2013年后续产业花卉实施方案 2

一、项目摘要 1.1 项目名称：2013 年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建 设项目。 1.2 项目建设地点：项目实施地点包括土溪镇、新建乡、永 安镇、龙泉镇、花坪镇、何坝乡、永和镇、进化镇、蜂岩镇、琊川 镇、天桥乡、王寨乡等 12 个乡镇 42 个村（社区） 。 1.3 项目建设单位：凤冈县林业局 1.4 项目法定代表人：游鑫 1.5 项目建设的主要内容及规模：营造花卉 22740 亩，全 部为茶园套植桂花。 1.6 项目建设期:2013 年 7 月2014 年 6 月。 1.7 项目投资概算：项目总投资为 2492.1 万元,其中:国家 巩固退耕还林成果专项资金 1137.0 万元, 用于解决种苗 955.08 万 元、营造费 181.92 万元；不足部分营造费、肥料费、修枝抚育费、 病虫害防治费及建设单位管理费等资金缺口约 1355.1 万元由县级财 政配套或经营户自筹解决。 二、基本情况 2.1 项目区自然社会经济情况 项目区涉及凤冈县 12 个乡镇 43 个村（社区）,地处黔北偏东， 位于东径 10731201075642，北纬 27 2 3213282114，土地总面积约为 163761.37 公顷（合 2456420.55 亩） ，属于黔中山原区。气候属中亚热带湿润季风气候 区。夏无酷署、冬无严寒、雨量充沛、热量丰富、雨热同季、四季 分明，立体气候明显，全县年平均气温为 15.2；无霜期 257302 天；年平均降雨量 1257.1 毫米，干雨季界线分明，农事季节吻合, 年平均日照时间为 1139.0 小时；土壤主要为黄壤、石灰土和水稻土。 根据县统计局资料，项目区 2011 年末总人口 37.87 万人，其中： 农业人口 34.23 万人，非农业人口 3.64 万人，民族主要是汉族，少 数民族主要有苗族、土家族、布依族、仡佬族等。2011 年完成地方 生产总值约 232565 万元,其中：第一产业总产值约 78380 万元，第 二产业总产值约 42856 万元，第三产业总产值约 111329 元。财政总 收入达到 9209 万元，农民人均纯收入达到 4649 元,高于全县农民人 均纯收入水平（4447 元） 。全年实现农业总产值约 138589 万元，其 中：农业总产值约 76418 万元，林业总产值约 14344 万元，牧业总 产值约 45477 万元，渔业总产值 772 万元，农、林、牧、渔服务业 总产值约 1578 万元。总体上看来，项目区已形成以第一、三产业为 主，其他产业协调发展的社会经济格局。 项目区农业用地面积约 87.19 万亩，占项目区总面积的 35.5%；林业用地面积约 118.12 万亩,占项目区总面积的 48.1%；牧 业用地未作规划；水域、城镇建设、交通、以及未在册的耕地等其 它用地约 40.33 万亩, 占全县总面积的 16.4%。 据调查,在项目区退耕农户中，农民人均年纯收入 4649 元，人 均占有耕地 1.31 亩，其中基本口粮田 0.4 亩左右,人均占有粮食约 凤冈县 2013 年巩固退耕 还 林成果后 续产业 花卉建 设项 目 实 施方案 3 234 公斤。除人均纯收入高于全县平均水平外，其他各项指标略低 于全县平均水平。 2.2 项目区退耕农户花卉发展情况 经调查统计，全县现有花卉（桂花）育苗面积约 3000 余亩，项 目区内就有 2000 余亩，大多为农户受市场经济的带动，自己造林所 发展，由于我县提出大力打造木本花卉基地县的要求，各行各业发 展以桂花为主的产业正如火如荼的进行，因此在项目区以工程项目 支撑大力发展茶园套植桂花是十分必要的。 