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文档简介
一般纳税人申报流程图解 图解内容涉及的软件有:金税防伪开票系统、ABC 财税专家(或 ABC3000) 第一步 每月月初必须要做的事“抄税处理” ,完成这步后方可开票; 开机插卡或 U 盘 打开开票系统报税处理抄税处理(图 1) 图 2 为抄税处理过程,点确定进行抄税处理 抄税 抄税处理完成后,就可以开具新的发票了 图 3 为打印发票资料界面,这步一般在月末结算时可以完成; 第二步 打开一般纳税人申报软件,如下图 4: 第三步 如下图 5,进入软件后,打开“电子申报” 第四步 填写申报表(如下图 6)创建报表(如下图 7、8)填写已创建的空白报表(如下图 9-14) 图 6 图 7 如图 8:在申报种类中选择需要填写的报表:增值税一般纳税人申报;2005 版财务报表; 如图 9:按序号顺序填写表格, 如图 10:序号 3固定资产进项税额抵扣情况表 如图 11:序号 4 附表二-进项税额,当月数据填写在 35 栏; 如图 12:序号 5 附表一-销项税额,当月数据按税率不同填写在相应税率的 14 栏; 如图 13:序号 6 主表-填写当月应缴增值税数据在 30 栏; 如图 14:2005 版财务报表,按序号顺序填写; 第五步 报表审核勾选已填写的报表报表状态出现“已审核”表示报表填写数据关联无误; 图 15 第六步 再次回到金税的开票系统进入“远程抄报”按步骤点击“报税状态”“远程报税” ; 这里只完成前 2 个步骤;下图 16 第七步 切换到一般纳税人申报软件 ABC 财税专家(或 ABC3000)里的报表页面网上申报 如图 17:勾选已经填写好的报表,如果银行基本户余额够缴税,可勾选图左下角“同时进行全额缴税” 如图 18:选好后“下一步”发送报表,发送过程会体现报表发送状态和结果 完成金税远程申报前 2 个步骤后,申报系统里报表状态会发生变化;报表申报缴税成功后会有提示,如图 19:: 报表状态:已审核已生成数据 第八步 再次切换成金税的开票软件,完成后 2 个步骤,如:图 20、21: 当报税结果为“报税成功”后,才能进行最后一步的“
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