第四十六条 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝 违章指挥和强令冒险作业。生 产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作 业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 第四十七条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止 作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而 降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 第四十九条 从业人员在作业过程中， 应 当严格遵守本单位的安全生产规章 制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防 护用品。 二、云南省安全生产条例第十条 生产经营单位应当具备下列安全生产条件：（三）建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章 制度和相关操作规程； 三、法律责任： （一）中华人民共和国安全生产法第九十条 生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生 产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关 规 定追究刑事责任。 （二）安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并 可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款： （一）违反操作 规程或者安全管理规定作业的； （二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的； 反“三违”活动记录表 注：1、三违类别和检查方法属于哪种就在其上打；2、三违经过及危害分析，是指三违现象可能造成的经济 损失或社会影响；3、行政处分包括罚款、警告、记过、除名等。 时 间 年 月 日 时 分 部 门 地 点 车间 班组 岗位 三违类别 违章指挥 违章作业 违反劳动纪律 部门负责人 检查方式 自查 部门检查 上级检查 其它 “三违”责任人 三违经过及危害分析: 处理情况 年 月 日 结 案 批 准 人 签 字 经办人签字 记录人签字 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 生产安全事故管理 单位名称: 台账编号: 09 说 明 一、企业应明确事故报告程序：发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急处理措施外，应按规定 和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安 全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 企业负责人接到事故报告后，应当 1 h 内向事 故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。企业在事故报告 后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 二、抢险与救护：企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥 善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、 动力、生 产、消防、保卫等部门应协 助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。企业发生有害物大量外泄的事故或火灾爆炸事故应设警戒线。 三、事故调查和处理（“四不放过”原则）：企业发生发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调 查， 负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。未造成 人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应规定成立事故调查组组织调查，按时提交事 故调查报告。 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生，整改和预防措施应包括： 1、工程技术措施； 2、 培训教育措施；3、管理措施。 四、企业职工伤亡事故（工矿商贸企业事故）类别：1、物体打击 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、起重伤害 5、触电 6、 淹溺 7、灼烫 8、火灾 9、高 处坠落 10、坍塌 11、冒顶片帮 12、透水 13、放炮 14、火药爆炸 15、瓦斯爆炸 16、锅炉爆 炸 17、容器爆炸 18、其他爆炸 19、中毒和窒息 20、其他伤害。 五、 企业职工伤亡事故调查分析规则：1、直接原因（物的不安全状态、人的不安全行为）2、间接原因 3、分析事故 原因的步骤。 六、事故性质：一般分为责任事故和非责任事故（指不可抗拒自然因素或目前科学无法预测的原因造成的事故）。 七、 企业职工伤亡事故经济损失统计标准GB/T6721-1986。 八、法律、法规： （一）中华人民共和国国务院令第 493 号令生产安全事故报告和调查处理条例； （二）国家安全生产监督管理总局令第 13 号生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定； （三）中华人民共和国主席令第 51 号中华人民共和国刑法修正案（六）； （四）中华人民共和国安全生产法第 91 条。 