2.3 项目建设用地情况 本项目主要在农耕地或茶园中实施，项目区农业用地面积（包 含多数茶园）约 87.19 万亩，全县近年来大力发展茶叶，仅在项目 区的茶园就有 25 万亩左右，除近两年实施部分茶园套植桂花外，其 余大部分面积有待套植。本项目共需茶园面积 22740 亩，项目区茶 园面积完全能满足项目建设用地需要。 2.4 上年度（2012 年度）花卉建设项目投资、任务进 展情况及存在的问题。 2012 年度我县后续产业建设中花卉建设任务中央资金 185 万元， 营造桂花面积 3700 亩，目前实体工程结束，正在进行资金结算。目 前，桂花价格较高，市场行情看好，农户种植积极性较高，这对本 项目的实施非常有利。项目实施中，由于部分地块为农户自已栽植， 因此存在不按规划套植在茶园内、或套植密度过大的现象。 三、项目建设方案 4 3.1 编制依据 3.1.1 省发改委、林业厅等部门关于下达贵州省 2013 年度巩 固退耕还林成果专项资金建设项目任务计划的通知 ； 3.1.2林业建设项目管理文件资料汇编 （林计发2006156 号） ； 3.1.3 国家林业局森林资源规划设计调查技术规程 （GB/T 26424-2010） ； 3.1.4造林技术规程 （GB/T 15776-2006） ； 3.1.5造林作业设计规程 （LY/T 1607-2003） ； 3.1.6名特优经济林基地建设技术规程 （LY/T1557-2000） 。 3.2 建设原则 3.2.1 坚持发展林业名特优项目，促进退耕农户增收的原则； 3.2.2 坚持优先安排具备建设条件的贫困退耕农户的原则； 3.2.3 坚持以人为本，体现退耕农户意愿的原则； 3.2.4 坚持国家支持与退耕农户自我发展相结合的原则； 3.2.5 坚持与区域经济发展规划相结合的原则。 3.3 项目建设布局、内容及规模 3.3.1 建设布局 项目实施地点选择在包括土溪镇、新建乡、永安镇、龙泉镇、 花坪镇、何坝乡、永和镇、进化镇、蜂岩镇、琊川镇、天桥乡、王 寨乡等 12 个乡镇 43 个村（社区） 。受益农户 4013 户，其中退耕户 3650 户，退耕农户受益率 91.0%。 凤冈县 2013 年巩固退耕 还 林成果后 续产业 花卉建 设项 目 实 施方案 5 3.3.2 建设内容及规模 本项目建设全部为花卉，造林树种桂花，根据小班区划，共区 划 213 个小班，总面积 22740.0 亩。其中：土溪镇 1681.3 亩、新建 乡 2316.4 亩、永安镇 4073.2 亩、龙泉镇 2190.7 亩、花坪镇 486.8 亩、何坝乡 901.6 亩、永和镇 238.0 亩、进化镇 2572.7 亩、蜂岩镇 4151.9、琊川镇 3245.6 亩、天桥乡 505.7 亩、王寨乡 376.1 亩。 四、项目建设技术要求 4.1 立地类型划分与评价 项目区立地类型划分与评价以贵州省森林立地质量分类系统 表为基础，根据各小班立地因子的特征,依据地貌划分立地类型区， 本项目仅划分 2 个立地类型区,即低山立地类型区和低中山立地类型 区；以岩组划分为 2 个立地类型亚区，即低山砂页岩亚区和低中山 砂页岩亚区；在亚区以下又根据坡度级划分为 6 个立地类型组；再 按土层厚度划分为 12 个立地类型。并按好、中、差三个等级和中、 重、极重三个等级综合评价各类型生产力等级及水土流失隐患等级， 为营造林种和树种选择提供科学的依据（详见附件 1：凤冈县 2013 年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林立地划分及评价 表） 。 4.2 造林类型及经营类型 4.2.1 造林类型设计 根据小班立地条件,按照适地适树和突显区域经济的原则,结合 6 本县产业发展布局及营造林经营目的设计营造林类型。