安全质量检查工作细则

中铁十七局集团有限公司文件 公司安质201689 号 关于印发集团公司 安全质量检查工作细则的通知 集团各单位： 现将集团公司安全质量检查工作细则予以印发，即日 起施行。 中铁十七局 2016 年 3 月 7 日 2 集团公司安全质量检查工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安全质量检查工作的进行，促进各级安全 质量责任落实，根据集团公司安全生产管理办法、工程 质量管理办法、安全生产履责监控办法、安全隐患排 查治理管理细则，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于集团公司本级组织的安全质量 综合检查工作，专项安全质量检查可参照执行。子（分）公司、 集团直管指挥部可结合实际，参照执行。 第二章 对项目部的安全质量检查 第三条 检查组按集团公司对项目安全检查工作流程 （附件 1），对项目部进行安全检查，全面考察项目部落实安 全隐患排查治理管理细则和项目部安全管理工作流程 （附件 2），进行安全管理工作的情况。 第四条 检查组对项目部本级安全检查的主要内容： 1.安全方案，包括项目安全管理方案、安全专项方案、实施 性施工组织设计等； 2.根据方案和现场实际进行的安全隐患的预想、预控情况； 3.安全责任分解和落实情况，包括各分管领导、各部门及人 员； 4.对项目部安全管理责任人员进行安全管理能力 3 测试，题目为本岗位安全责任范围内的主要工作，相关联的主 要安全风险、安全措施，可能出现的险情及应急处置措施，以 闭卷方式进行； 5.项目安全检查及处置； 6.项目安全运行情况，定期部署、检查、总结、考评。 第五条 检查组对现场安全状况进行验证检查，对高风险 工程逐个检查，其他工程的检查应覆盖各工程类别及营区(办公、 住宿）和其他作业区，检查的主要内容是： 1.现场安全风险预想和防范措施落实情况； 2.现场安全状况，查找隐患和问题；对严重危及人身安全的 隐患，要立即采取措施，责令撤出人员； 3.现场安全监控人员的在岗情况； 4.进行现场人员的安全能力测试，在岗的安全监控人员、区 段负责人应现场闭卷笔答，题目为本岗位安全责任范围内的主 要工作，相关联的主要安全风险、安全措施，可能出现的险情 及应急处置措施；同时，从现场作业人员中至少抽 2 人进行口 试并记录，题目为本岗位的主要安全风险、安全措施，可能出 现的险情及应急处置措施。 第六条 检查组对项目部质量管理检查的主要内容： 1责任体系。项目是否针对技术交底、材料配发、人员资 格认定、操作工艺、工序质量检验和验收等环节，明确项目部 门负责人、专业工程师、质检、试验、测量、资料人员、作业 4 队长、工班长的质量责任，形成以强化作业层质量控制为目的 质量责任体系。是否建立现场技术人员、质量工程师、总工程 师三级验收制度，技术人员负责工序质量验收，质量工程师复 验把关，总工程师负责单位工程验收，对不合格工程坚决不予 计价。 2基础工作。项目施工现场的技术、试验、测量、质检等 人员的配置情况；技术交底的内容、逐级签收、落实情况；隐 蔽工程检查的原始资料、外部签认、施工日志记录情况；变更 设计的归档情况。 3质量控制。一是图纸会审和技术交底。各级总工程师组 织技术干部对施工图进行认真会审，理解设计意图，复核施工 现场，精心编制施工组织设计和专项施工方案，对各级施工队 伍和人员进行培训和技术交底，细化各项施工措施和质量标准， 把设计标准落实在工程过程中。二是原材料质量控制。在原材 料采购、进场、试验等每个环节，制定相应的工作流程和标准， 杜绝不合格原材料进入施工现场。三是试验检测手段。项目部 要按规定成立中心试验室，配备各种试验、测量和质量检测仪 器，强化以数据判定材料、产品的合格与否，特别是对桩基、 隧道二衬、超前地质预报、梁部张拉检测等，严格执行实名制， 保证监测资料真实。四是工序质量控制。落实工序确认制度， 明确每一道工序基本程序和作业标准，上一道工序确认合格， 才能进入下一道工序，对工序质量不合格的，按时整改到位， 5 以每一道工序的工作质量来确保工程质量。五是质量预控措施。 项目部要在每一项工程开工前对本工程的关键工序进行梳理， 质量控制要点要表单化，铁路项目可以参考集团公司安全质量 栏中的静态验收常见质量问题及防治措施清单、“上级检查” 和“质量回访” 的内容，对一些质量通病和易发质量问题制定有效 的预防措施，并安排有经验的技术干部进行监控。