2010年项目支出预算申请总报告

2010 年项目支出预算申请总报告 信息索取号 信息名称 内容描述 产生日期 公开类型 0201-51-2010-000002 2010 财政预算 2010 年项目支出预算申 请总报告 2009-11-30 主动公开 市发展和改革局 2010 年项目支出预算申请总报告 市财政局： 按照市委、市政府统一部署和贵局关于编制 2010 年市级部门预算的 通知的要求，我局认真编制了 2010 年度部门项目支出预算，现将编制情 况报告如下： 一、编制项目支出预算指导思想 指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重点思想为指导,认真贯彻 落实中央和省的部署,以深入学习实践科学发展观为动力,以“三促进一保 持”为着力点，紧紧围绕市委市政府确定的建设粤北区域中心城市、争当 全省山区科学发展排头兵的总目标，进一步解放思想，不断深化公共财政 改革，为实现 2010 年经济增长目标和全面完成各项经济指标奠定坚实基础， 进一步发挥本局职能作用，为促进我市经济建设和社会发展作出贡献。 二、部门基本情况 我局是市政府的综合经济部门，负责综合研究拟定经济和社会发展政 策，指导经济体制改革工作，制定产业规划和产业政策。内设十五个职能 科（办）室。承担研究提出全市经济和社会发展战略、中长期规划和年度 计划，基础产业、信息产业、高新技术产业和部分主要行业的专项发展规 划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控政策、经济体制总体 规划、宏观经济运行预测预警；提出促进经济健康发展的政策建议；提出 全市固定资产投资总规模、规划重大项目布局、审批（审核）上报各类建 设项目，安排市级财政性资金建设项目投资计划和市重点项目建设计划； 组织和管理重点项目建设的稽察工作；负责全市外债的总量控制、结构优 化和监测工作；负责协调科技和社会事业与国民经济和社会发展的衔接平 衡；负责指导和协调全市招投标工作；负责国防动员的组织协调和国民经 济动员工作等十方面的工作任务。另外，市政府重点建设项目办公室、市 铁路建设协调领导小组办公室、市高速公路建设协调领导小组办公室归口 我局管理。 三、项目支出预算情况 为了认真履行工作职能，当好市委、市政府的参谋助手，围绕市委、市政 府重点工作，2010 年我局本部安排了 18 个专题工作项目，市政府重点建设 项目办公室安排了 3 个专题工作项目。项目支出总预算申请 806.2 万元， 其中：重点项目稽察专项经费 10 万元、政府投资项目建设监管联席会议费 10 万元、市国民经济动员办公室专项经费 65 万元、经济体制改革和开发区 专题调研工作经费 18 万元、社会发展重点建设项目专项工作经费等 26 万 元、参加红三角 2010 年年会工作经费 20 万元、市信息化“ 三期日贷”还 贷经费 9 万元、市加快县域经济社会发展考核办公室日常工作经费 15 万元、 组织编制“十二五”规划专题工作费用 150 万元、争取中央预算内扩大内需资 金工作经费 49 万元、韶关市新增中央投 资农经项目工作费 28 万元、招标投标法律法规业务培训专项经费 5 万元、 韶关至贺州铁路建设项目 50 万元、重点项目专项工作经费 80 万元、核电 前期工作经费 100 万元、医药卫生体制改革专项工作经费等 50 万元、市重点 项目协调经费 50 万元、市重点建设项目绩效考评工作经费 51.2 万元、市 重点办聘用人员经费 20 万元。 （一）重点项目稽察专项经费 10 万元 根据十届三十三次政府常务会议的决定，重点项目稽察办公室对外工 作时使用“韶关市重点项目稽察办公室”名称，稽察工作经费由市财政核 拨。 