生 产 安 全 事 故 上 报 表 发生时间 事故损失 事故责任人事故 概 况 发生地点 事故类别 上报时间 事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况： 生产安全事故分析会议记录 会议时间 会议地点 主持人 记 录 人 参加人员签名 事故发生时间 事故地点 事故主要 责任人 事故次要 责任人 事故损失 事 故 原 因 分 析 采取防 范措施 处 理 意 见 生产安全事故统计表 事故分析 序号 发生时间 部门 伤亡者 姓名 性别 年龄 工种 工龄 事故简况 时间 性质 事故损失 事故类 别 事故责 任人 事 故 管 理 登 记 表 事 故 发 生 时 间 事 故 地 点 事 故 类 别 事 故 性 质 事 故 责 任 人 事 故 经 过 及 事 故 原 因 事 故 损 失 及 危 害 防 范 措 施 及 处 理 意 见 备 注 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 安全生产奖惩 单位名称: 台账编号: 10 安 全 生 产 奖 励 记 录 奖励日期 奖励部门或个人 主 要 理 由 奖 励 物 品或现金（元） 授 奖 部 门 备注 安 全 生 产 处 罚 记 录 时间 姓名 工作岗位（作业种类） 处罚原因 处置意见 批准部门或批准人 事后继续处理情况 备注 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 劳保用品管理 单位名称: 江苏三得利集团有限公司 分厂（部门）： 台账编号: 安监 AJ001 说 明 一、企业应根据接触危害的种类、强度， 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并 监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 二、企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验 后应记录、 铅封。 三、企业应加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 四、特种劳动防护用品目录：（一）头部护具类； （二）呼吸护具类； （三）眼（面）护具类； （四）防护服类； （五）防 护鞋类； （六）防坠落护具类。 五、生产经营单位应当具备下列安全生产条件：（六）为从业人员配备符合国家标准、行业标准或者地方标准的 劳动防护用品； 六、法律责任： （一）中华人民共和国安全生产法第八十三条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正 的，责令停止建 设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定 追究刑事责任：（七）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的； （二）安监总局令第 1 号劳动防护用品监督管理规定。 劳 动 防 护 用 品 采 购 记 录 防护用品名称 防护用品生产（经营）单位 许可证号 购进日期 购进数量 防护用品使用期限 采购负责人 （签字） 劳保用品发放台账（ 年） 部 门： 品名： 品名： 品名： 品名： 姓 名 单位 数量 单位 数量 单位 数量 单位 数量 领用日期 领用人签名 合 计 注：1、部门是指领用劳动防护用品的车间、班级等内部生产单位； 2、劳动防护用品按实发品名填写。 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 消防器材配置 单位名称: 台账编号: 12 说 明 一、建筑灭火器配置设计规范（GB501402005） 二、 高层民用建筑设计防火规范（GB 50045 95)2001 修订 三、建筑内部装修设计防火规范（GB 50222 一 95） 四、 输油管道工程设计规范（GB 50253 一 94） 五、 水喷雾灭火系统设计规范（GB 50219 一 95） 六、建筑设计防火规范（GB500162006） 七、 火灾自动报警系统施工及验收规范（GB 50166 一 92） 八、 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261 96） 九、消防安全标志设置要求(GB156301995) 消防器材、防护配置情况登记表 编号 器材名称 购置日期 安放位置 数量 使用部门 器材管理负 责 人 更换时间 备注 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 安全值班 单位名称: 江苏三得利不锈钢集团 台账编号: 安监 AJ006 安 全 值 班 记 录 值班时间 值班人 班次 天气 安全生产情况： 值班人签名： 交班时间： 年 月 日 时 分 （ ）分厂（ ）班 组现场安全管理及隐患排查交接班表 交班人： 时间： 年 月 日至 月 日 接班人： 排查结果 序号 排查内容 是 否 隐 患 情 况 处置情况 备 注 1 设备设施、工具、附件是否有缺陷 2 设备设施安全防护装置是否良好 3 安全运行技术参数是否符合规定 4 劳动防护用品是否按规定佩戴 5 是否按操作规程作业 6 作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、 危 险物品等是否符合要求 7 是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 8 应急措施是否落实 9 其他 注：此表每天由该班班组长或带班人填写后上报分厂厂部、分厂厂部每周一次集中后报安监部备案。 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 安全装备设施登记 单位名称: 台账编号: 14 说 明 一、安全装备设施：指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、 消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施 3 类。 二、 （一）“三同时”：企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和 使用。 （二）企 业应严格执行安全设施管理制度。 （三）企业确保安全设施配备符合国家规定和标准，做到：1、宜按照 SH50353-1999 在易燃、易爆、有毒区域 设置固定式可燃气体和/ 或有毒气体的检测报警 设施，报警信号应发送至工艺 装置、储存 设施等控制室或操作室；2、按照 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤、在酸、碱罐区设置围堤并进行防 腐处理；3、宜按照 SH3097-2000 在输送易燃物料的 设备、管道安装防静 电设施；4、按照 GB50057 在厂区安装防雷设 施；5、按照 GB50016、GB50140 配置消防设 施与器材；6、按照 GB50058 设置电力装置；7、按照 GB11651 配备个体防 护设施；8、厂房、库房建筑应符合 GB50016、GB50160；9、在工 艺装置上可能引起火灾、爆炸的的部位设置超温、超 压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 三、安全设施管理要求：企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 企业的各种安全设施 应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应 立即复原。 