六是质量问 题整改。对于自检和上级检查发现的问题，要分析原因，组织 研究整改方案和措施，确保整改满足设计要求。 第七条 检查组对现场质量检查的主要内容： 1隧道重点检查洞口洞门工程、洞内超欠挖控制、超前支 护、初期支护、初支背后空洞，拱架尺寸、间距，喷射混凝土 厚度、强度，防排水工艺：软式透水盲管的安装、固定、密封， 防水板挂设的松弛度、焊缝的宽度、粘结度；二衬的混凝土强 度、厚度、观感。 2桥梁重点检查混凝土观感、关键工序的控制。如特殊桥 梁的线型控制，张拉、压浆、支座垫石和锥体护坡等。 3路基主要检查填筑工艺、压实度、沉降评估、路基防护 工程质量。 4轨道工程主要检查底座板、防水层、轨道板浇筑和精度 控制。 第八条 对项目部本级和现场检查后，针对存在的问题及 管理缺陷进行如下分析： 6 1.分析现场存在的安全较大隐患、一般隐患及质量较大问题、 通病，找出其存在的原因； 2.分析项目部本级管理工作中的问题，找出其存在的原因； 3.根据现场和项目部本级存在的问题及原因分析，找出项目 部安全质量管理的弱点和项目经理安全质量工作的缺陷，并提 出改进意见； 4.从项目部存在的问题及原因分析，找出其所在公司和集团 直管项目部安全质量管理的不足。 依据以上分析结果，形成对项目部安全质量检查的报告 （主要内容见附件 3），并于当日将电子版报集团安质部长。 第三章 对集团直管项目部安全质量管理情况的核查 第九条 在对集团直管项目部所辖分部或工区检查后，进 行对直管项目部安全质量管理情况的核查。 第十条 参照第四条和第六条的内容对直管项目部安全质 量管理情况进行核查，对本级存在的问题及所辖分部或工区存 在的问题，参照第八条进行分析，找出项目部安全质量管理存 在的不足，形成对直管项目部安全质量核查的报告（主要内容 见附件 4），并于当日将电子版报集团安质部部长。 第四章 子（分）公司安全质量管理自查自纠 第十一条 子（分）公司根据集团公司对其所辖项目部的 检查报告，组织深入分析原因和责任，找出公司安全质量管理 上的薄弱环节，制定整改实施措施，形成公司安全质量管理自 7 查自纠报告（主要内容见附件 5），于季末月的 20 日前报集团 安质部。 第十二条 集团公司可根据需要，对子（分）公司进行安 全质量管理工作的核查。 第五章 集团公司对安全质量检查的组织管理 第十三条 检查组在进行安全检查时，应按集团公司对 项目安全检查工作流程（附件 1）进行，质量检查按项目质 量检查考核评分表进行，未经集团安质部长同意，不得随意 变更或缩减。 第十四条 检查组形成对项目安全质量检查的报告后，应 与项目经理沟通、说明，如有不同意见，确有道理的，可修正 报告；理由不充分的，可不修改报告，将其意见添加到报告中。 第十五条 集团安质部长接到检查组发来的报告后，应于 两日内，发给相应的子（分）公司，并提出公司自查要求，限 时报送公司自查自纠报告。 第十六条 对于检查组及成员在检查中的不当行为，各级 均应向集团分管安全质量领导、纪检领导、主管领导等反馈。 第十七条 集团对项目部安全质量检查的情况，以及子 （分）公司、集团直管项目部安全质量管理的情况，将纳入集 团公司季度通报及考核中。 8 附件：1.集团公司对项目安全检查工作流程 2.项目部安全管理工作流程 3.对 XXXX 项目部安全质量检查的报告 4.对集团直管 XXXX 项目部安全质量核查的报告 5.XXXX 公司安全质量管理自查自纠报告 9 11 12 附件 3 对 XXXX 项目部安全质量检查情况的报告 一、项目部基本情况 （包括：工程概况、施工进展情况、项目管理的基本情况 等） 二、存在的问题 （一）现场存在的问题及处置措施 1.较大安全隐患、质量问题及处置措施（逐一说明）； 2.一般安全隐患、质量通病及处置措施（综合说明）； （二）项目部本级安全质量管理上存在的问题 1.部门存在的问题； 2.项目部管理层存在的问题； 三、项目部存在问题的原因和责任分析 （一）原因 （二）责任分析 项目经理应负的责任 四、项目部所在子（分）公司和集团直管项目部安全质量 管理工作的不足 五、项目部安全质量管理的好的做法 六、项目经理对本报告的意见 13 附件 4 对集团直管 XXXX 项目部安全质量核查的报告 一、直管项目部基本情况 （包括：工程概况、施工进展情况、项目管理的基本情况 等） 二、存在的不足 三、原因和责任分析 （一）原因 （二）责任分析 项目经理应负的责任 四、直管项