具体经费开支安排如下: 重点项目稽察办 2010 年的主要工作任务是：按市政府的部署，做好政 府投资重点建设项目稽察检查，配合上级和市有关部门对我市扩大内需中 央投资项目建设情况进行监督检查；开展政府投资项目创新建设模式调研、 评价；进行专业培训；进行内部建设。经测算，完成上述工作的任务约需 10.8 万元。 1、开展政府投资重点建设项目的稽察检查。此项工作为政府安排下达 工作任务，每个项目约需 10 个工作日，主要工作由外聘的专业技术人员实 施完成，经费支出包含聘请费、交通、差旅、技术咨询、技术鉴定、质量 检测等，其中包含一些不可预见费用。以上总计约为 1.5 万元。 2、接待上级稽察检查及兄弟省、市稽察工作交流。1、国家和省发改 委稽察办派员对我市国债项目、扩大内需中央投资项目、省级专项资金补 助项目进行稽察检查、稽察调研，有关接待费用主要由我办负责，接待国 家和省发改委稽察办费用包括交通、餐费等，预计约需 2 万元；2、每年有 45 批次兄弟省、市稽察办到我市进行工作交流，接待兄弟省市稽察单位 工作交流预计需要 1.5 万元。两项合计需 3.5 万元。 3、建立全市扩大内需中央投资项目信息库。各级党委、政府及有关部 门高度重视扩大内需中央投资项目建设情况，为建立全市扩大内需中央投 资项目信息库、适应上级部门要求报送项目信息的需要，一是需要增加一 台电脑办公设备。二是购置上级统一开发的扩大内需中央投资项目信息系 统软件一套。两项合计预计需要 0.8 万元 4、学习培训上岗专业培训。组织本办人员参加国家和省稽察办举办的 专业培训，约需经费 0.5 万元。 5、推进政府投资项目代建制的实施。上级要求进一步推行政府投资项 目代建制，为推动我市该项工作，需组织有关部门进行调研和学习考察， 召开专家论证会；预计需要工作经费约 1.5 万元。 6、开展对市政府投资项目代建制的评估。为推进市政府投资项目实行 代建制，完善对代建制项目的监管，拟聘请有资质的工程建设咨询机构评 估对 1 个实行代建制的政府投资项目的后评价，估算需评估费 3 万元。 （二）政府投资项目建设监管联席会议费 10 万元 根据市政府（韶府复200683 号）关于政府投资项目建设监管联 席会议经费问题的批复，政府 2006 年从市财政拨付政府投资项目建设监 管联席会议经费，自 2007 年开始，每年从部门预算项目库中安排解决该专 项经费。 具体经费开支安排如下： 会议费 10 万元 (三)市国民经济动员办公室专项经费 65 万元 2010 年，按照国家国动委和广州军区国动委的要求：经济动员工作要 适应国际新形势和新军事战略思想转变的需要，向应对多种安全威胁，完 成多样化保障任务的转变，做好常态化、长期化准备，完成非战争军事行 动和“平时应急，战时应战”的各项任务。 1、经济动员中心工作经费 韶关市重型装备维修保障动员中心是根据国家经济动员办公室的要求， 以韶关新宇建设机械有限公司为依托，联合韶关铸造集团、宏大齿轮、众 力发电设备、力士通工程机械、轴承、液压件、起重机厂、第二拖拉机厂 等八家机械工业企业的技术力量，按照“整合资源、科技主导、平战结合、 突出特色”的基本原则，做到“平时应急、战时应战”的建设要求，确保 平战时期都能为部队提供重型装备维修保障和零部件加工生产任务。 项目建设情况：一是完成上级下达的 6 支专业保障队伍的组建任务；二 是可为韶关机械工业进入部队装备市场，服务部队装备建设提供一个平台， 一次难得的机遇；三是提升我市机械工业的技术水平；四是可以争取到国 家经济动员办、总装备部和广州军区的重型装备维修保障和零部件加工生 产任务。 动员中心的成员单位力士通工程机械股份有限公司接受总装备部驻广州 地区军代室加工生产导弹发射车平台支撑单元的试生产任务，已经全面通 过设计评审，今年的关键是落实批量生产合同，为我市企业服务部队装备 建设，开拓新的市场，取得良好经济效益做出了贡献。 