本项目设计 营造林类型 1 个,全部为茶园套种桂花型（详见附件 2：凤冈县 2013 年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目营造林模式图） 。 4.2.2 经营类型设计 根据树种、地类、经营目的等，本项目经营类型设计为桂花茶 园套种经营型。 4.3 树种（品种选择） 按照适地适树原则，凤冈林业产业发展要求，结合农民意愿，本 项目造林树种选择为桂花,品种为金桂或银桂等 “八月桂” 。 4.4 整地（详见附表 3：凤冈县 2013 年度巩固退耕还林成果 后续产业花卉建设项目造林作业设计一览表） 栽植前一个月全面清除茶园行间地面的秸秆、杂草等，整地全 部采用穴状（坑状）整地，为达到规范定植，整地时需进行放线定 穴。 整地规格： 60cm60cm40cm。 在每定植穴内施 1 公斤磷钾肥，与土拌匀填入穴内，等待植苗。 4.5 造林密度及配置 根据树种生物学特性，结合茶园种植情况，桂花栽植密度设计 为 60 株/亩,株行距 3.6 米3.1 米,栽植时根据茶叶行距可适当进 行调整株行距。 4.6 种苗设计 凤冈县 2013 年巩固退耕 还 林成果后 续产业 花卉建 设项 目 实 施方案 7 4.6.1 用苗量确定（详见附表 4：凤冈县 2013 年度巩固退耕还 林成果后续产业花卉建设项目造林分树种种苗需求量表） 本项目共计营造 22740 亩，共计需苗量22740 亩60 株/亩 136.44 万株。 4.6.2 苗木规格、质量 地径1.0cm,苗高1.2m，须根、侧根充足，枝叶色泽正常， 充分木质化。 4.6.3 苗木生产与供应情况 根据调查,本县内自 2010 年木本花卉基地县建设以来，培育了 大量桂花苗木，基本能满足本项目的苗木需求,故本项目优先使用县 内符合规格的苗木,若本县苗木供应不足时再考虑外调。 4.6.4 苗木调运管理 根据国家有关苗木采购的相关规定，结合本县实际情况确定苗 木供应商，在苗木调运过程中,必须加强苗木装卸、检验和运输的过 程管理，苗木供应商供应的苗木必需具有“一签二证” ， 外调苗木 运到后必须复检。 4.7 造林方式 本项目全部采用人工植苗造林，人工植苗一律采用“三埋两踩 一提苗”的栽植技术，即栽植时以定植点为中心，清除穴内杂物， 打碎土块，扶正苗木，回填表土，当填土到三分之二左右，把苗木 向上轻提，使苗根舒展并使苗木达到栽植所要求的深度，踏实，然 后回填心土干土，分层压实，当填土到穴满再踩，最后覆盖细土， 8 保持窝面稍微隆起呈“馒头状” 。如栽植后遇干旱，必须隔一定时间 进行浇水，确保苗木不会失水，以提高造林成活率。 4.8 幼林抚育等设计（详见附表 3：凤冈县 2013 年度巩固 退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林作业设计一览表） 。 4.8.1 肥水管理 定植前结合整地每穴施入磷钾肥 1 公斤，要与土壤拌匀； 定植后要及时浇足定根水，如遇干旱必须隔一定时间及时进 行浇水，以确保桂花苗成活率； 除施足基肥外，每年还要施 2 次追肥，即在 3 月下旬以前每 株施速效氮肥 0.2 公斤，促使其长高和多发嫩梢；8-9 月每株施磷 钾肥 1 公斤，以促进其树干及枝条及时封顶和木质公，提高其抗寒 抗凝冻等自然灾害的能力，为越冬做准备。 4.8.2 整形修剪 桂花萌发力强，有自然形成灌丛的特性。它每年在春、秋季抽 梢二次，如不及时修剪抹芽，很难培育出高质量的植株，并易形成 上部枝条密集、下部枝条稀少的上强下弱现象。修剪时除因树势、 枝势生长不好的应短截外，一般以疏枝为主，只对过密的外围枝进 行适当疏除，并剪除徒长枝和病虫枝，以改善植株通风透光条件。 