质量考核实施细则

第11页 共11页福田重机管理制度 质量考核实施细则河北福田重机股份有限公司1目的在建立和完善公司质量指标体系的基础上，通过对各部门质量指标的考核，进一步落实质量责任，充分发挥质量激励的作用，确保公司质量目标的实现。2适用范围适用于公司质量指标的考核。3引用文件无。4术语 无。5职责5.1质量控制部为公司质量考核的归口部门，具体负责：a） 建立公司质量指标体系，并根据质量要求的变化及时进行完善；b） 负责公司质量考核实施细则的制修订；c） 公司质量考核结果分解及公司内部质量指标考核，制定公司质量激励方案并实施。5.2各部门负责组织本部门各单位、班组、岗位质量目标的建立，并制定相应的统计、考核管理办法。5.3综合管理部负责激励方案的兑现。5.4各考核单位负责其激励结果的提报。5.5被考核单位负责激励结果的分解、落实。6. 管理内容和规定6.1激励实施细则的制定原则a）依据公司质量指标体系，并结合实际及时对本细则进行修订。b）对与产品质量形成过程有直接关系的单位按公司质量指标的分解结果及相应的单项指标进行加权考核。6.2 对各责任单位的考核按其承担质量责任进行加权，具体按质量激励方案（附件1）的有关规定执行。6.3考核程序6.3.1公司内部指标各考核单位将上月质量指标考核报表（见附件2）于每月5日前报质量管理科。6.3.2质量管理科进行汇总后，编制考核通报，经质量管理科科长审核、质量控制部部长审定、主管质量副经理（北京本部由主管质量副总经理、宣化厂区由主管质量副厂长）批准后，报综合管理部纳入公司月度考核。6.3.3各有关单位设立由行政负责人任组长的质量考核小组，对公司的考核结果落实责任，进行分解考核，并建立本单位考核台帐。6.3.4各考核单位应按要求提报考核报表，凡无故不按时提报者，每次扣罚责任人100元。6.3.5各考核单位应对本单位所提报数据负全责，凡因考核单位工作不负责任或弄虚作假导致被考核单位投诉，每次考核100元。（被考核单位发现上述情况时，应以书面形式经部门领导审核、主管质量副经理确认后，转质量管理科对责任单位进行考核）。7.附则7.1本办法解释权归质量控制部。7.2 本办法自下发之日起执行。8.附件附件一：质量激励方案附件二： 月份质量指标激励报表附件三：质量计划完成情况报表 附加说明：本办法提出部门：质量控制部本办法归口部门：质量控制部本办法起草人： 时辰全本规定审核人： 李晓峰本规定审定人： 李晓巍本规定批准人： 梁新贵本文件使用范围：公司各部门、车间本规定阅读范围：公司各部门、车间附表1： 质量激励方案一、质量激励标准序号责任单位激励指标激励方案考核单位1责任领导、班子成员重大批量质量问题按公司考核通报考核公司质量控制部市场1个月百台故障项次公司内审和外部监督审核不合格项次严重项：责任领导每项考核500元一般项：责任领导每项考核100元质量管理科2各相关责任单位市场1个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科重大批量质量问题1)发生一起市场特大质量事故，考核责任单位5000-10000元；2)发生一起市场重大质量事故，考核责任单位2000-5000元；3)每发生一起市场一般质量事故，考核责任单位500-2000元；4)内部生产制造环节每发现一起批量质量事故，视问题严重考核责任单位500-5000元；客户关系部各生产车间质量管理科质量体系审核严重不符合项每项考核300-500元（公司内审或外审加倍考核），经审核被审核单位无不符合项奖励200元。质量管理科一般不符合项每项考核50-100元（公司内审或外审加倍考核）不符合项整改关闭率不符合项未按期（按要求）关闭（无特殊情况且无延期报告），每项考核100元（公司内审或外审加倍考核）制造过程审核严重不符合项每项考核300-500元（公司内审或外审加倍考核），经审核被审核单位无不符合项奖励200元。质量管理科一般不符合项每项考核50-100元（公司内审或外审加倍考核）不符合项整改关闭率不符合项未按期（按要求）关闭（无特殊情况且无延期报告），每项考核100元（公司内审或外审加倍考核）质量信息失误项次每项次考核50元质量分析与改进科8D项目计划未完成项次按相关制度考核市场质量信息未按期、按要求关闭项次每项100元质量工作计划项目未按期完成项次工厂级项目：完成项每项奖励50元（有效果）,未完成项每项考核50元；公司项目：完成项每项奖励100元,未完成项每项考核100元。一次延期后仍未完成，加倍考核质量管理科质量分析与改进科质量活动按要求完成按照质量活动要求，能够按时完成活动内容，奖励100-500元，不能按要求开展活动负激励100-500元质量管理科整车月度Audit评审扣分限值1、限额扣分值整车评审合格，且责任单位未超限额分值，奖励50-500元；责任单位超限额分值、则不予奖励。整车评审不合格，未超限额分值者不予以奖励；超限额分值者，考核50500元。2、单项考核30-49分缺陷项：每项考核30元；50-69分缺陷项：每项考核60元；70-100分缺陷项：每项考核100元。3、重复项加倍考核。4、公司级Audit评审，按双倍对责任单位予以考核。5、质检科、外检科30分以上项承担连带责任，按相关单位考核标准的20%考核。质量分析与改进科产品质量监督发现质量问题的考核考核责任部门10-200元，严重的加倍考核。质量管理科计量器具按期送检率无故未按期送检，每次考核50元。凡因人为损坏、使用保管不当造成计量器具不合格、损坏或丢失的，考核50-300元质量管理科在用计量器具抽查合格率凡为人为因素造成计量器具不合格或损坏的每次考核100元；经质量管理科检查全部合格，奖励100元设备完好率每降低1%，考核100元；达到目标值奖励100元设备能源科工装完好率每降低1%，考核100元；达到目标值奖励100元生产技术准备科工艺纪律贯彻执行率标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元工艺科PMT工厂3技术中心市场一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科设计失误项次每项考核50元质量分析与改进科产品与工程部入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科4产品部产品科技术文件差错项次每项考核50元质检科质量分析与改进科各生产车间入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科工艺科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科工艺文件差错项次每项考核50元质检科质量分析与改进科各生产车间生产技术准备科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科生产准备遗留问题项次每项考核100元各生产车间质