2、二个成品油储备库项目 在我办和省储备物资管理局的努力争取下，国家发改委投资 4.5 亿元 在我市乐昌的省储备物资管理局七三三处、三五三处建设成品油战略储备 库。两个项目已经于 2007 年 9 月动工建设，2009 年建成交付使用。2010 的主要任务是配合国家和省储备物资管理局做好成品油储备。我办需要经 常到国家发改委、国家储备物资管理局、广东省经济动员办、省储备物资 管理局做好战略储备的协调和汇报工作，需要支付一定的差旅费和上级来 韶的接待费用。因此，请市财政局给予安排专项经费 20 万元。以解决我办 到北京、省的费用和接待上级来人的费用。 3、专业保障队伍的建设和预案编制工作 今年下半年召开的国家国动委第六次全会和广州军区国动委第七次会 议提出要求：经济动员工作要适应国际新形势和新军事战略思想转变的需 要，向应对多种安全威胁，完成多样化保障任务的转变，做好常态化、长 期化准备，完成非战争军事行动和“平时应急，战时应战”的各项任务。 （1）专业保障队伍建设：广州军区在广州战区“十一五”国民经济 动员计划和省国防动员委员转发文件中均提出在 2007 年前组建。这些项 目有：经济动员指挥所，后方工程团，工程机械装备技术保障营，军械修 理分队，油料保障大队，后方医院，专科手术队，火炮、枪械修理分队， 坦克、装甲车修理分队（已在组建），工程机械修理分队。因组建经费太 大，到 2008 年底，还有部分专业保障队伍未完成组建工作。 （2）2010 年工作安排：根据国家和省经济动员办的要求，各个预案需 求按照规范化的要求重新编制。并进行“十一五”经济动员任务的具体落 实，重点进行任务区分、动员单位落实，人员组织编成，各个专业保障队 伍组建，落实装备计划配置等工作。编制单位、人员、集合地址、开进路 线的具体预案。使各个专业保障队伍按照上级要求形成建制。初步做到拉 得出、展得开、用得上。 （3）经费预算：主要是会议动员、任务区分、整合集中，调研落实、 差旅费、误餐费、资料编制，组建完毕后专题向市国防动员委员会、省国 动委、省军区、广州军区等各级领导作专题汇报等费用 10 万元。 具体经费开支安排如下： （1）重型装备动员中心工作费用 一是落实重型装备维修保障动员中心九家企业的 6 支专业保障队伍的培 训任务的费用；二是落实军品生产任务的费用。主要是做好总装备部驻广 州地区军代室加工生产导弹发射车平台支撑单元生产任务的费用，同时为 韶关机械工业进入部队装备采购市场做好准备。工作经费市财政已经列入 年度预算 15 万元。 （2）战略储备油库项目建设期间的工作费用 在我办和省储备物资管理局的共同努力争取下，国家发改委投资 4.5 亿 元在我市乐昌的省储备物资管理局七三三处、三五三处建设成品油战略储 备项目。两个项目均为国家发改委全额投资，并于 2007 年 9 月正式动工建 设，于 2009 年建成交付使用。该项目的建设，既增加税收收入，又为我市 经济建设做出贡献，提供战略物资储备保障，为平时应急、战时应战做准 备。我办的主要任务是配合项目建设单位协调好项目建设期间的各项工作， 落实建设资金，做好北京、省和我市项目建设单位的各项协调工作。 2010 年是进入成品油储备的关键一年，我办需要经常到国家发改委、 国家储备物资管理局、广东省经济动员办、省储备物资管理局等上级部门 汇报进展情况，需要一定的经费支撑。因此，请市财政局给予安排专项经 费 20 万元，作为战略储备项目的工作费用。 （3）国民经济动员潜力调查费 根据国家、省经济动员办和广州军区的要求，2010 年需在 2009 年资料 的基础上，对工业、农业、油料、卫生、交通、公安、水利、储备、教育 等进行潜力调查，收集信息，汇总建档，并对 2009 年的资料进行更新，建 设本市的国民经济动员潜力调查档案，该项工作时间长、任务重、涉及部 门和行业多、保密程度高，需要工作费用 10 万元。 （4）经济动员预案修编和专业保障队伍的建设费用 2010 年，根据上级的部署，需对我市“十一五”期间的经济动员项目： 后方工程团、工程机械装备技术保障营等 20 个专业保障队和预案进行规范 化修编，“十一五”项目进行编制预案并落实任务等工作，同时对承担保 障任务的单位和企业开展任务区分、人员编成、装备配置等工作，需组织 调研、召开动员会议、落实动员任务、进行人员编成、设备调试等工作， 完成战区下达的组建任务。费用 10 万元。 （5）正常工作经费 10 万元，已列入年度预算安排。 以上 5 项合计共需费用 65 万元。 (四)经济体制改革和开发区专题调研工作经费 18 万元 党的十七届三中全会报告中明确提出要加快深化经济体制改革的步伐。 省政府根据国家发展和改革委员会关于经济体制改革的实施意见，制定了 我省经济体制改革工作的意见，对我省经济体制改革工作做出了切实周密 的部署。为了进一步贯彻落实国务院和省政府关于经济体制改革工作的精 神，需在广泛调研和听取各县（市、区）、市直属各部门对体制改革的意 见和建议的基础上，提出我市经济体制改革工作的主要任务，便于各级政 府、市直有关部门切实采取有力措施，逐项落到实处，力争我市经济体制 改革工作取得新突破。开展经济体制改革工作进展情况调研和召开座谈会， 编制经济体制改革工作意见是一项复杂的系统工程，涉及面广，需要经费 保障。产业园区经济的定位和发展，对促进城市和县域经济的发展有着重 要的作用。 根据国务院办公厅关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知 （国办发200370 号）和关于印发清理整顿开发区的审核原则和标准 的通知（发改外资20051521 号）等政策性文件，国家发改委对 18 个省 的省级及以下各类开发区进行了清理整顿，我市有 7 个省级开发区经国家 发改委审核确认。省政府也提出了加快产业转移的决定，我市目前经省确 认的产业转移园区仅为 3 个。为了进一步了解我市产业园区的发展现状， 提出我市发展产业园区的具体措施和建议，拟组织进行全市产业园区功能 配套的专题调研。产业园区的调研需经费保障。 具体经费开支安排如下： 1、经济体制改革工作调研经费 13 万元 （1）组织有关人员深入到各县（市、区）、镇，市直有关部门开展经 济体制工作切实了解情况，掌握第一手真实资料，调研需经费 5 万元； （2）每年组织召开两次以上经济体制改革工作座谈会，总结经济体制 改革中出现的问题和困难，提出适合韶关实际的解决方案，需经费 3 万元。 （3）组织有关人员到相关镇开展关于小城镇土地流转专题调研，形成 调研报告，报省政府，为宏观决策提供依据。需经费 5 万元。 2、开发区、产业转移工业园区经济专题调研 5 万元。 协调有关部门，组织有关人员到各开发区、产业转移工业园区进行专 题调研，提出完善方案，需经费 5 万元。 以上合计共 18 万元。 (五)社会发展重点建设项目专项工作经费等 26 万元 1、社会发展重点建设项目专项工作经费 按照我市“十一五”规划的要求，一是社会发展工程规划重点项目 24 项、旅游资源开发工程规划建设项目 22 项。二是抓住国家实行进一步扩大 内需的机遇，积极争取文化、教育、体育、卫生、计生等项目资金对我市 社会发展项目的投入。据统计，我市每年在社会发展方面审批的项目约 30 多个，大多数项目需主动与国家和省发改委联系，争取国家和省级财政资 金补助，必须确保工作经费。 预计社会发展专项工作经费 11 万元。（含项目资料和培训费用） 2、开展“十二五”社会事业规划前期研究工作专项工作经费。 按照关于开展韶关市“十二五”规划前期研究工作的通知要求， 为确保“十二五”社会事业规划前期研究工作得到落实，必须保证专项工 作经费。 预计专项工作经费 5 万元。 