要及时抹除树干基部发出的萌蘖枝，以免消耗树体的养分和扰乱树 形。要根据不同的培育目的，采取相应的修剪方法，本项目要求枝 下高不少于 1.5 米。 4.8.3 中耕除草 凤冈县 2013 年巩固退耕 还 林成果后 续产业 花卉建 设项 目 实 施方案 9 桂花林地全年中耕除草的次数，应根据当地的雨水情况、杂草 繁茂程度、劳力供应多寡以及管理水平决定，一般全年进行 2 次。 中耕除草时应注意树基部宜浅、树冠边缘宜深；伏耕宜浅、春耕宜 深、夏耕适中。中耕深度一般为 1015 厘米，并应同时将树四周和 地边上杂草以及攀缘在树冠上的藤蔓类植物清除干净。 4.8.4 病虫害防治 桂花的病虫害较少，主要有炭疽病、叶斑病、红蜘蛛和蛎盾蚧 等，可用波尔多波、石硫合剂、退菌特、甲基托布津、敌敌畏、三 氯杀螨醇等药剂进行防治。 4.9 招标设计 根据有关规定，本项目苗木使用必须进行招投标，为了便于项 目的管理，提升项目营造林质量，采取将苗木供应与整地栽植进行 捆绑招标，供苗单位不仅要提供合格的苗木，还要负责整地栽植及 管护，直到县林业局组织验收合格为止，以验收时的苗木质量和造 林质量进行费用结算。 招标单位不仅要自己在本县内有苗，而且还必须要在我县注册 并具备林木种子生产经营许可证，要具备一定的组织能力及经济实 力。鉴于本项目苗木需求量大，涉及资金量多，一家单位单独中标 难以完成任务，为了不影响工程进度和质量，本项目建设共分五个 标段进行实施，即永安一标段；蜂岩、王寨二标段；琊种、何坝、 天桥三标段；进化、龙泉四标段；花坪、永和、新建、土溪五标段。 10 五、项目建设期及进度安排 项目建设期为一年。2013 年 6 月完成实施方案的编制及评审， 9-10 月完成招标，10 月-11 月完成整地挖坑（穴）和施放底肥， 2013 年 12 月-2014 年 1 月完成苗木定植，2014 年 4 月完成检查验 收。 六、项目投资概算及资金筹措 6.1 项目营造林经济技术指标 结合凤冈县域经济、市场价格及劳动力供求状况综合得出以下 经济技术指标： (1)工日单价：80 元/工日； (2)整地栽植用工量：按每人每天整地栽植 40 株计算，每亩整 地栽植需 1.5 个工日； (3)种苗单价：按 7.0 元/株计算； (5)肥料:各种肥料综合按 1 元/公斤计算（含搬运及施放） 。 (6)病虫害防治：前 3 年病虫害防治（农药、机具及工日）按 20 元/亩年； (7)修枝抚育：前 3 年抚育整形修枝费按每次抚育需 0.5 个工日 /亩计算，由于第一年只需抚育一次，则 3 年共抚育 5 次； (8)建设单位管理费:按本项目直接投资的 3%计算。 6.2 投资概算 6.2.1 种苗费： 2.274 万亩60 株/亩7 元/株=955.08 万元； 凤冈县 2013 年巩固退耕 还 林成果后 续产业 花卉建 设项 目 实 施方案 11 6.2.2 营造费： 整地栽植费：2.774 万亩1.5 工日/亩80 元/工日272.88 万元； 6.2.3 肥料费： 肥料费：136.44 万株（1+0.22+13）公斤1 元/公斤 =600.336 万元； 6.2.4 病虫害防治费: 病虫害防治（农药及机具）费:2.274 万亩20 元/亩年3 年=136.44 万元； 6.2.5 修枝抚育费 修枝抚育费：2.274 万亩0.5 工日/亩次5 次=454.8 万元； 6.2.6 建设单位管理费: 按直接投资(955.08+272.88+600.336+136.44+454.8) 3%72.586 万元。 以上各项合计，本项目总投资预算 2492.1 万元。详见附件 5： 凤冈县 2013 年巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林投资预 算表。 