量分析与改进科购置生产用具、计量器具质量问题多每项考核50元质量管理科各生产车间5采购部采购科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科供应商产品交检合格率按公司实际考核比例乘以责任比例外检科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科商务科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科供应商产品交检合格率按公司实际考核比例乘以责任比例外检科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科供应商供货系数未调整到位项次每项考核200元质量分析与改进科协作、配套产品设计更改未按期体现项次每项考核50元各车间外检科、质检科6制造部物流管理科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科因仓储责任造成库存产品质量受损项次每项考核50元外检科质检科质量管理科生产管理科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科协作、配套产品设计更改未按期体现项次每项考核50元总装车间外检科供应商供货系数未调整到位项次每项考核200元质量管理科百台下线车缺件项次每超（低于）指标1项，考核（奖励）50元质检科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科7备料车间一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科下料件综合废品率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元质检科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科下料件回用率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50元质检科8结构车间一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科主要件一次交检合格率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元质检科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科结构件回用率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50元质检科9涂装车间一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科涂装一次交验合格率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元质检科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科10总装车间一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科百台下线车装调缺陷项次每超（低于）指标1，考核（奖励）100元质检科整车一次交验合格率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科11钢构车间一次交检合格率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元质检科零件加工废品率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50元质检科外反馈质量问题/质量投诉每次考核100-2000元质量管理科质量分析与改进科12PMT工厂一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部整车一次交验合格率指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元PMT工厂质量管理科13质量管理部外检科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科零部件错漏检批次关键件、重要件：每批次考核100元；一般件：每批次考核50元生产车间质检科质检科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科入库商检百台不合格项次按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科错漏检批次每批次考核100元生产车间质量分析与改进科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科8D项目计划未完成项次组织按相关制度考核质量管理科市场A、B级质量信息未按期、按要求关闭项次凡因调度管理不力导致市场A、B级质量信息未按期关闭的，每项核100-200元质量管理科三包费用索赔失误项次经确认后，每发生一次考核50元质量管理科质量管理科一个月百台故障项次按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科第三方审核一次通过率未一次通过，考核300元综合管理部14客户关系部质量信息反馈差错项次每项次考核50元,造成严重不良的影响加倍考核质量管理科综合管理部用户投诉服务质量问题每批次考核100-1000元质量管理科综合管理部说明：1、责任单位除承担序号3-14所列责任（激励）指标，还应包括序号2所列的相关责任指标。 2、一个月市场百台故障项次质量责任权重系数：分类责任单位责任权重备注责任领导、班子成员总经理（厂长）1.4设计、采购、生产、质量主管副总经理（副厂长）1.3其它副总经理（副厂长）1.2部门领导部长（含副部长）按本部门激励结果的1.2倍激励。科长（含副科长）按本单位激励结果的1.1倍激励。直接责任单位商务科、采购科、物流管理科、质量分析与改进科、外检科、生产管理科、技术中心、备料车间、结构车间、总装车间、涂装车间、钢构车间、PMT工厂、质检科、工艺科、产品科1间接责任单位质量管理科、生产技术准备科、设备能源科、客户关系部0.8相关责任单位党群工作部、财务部、综合管理部、安技环保科、TPS推进办、营销系统各科室0.53、供应商产品交检合格率质量责任权重系数：分类责任单位责任权重备注直接责任单位商务科0.7间接责任单位采购科0.3注：1.属于外协件（含外协工序）直接责任单位为生产管理科 2.属于北京厂区供应商产品交检合格率质量责任直接责任单位为PMT工厂采购科4、入库复检合格率质量责任权重系数：分类责任单位责任权重备注直接