3、韶关市社会发展水平综合评价指标工作专项经费 2008 年，省委、省政府已公布了对全省各地级市经济社会科学发展评 价指标体系和考评办法，而社会发展水平综合评价指标占了整个经济社会 科学发展评价指标体系近二分之一的内容，除作为经济社会科学发展评价 指标体系的重要考核指标数据外，而且每年还要单列上报。由于该项工作 是一项庞大的社会工程，涉及社会发展各个方面，事关我市经济发展考核 的重要指标，该项工作由市发展和改革局与市统计局联合开展，必须保证 专项工作经费。预计专项工作经费 10 万元。 具体经费开支安排如下： （1）社会发展重点建设项目专项工作经费 上述项目需要每年去广州向省有关部门汇报至少 12 次（每月一次）。 广州：每次 3 人，每次 2 天，每人每天开支 300 元，每次来回路费(含 车辆路桥费、油费 700 元，接待费用每次 6000 元，总费用是： （33002+700+6000）12 = 102,000 元 （2）开展“十二五”社会事业规划前期研究工作专项工作经费 5 万元。 （3）韶关市社会发展综合评价指标专项工作费用： 社会发展综合评价指标专项工作涉及部门 20 多个，由市发改局与市统 计局联合开展此项工作，费用包括车旅、住宿费、工作餐及一些临时费用， 总费用为：100,000 元。 （4）项目资料及培训费用：8,000 元 以上四项总费用：102,00050,000+100,0008,000 = 260,000 元。 (六)参加红三角 2010 年年会工作经费 20 万元 为确保“红三角”2010 年年会活动工作顺利开展，进一步完善“红三 角”区域合作交流的发展模式和健全长效机制，促进“三市一地”（韶关、 赣州、郴州和霍英东基金会）经济的发展，需派员参加红三角年会活动， 研究编制红三角区域发展规划，以及做好日常联络协调调研工作等。需要 经费保障。 具体经费安排如下： 组织做好“红三角”日常联络联系协调工作及参加“红三角”年会会 长单位交接工作，需 20 万元。 (七)市信息化“ 三期日贷”还贷经费 9 万元 三期日贷”的还贷。1995 年市信息中心从省信息中心引进利用第三期 日元贷款 1645 万日元（折合人民币 100 万元），专项用于建设市信息系统。 按规定，此项专款只提供设备，不给现金，并要求 30 年还清本息。经国家 信息中心统一招标采购，全部设备于当年到位，且大部分引进的是“联想” 牌电脑设备。从此市信息中心的技术装备得到了充实和加强，使市信息中 心的职能得到了极大的发挥，为我市的信息化建设起到了积极作用。此笔 贷款前 10 年（952004 年）只付利息，已逐年支付完毕。从 2005 年开始 逐年还本付息，至 2024 年还付清本息。每年的 4 月底前还付清当年的本息。 经批准此项还贷列入市本级财政逐年还贷预算。2010 年还本付息共折合人 民币 9 万元。 还贷。1995 年，经批准从省信息中心引进利用第三期日元贷款折合 100 万元人民币，专项用于购置市信息中心技术设备。这笔贷款前 10 年 （952004 年）只付利息，现已逐年支付完毕。后 20 年（20052024 年） 逐年还本付息。2009 年还本付息共折人民币 9 万元。2003 年 5 月 13 日经 徐市长批准，这笔贷款列入市本级财政逐年还贷预算。 具体经费开支安排如下： 三期日贷还贷经费 9 万元 (八)市加快县域经济社会发展考核办公室日常工作经费 15 万元 加快我市县域经济社会发展步伐，是建设社会主义新农村和解决“三 农”问题的根本途径，是“建设粤北经济强市、交通枢纽、区域中心、山 水名城、和谐韶关”目标实现的重要支撑，是全面建设小康社会、跟上全 省率先基本实现社会主义现代化的必然要求。为建立促进县域经济发展的 长效机制，激发县域发展的积极性，市委、市政府继续修改完善了韶关 市加快县域经济社会发展考核办法（韶市办联200945 号文）（以下简 称考核办法）。