四、法律责任： 中华人民共和国安全生产法第八十三条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责 令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑 事责任：（一）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规 定报经有关部门审查同意的；（二）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的 安全设施设计施工的；（三）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设 施未经验收合格的。 安全装备设施登记台账 安全装备设施情况 安全设施使 用或安装部位名称 安全装备 设施名称 规格型号 制 造 单 位 出厂日期 检测时间 保 养 及 检查情况 管 理 责任人 备注 注 ： 1、 安 全 设 施 安 装 部 位 名 称 ： 填 写 安 装 安 全 设 施 的 设 备 、 车 间 或 其 它 地 点 名 称 。 2、 安 全 设 施 ： 根 据 安 监 总 危 化 2007225 号 文 ， 安 全 设 施 分 为 预 防 事 故 设 施 （ 检 测 报 警 设 施 、 设 备 安 全 防 护 设 施 、 防 爆 设 施 、 作 业 场 所 防 护 设 施 、 安 全 警 示 标 志 ） 、 控 制 事 故 设 施 （ 泄 压 和 止 逆 设 施 、 紧 急 处 理 设 施 ） 、 减 少 与 消 除 事 故 影 响 设 施 （ 防 止 火 灾 蔓 延 设 施 、 灭 火 设 施 、 紧 急 个 体 处 置 设 施 、 应 急 救 援 设 施 、 逃 生 避 难 设 施 、 劳 动 防 护 用 品 和 装 备 ） 3 类 。 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 高危工艺 单位名称: 台账编号: 15 化工企业高危生产装置相关情况登记表 企业名称 主要负责人 联系电话 从业人数 专职安全员数 固定资产（万元） 安全生产许可证号 年产量（T） 年用量（ T）产品名称 年产量（T） 年用量（ T） 年产量（T） 年用量（ T） 主要 危险 化学 品 中间体名称 年产量（T） 主要原 料名称 年用量（ T） 主要危险工序 化学反应类型 硝化 氯化 氟化 氨化 磺化 加氢 重氮化 氧化 过氧化 裂解 聚合 现有的安全措施水平 DCS 控制 、可编程序控制器、紧急停车系统、声光浓度报警、温度压力液位超限报警 、其他（填写）_ 反应放热程度 剧烈放热 、中等放热 、轻度放热 生 产 过 程 存 在 的 危 险 有 害 因 素 高危生产装置自动控制实施情况 高危生产装置名称 自控装置采用情况 设计时已满足自动控制要求 已整改完毕 正在整改（预计完成时间） 尚未整改（预计开始及结束时间） 危险岗位名称 姓名 学历 专业 化工从业年限 安全培训证号 作业 人员 填表人： 负责人： 填表日期： 注：此表填写后或有变动应立即到当地安监部门备案。 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 危险性作业许可 单位名称: 台账编号: 16 说 明 一、企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作 业许可证中应有危险有害因素识别和安全措施内 容。 一、八大特殊作业： 1、吊装作 业安全规范 AQ3021-2008；2、动火作业安全规范 AQ3022-2008； 3、动土作业安全规范 AQ3023- 2008；4、断路作业安全规范 AQ3024-2008；5、高 处作业安全规范 AQ3025-2008；6、设备检维修作业安全规范 AQ3026-2008；7、盲板 抽堵作业安全规范 AQ3027-2008；8、受限空间作业安全规范 AQ3028-2008。 二、企业应在危险性作业活动前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。 三、在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 四、企业作业活动的负责人应按照有关规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 五、企业作业人员在进行危险性作业活动时， 应持相应的作业许可证作业。 六、企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应的作业许可证进行监护作业，作业过程不得离 开监护现场。 七、企业应保持作业环境整洁。 八、法律责任： 中华人民共和国安全生产法第八十五条 生产经营单 位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可 以并处二万元以上十万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （三）进行爆破、吊装等危险作业，未安排 专门管理人员进行现场安全管理的。 危险性作业许可登记表 序 号 申请时间 申请部门 申请人 作业证名称 （级别） 作业时间 作业地点 作业人 作业内容 监护人 审批人 安 全 生 产 管 理 台 账 台账种类: 职业危害管理 单位名称: 台账编号: 17 说 明 一、企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 二、企业作业场所应符合 GBZ 1、GBZ 2。 三、企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒 作业场所与其他作业场所隔离。 四、企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜， 设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。 五、企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识 牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。 六、企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从 业人员从事禁忌作业。 七、其他有关知识和制度： （一）职业危害因素的分类 （二）职业病的分类 （三）GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值 （四）有害 作业分级评价 （五）职业病危害申报、职业健康监护、职业病报告。 八、法律、法规： （一) 中华人民共和国安全生产法第三十六条生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在 的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 （二）使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院