公司后勤采购管理程序

后勤物资采购与使用管理程序 1.0 目的 为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、 公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的， 特制订本程序。 2.0 适用范围 办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等 3.0 工作程序 3.1 办公用品的采购与管理 3.1.1 公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办 公用品由生产厂负责采购。 3.1.2 对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通 用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由 生产厂承担。 3.1.3 办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务 好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主 任签字、主管副总批准后进行采购。 3.1.4 采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办 公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单 经审批后办理。 3.1.5 各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执 行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。 3.1.6 对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某 些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。 3.1.7 办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、 出库等及时进行登记，确保账物相符。 3.2 基建设施日常维修 3.2.1 后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的 基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。 3.2.2 后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取， 由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后 到生产厂领取。如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主 任签字、主管副总批准后进行采购。 3.2.3 采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出 入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发 票附审批单、入库单经审批后办理。 3.2.4 基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工 时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副 总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核 算。 3.2.5 办公室管理员要建立基建设施维修台账，对于配件的采购入库、 出库等及时进行登记，确保账物相符。 3.3 销售部叉车使用燃油与维修 3.3.1 销售部叉车使用燃油与维修由销售部负责管理。 3.3.2 销售部叉车用油由机械加工厂代购，由销售部开具出库单经部 门经理签字、主管副总批准后到机械加工厂领取，月底由机械加工 厂汇总报财务部进行核算。 3.3.3 销售部叉车由销售部负责维护、保养、维修，维修所需配件可 到生产厂领取，由管理员开具出库单经部门经理签字、主管副总批 准后到生产厂领取。如需外购，由管理员填写采购审批单，经销售 部经理签字、主管副总批准后进行采购。 3.3.4 采购的叉车配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库 单，经部