成立韶关市加快县域经济社会发展考核领导小组，组 长由常务副市长担任，副组长由市委组织部副部长、市发展和改革局局长、 市财政局局长、市统计局局长担任。成员包括市发改局、经贸局、外经局、 财政局、农业局、统计局、监察局、教育局、人口和计划生育局、劳动和 社会保障局、国土资源局、卫生局、环境保护局、林业局、旅游局、国家 统计局韶关调查队、国税局和地税局 18 个单位。 领导小组下设办公室，办公室仍设在市发展和改革局，具体负责该 考核办法的组织实施工作。 加快县域经济社会发展考核是市委、市政府长期的专项工作，责任重 大、涉及面广、工作任务繁重，2009 年开始又增加了考核县（市、区）人 民生活和生态环境类指标，而 2009 年市财政仅拔付了办公经费 8 万元，市 加快县域经济发展考核办在日常工作中受办公经费的限制，较难更好地开 展工作，因此特申请 2010 年度工作经费 15 万。 具体经费开支安排如下： 1、年中开展中期评估及年终检查审查及召开通报会议费用 4 万元； 2、组织实施过程中存在的问题和困难情况调研，周边地市在发展过程 中的方案修改完善情况调研，并提出适情的解决方案，需调研经费 3 万元； 3、每年 45 次的成员单位联席工作会议费用 3 万元。 4、考核工作人员培训经费 5 万元。 (九) 组织编制“十二五”规划专题工作费用 150 万元 “十二五“时期是我市深入学习实践科学发展观、妥善应对国内外发展 环境重大变化和全面建设更高水平小康社会的关键五年，科学编制韶关 市国民经济和社会发展第十二个五年规划，对贯彻落实党的十七大精神， 引领韶关市在新的起点上创新发展、科学发展具有重要意义。2010 年我局 将组织各县（市、区）和市直有关部门编制我市“十二五”国民经济发展 规划，编制“十二五”规划任务繁重、工作量大、时间较长，确需经费保 障。 具体经费开支安排如下： 组织编制“十二五”规划专题工作，需经费 150 万元 一、前期研究专题经费 60 万元。面向社会公开选聘和委托研究 10 个 课题，每个课题 6 万元，需经费 60 万元。 二、专题调研专题经费 10 万元。组织市直有关部门到各县（市、区） 和重点企业开展专题调查。 三、编制经费 60 万元。 1、组织召开 5 次专家研讨、座谈、论证会（专家人数 20 人），收集 专家、学者对规划的制定方法、规划模式、规划实施跟踪等方面的意见， 共需经费 20 万元。 2、分别召开 5 次由市直有关部门、各县（市、区）、民主党派人员参 加的情况交流及座谈会，共需经费 15 万元。 3、组织规划编制有关人员前往周边地区及本省各地市探索区域合作、 经验交流、学习和接待省、市、周边地区领导来韶指导，共需经费 10 万元。 4、购买编制设备（台式电脑 2 台、手提电脑 1 台、打印机 1 台、复印 机 1 台）及打印、复印用材料，共需经费 10 万元。 5、开展“十二五”规划编制工作用车汽油费、维修费、过路费 5 万元 四、宣传费用 15 万元。 1、报社专栏费 8 万元，电视台专题制作费 3 万元，电视报道费 0.5 万 元，共需经费 12.5 万元。 2、稿费 1 万元 3、网页制作费用 1.5 万元 五、其他费用 5 万元。 (十)争取中央预算内扩大内需资金工作经费 49 万元 国家、省实施的扩内需保增长的投资政策以来，市委、市政府高度重 视，要求我局加大工作力度，积极开展争取国家和省扩大内需投资的专项 工作。截止目前，我局已争取到扩大内需中央投资 14816 万元，省级配套 资金 12522 万元。 今年，我局已上报争取 2010 年中央投资项目 197 个，申请中央投资 127772 万元。为加强与国家和省有关部门的衔接，做好该批项目的策划、 包装以及后续跟踪工作，争取国家和省对我市更大的支持。 