注：个别小数点后的数据不一致是因四舍五入之故。 6.3 项目资金筹措 根据省发改委、林业厅等部门关于下达贵州省 2013 年巩固 退耕还林成果专项资金建设项目任务计划的通知精神，中央巩固 退耕还林成果专项资金给予花卉补助为 500 元/亩，我县安排茶园套 12 桂花 22740 亩,故本项目拟申请国家巩固退耕还林成果专项资金 1137 万元(22740 亩500 元/亩),并优先用于种苗和营造费；营造 费、肥料费、修枝抚育费、病虫害防治费及建设单位管理费等资金 缺口约 1355.1 万元由县级财政配套或经营户自筹解决。详见下表: 单位：万元 小 计 种 苗 费 营 造 费 小 计 营 造 费 肥 料 费 病 虫 害 防治 费 抚 育 管理 费 建 设 单 位管 理 费 2492.1 1137.0 955.1 181.9 1355.1 91.0 600.3 136.4 454.8 72.6 中 央 投 资 县 级 配 套 或 自 筹 合 计 总 投 资 七、效益分析与评价 7.1 经济效益 (1)通过项目实施，项目区可获得 1137.0 万元的项目扶持资金。 (2)项目建成后，通过科学管理，集约经营, 5 年后，每株桂花 苗价每年可净增价值 50 元。采集桂花可做桂花包子、桂花汤圆、桂 花酒及桂花蜜饯原料备用。用石油醚为溶剂进行浸提，浸提液经过 澄清、过滤和常压、低压浓缩，最后脱醚制成桂花浸膏，再用乙醇 反复抽提，可制得桂花纯油，这是天然名贵香料。浸提后的桂花渣 加适量的桂花香精和白糖就成为桂花糖，可用来配制一般食品。 经济效益可观。 7.2 生态效益 该项项目的实施，有显著的的生态效益。一是增加项目区植被 凤冈县 2013 年巩固退耕 还 林成果后 续产业 花卉建 设项 目 实 施方案 13 覆盖度，改善当地生态环境；二是通过项目实施，有利于培肥地力， 防止水土流失；三是结合生产可加强对农户进行无公害生产技术培 训，提高农户的无公害意识和环保意识。 7.3 社会效益 (1)本项目受益者多数为退耕农户，通过项目实施，可进一步巩 固退耕还林成果,增加退耕农户经济收入。 (2)项目实施需要一定的人力、物力，这对当前拉动内需，扩大 就业，促进社会稳定起到了一定的促进作用。 (3)通过本项目实施进一步推动了我县产业结构调整的步伐，有 利于促进区域经济持续健康发展。 7.4 风险分析 主要体现在：一是项目区农民生产素质低，文化素质差，对新 的生产管理技术吸收慢。二是项目区都处在山区，农户经济基础较 差，项目建设所必须的投入不足；三是项目区 80%的区域都处山地， 交通、水源供给设施相对不足。所有这些都形成为影响项目建设成 效的风险因素，有待于在项目实施过程中进一步完善。 八、保障措施 8.1 组织保障 成立项目领导小组。成立由凤冈县林业局局长为组长、相关股 室负责人以及项目乡镇的分管领导为成员的领导小组，主要负责项 目的指导、督促、检查。领导小组下设办公室于凤冈县林业局，具 14 体负责项目实施。 8.2 制度保障 严格执行财政部等 6 部委局办印发的巩固退耕还林成果专项 资金使用和管理办法 （财农2007327 号） ，项目建设严格按照项 目法人制、招投标制、合同制、报帐制、公示制操作，明确专人负 责，制定切实可行的管理办法和实施方案。 8.3 资金保障 实行专户储存，专款专用。在项目领导小组的监督下按照项目 资金的使用和管理办法用好、用足、用活项目资金，以有限的资金 发挥最大的效益。积极鼓励项目受益农户自筹和投工投劳，保证项 目建设及后续管理的资金投入，确保项目建设发挥应有的效益。 8.4 建设质量保障 严格执行国家有关本项目建设的质量要求，按标准和要求进行 施工及验收。第