具体经费开支安排如下： 1、邀请有关专家来我市策划、包装争取中央投资项目，计划组织论证 会 10 次，约 5 万元。 2、向国家发改委和有关行业主管部委汇报、衔接争取中央投资项目审 批，计划去北京 8 次，每次 5 人 5 天，每次费用 3 万元，共 24 万元。 3、向省发改委和省有关行业主管部门汇报、衔接争取中央投资项目上 报，计划去广州 20 次，每次 3 人 3 天，每次费用约 1 万元，共约 20 万元。 以上合计 49 万元。 (十一)韶关市新增中央投资农经项目工作费 28 万元 自从 2008 年中央新增 4 万亿投资开始,到目前为止,我市农经项目已经 争取了中央新增投资 8000 多万元,省投资 7 亿多。随着中央新增投资的不 断加大，农业的投资已逐步涉及到农林水利各个方面,为了争取更多的中央 投资,我们需要更多的去广州、北京汇报工作。到广州、北京工作需要一部 分公关费，其余就是旅差费了。 具体经费开支安排如下： 1、去广州向省有关部门汇报至少 12 次（每月一次）。 每次 2 人，每次 2 天，每人每天开支 300 元，每次来回路费 600 元， 公关费用每次 6000 元，总费用是： （23002+600+6000）12=93,600 元 2、去北京向省有关部门汇报至少 4 次（每季一次） 每次 2 人，每次 5 天，每人每天开支 1000 元，每次来回路费 8000 元， 公关费用每次 26000 元，总费用是： （210005+8000+26000）4=176,000 元 3、其他：10,400 三项总和:93,600+176,000+10,400=280,000 元 (十二)招标投标法律法规业务培训专项经费 5 万元 根据编制部门预算的有关规定,招标投标科 2010 年经费安排,主要用于 国务院拟新颁布的中华人民共和国招标投标实施条例及省、市学习贯 彻相关法律法规业务培训,参加国家、省发改部门组织的业务科长培训，组 织各县（市、区）发改部门及市属建设、交通、水利、财政等有关职能部 门领导和具体业务人员，培训时间初定为三天，估计需工作经费、培训费、 差旅费、住宿费合计五万元左右。请安排列入 2010 年招标投标法律法规业 务培训专项经费五万元。 开展 2010 年“招标投标法律法规业务培训专项经费”需工作经费、培训费、 差旅费、住宿费合计五万元。 (十三)韶关至贺州铁路建设项目 50 万元 该项目为前期工作项目。申请依据是根据广东省、铁道部 2009 年 5 月 29 日在广州召开的关于进一步加快广东省铁路发展会议纪要做好赣韶 铁路延伸至广西贺州铁路规划研究，争取补充列入“十一五”或纳入“十 二五”铁路发展规划的精神。 目前，我市已作前期工作项目开始进行工作，以多次与广西贺州市政 府进行商议。已以韶关市人民政府名义行文报省政府，请求省政府将项目 转报国家发改委、铁道部，尽力争取列入 2010 年国家铁道部前期工作项目。 近期省正在组织有关部门研究，行文上报。 (十四)重点项目专项工作经费 80 万元 重点项目专项工作是推动全市投资和经济增长的主要动力，是改善发 展环境、增强发展后劲的关键。2009 年以来，我市抢抓国家扩大内需的机 遇，坚持把扩大投入作为扩内需保增长的重要抓手，进一步加强投资和项 目建设工作。全力争取中央新增投资。到 10 月底，我市共争取到中央预算 内及省配套资金 17.3 亿多元，中央代地方发行债转贷资金 1.77 亿元。加 快中央新增投资项目实施进度及做好重点项目报批工作,加强了与国家、省 有关部门的联系，广乐高速公路、韶赣高速公路、韶赣铁路、韶关电厂等 重大项目先后获得国家审批或核准；韶关核电项目已上报国家发改委争取 列入国家核电发展规划，省政府已同意开展前期工作；华电热冷联供项目 规划以通过专家预可研论证，并取得省发改委同意开展前期工作；曲江台 泥项目已取得省同意开展前期工作的路条、广西贺州至韶关的铁路已列入 铁道部与省政府共建项目，形成部省会议纪要，力争在“十一五”末或 “十二五”初开工建设。这批新项目的开工建设，将为我市投资增长增添 新的动力。 具体经费开支安排如下： 1、组织有关人员深入到各县（市、区），市直、省、国家有关部门开 展重点项目专项工作调研和切实了解情况，掌握第一手真实资料，需调研 经费 30 万元。 2、接待各县（市、区）、市直、省、国家有关部门协调开展重点项目 专项工作交流，需经费 30 万元。 3、组织有关部门召开重点项目专项工作座谈会，总结开展重点项目专 项进展中出现的问题和困难，提出解放方案，需经费 10 万元。 4、开展重点项目专项工作经费工作用车汽油费、维修费、过路费等 10 万元。 以上合计：80 万元 (十五)核电前期工作经费 100 万元 自从我市与中广核集团签定合作开展韶关核电项目发展的框架协议 以后，又先后签定了合作开展广东低中放固体废物处置场项目的框架协 议、合作开发风力资源协议书，这标志着我市与中广核集团在发展 清洁能源方面展开了全面合作。经过近三年的不懈努力，目前双方合作已 取得突破性的进展。 1、在全省通过初步可行性研究报告评估的 4 个内陆河核电项目中，我 市的核电项目作为优选厂址项目，被省发改委、中广核集团以广东首个内 陆河核电项目推荐上报国家发改委，要求列入国家核电中长期发展规划并 安排在“十二五”初期开工建设。目前，中广核集团已启动可行性研究工 作。 2、低中放固体废物处理场项目，是为核电站服务的后续项目，该项目 为华南地区唯一选点，目前已选址新丰。 3、风力资源开发，目前已在我市的乐昌、武江选定两个测风点进行观 测，并开展前期工作。 以上 3 个项目总投资超过 600 亿元。 具体经费开支安排如下： 一、可行性研究阶段各专题评审论证工作经费 40 万元。 二、可行性研究报告评审论证工作经费 25 万元。 三、到北京、广州、深圳等地联系工作差旅费 35 万元。 以上合计 100 万元。 (十六)医药卫生体制改革专项工作经费等 50 万元 1、基层医疗卫生服务设施建设项目专项工作费用 未来三年，中央和省级财政重点支持经济欠发达地区县级医院（含中 医院）、城市社区卫生服务中心和未达标的乡镇卫生院标准化建设以及村 卫生站等基层医疗卫生服务设施建设项目，这些项目需主动与国家和省发 改委联系，争取国家和省级财政资金对我市基层医疗卫生服务设施建设项 目的补助，必须确保工作经费。预计项目专项工作经费 15 万元。 2、开展日常医改工作专项经费 我市医改实施意见和近期（）年重点实施方案出 台后，一是医改办需要组织市直机关有关部门协调制订相关配套文件，贯 彻落实中央和省委、省政府的部署；二是推动医改试点工作，选择部分试 点县（市、区）作为领导小组的联系点，及时跟踪分析试点工作进展情况； 三是建立协调沟通机制，及时采集、上报下传医改动态信息。需办公经费 万元。 3、医改办工作人员学习培训专项经费 医改工作启动后，省医改办将组织各地级市医改办工作人员进行培训， 我市也需对各县（市、区）医改办工作人员进行培训，组织相关人员到兄 弟市学习取经。预计专项培训经费 15 万元。 4、医改办接待经费 国家、省有关部门将对我市医改工作和基层医疗卫生服务设施建设项 目进行检查和监督。预计接待经费万元。 具体经费开支安排如下： （1）基层医疗卫生服务设施建设项目专项工作费用 争取国家和省级财政资金对我市基层医疗卫生服务设施建设项目的补 助，需主动与国家和省发改委联系，需专项工作经费万元。 （2）医改办开展日常工作办公经费万元。 （3）医改办工作人员学习培训专项经费万元。 （4）医改办接待上级检查工作费用：万元 以上四项总费用：+ = 万元 (十七)市重点项目协调经费 50 万元 重点项目对促进投资增长，推动经济发展，增强经济