关于某某镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算报告

*2011 年财政预算执行情况和 2012 年财政预算安排的报告（草案） *第十八届人民代表大会第一次全体会议 * （2011 年 11 月 日） 各位代表： 受*人民政府委托，向大会提交*2011 年财政预算执行情 况和 2012 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议人 员提出意见。 、 2011 年财政预 算执行情况 2011 年我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财 政部门的大力支持下，按照镇党委、镇政府的发展思路和年初确定 的目标任务，克服了诸多困难，经过全体镇、村干部的共同努力、 扎实工作和人民代表的大力支持，预算执行情况良好，完成全年财 政收入任务。确保了全镇干部职工的工资按月发放，确保了镇机关 及事业单位工作的正常运转，保证了村干部的补贴发放和村级组 织的正常运行。为全镇经济社会发展做出了积极的贡献。 、 2011 年财政预算执行情况 1、财政收入完成情况。2011 年县财政下达给我镇的财政收 入建议计划 22.8 万元，实际完成 510 万元。其中： （1）两税收入 23 万元 （2）烤烟特产税完成 73.7 万元。 （3）上级财政体制补助收入 413.3 万元， 。 2、2011 年财政支出情况：2011 年全镇地方财政支出 510 万元， 支出主要分以下几大类： （1）农业事业费 38 万元； （2）林业事业费 15 万元；。 （3）水利事业费 9 万元； 2 （4）文体广播事业费 7 万元； （5）计划生育事业费 14.1 万元； （6）其它部门事业费 68.9 万元； （7）行政管理费 268.3 万元（其中：公务费支出 62.22 万元。其中 水电费 3.8 万元，电话费 2.6 万元，燃油费及车辆修理费 7.76 万元， 会议费 36.64 万元）； （8）村级运转经费 51.5 万元； （9）村级党建组织活动经费 35 万元； （10）人大支出 3.2 万元 3、2011 年财政预算收支决算结果 2011 年我镇一般预算收入完成 23 万元，烤烟特产税完成 73.7 万元，上级财政体制补助收入 413.3 万元。形成全年决算的实际财 力为 510 万元，与地方财政一般预算支出 510 万元相互抵消，达到 当年收支平衡。 4、2011 年所做的主要工作及存在问题 （1）2011 年我镇抢抓机遇，大力实施项目突破发展，从市直县 各部门争取项目资金达 80 万余元，有力推动了饶峰区域经济发展。 （2）加强了我镇财务管理工作。2011 年初，按照县上统一安排， 对我镇的国有资产进行了清理登记，建立健全各类明细账，并严格 按照乡财乡用县监管的办法实施，对 1000 元以上的物品实行由县 财政局统一采购，严防资金浪费。 （3）农村财务服务中心工作运转正常。我们按照现行财政管理 办法，继续实行村财村用镇监管制度，将村级财务纳入到镇农村财 务服务中心管理，各村实行报账制，严格报销项目，杜绝不合理开 支，使村级支出逐步达到规范化。 （5）存在问题：一是乡镇财政调控能力弱，镇财政增长困难，财 政依赖性强；二是支出逐年增大，特别是公务费用. 二、2012 年财政预算安排（草案） 2012 年是解放思想、全面落实科学发展观，实现经济社会又 3 好又快发展的关键之年，面对新的机遇和挑战，我镇财政工作总的 指导思想是：以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，进一步 解放思想，认真贯彻党的十七大和省、市、县党代会和县经济工作 会议精神，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战 略思想，积极融入陕南率先突破发展的大格局中，做大做强财政 “蛋糕” ，狠抓增收 节 支，提高资金绩效， 强化财政管理，提升理财 水平，构建和谐饶峰，实现饶峰经济又好又快发展。 （一）2012 年财政收入安排。2012 年县财政局下达给我镇财政 收入指导计划为 27 万元，我们要及早动手，力争完成任务。上级补 助预计 555.7 万元（包括烟叶税返还 75 万元），2012 年可支配财力 为 582.7 万元，不包括各种项目资金以及争取的资金。 （二）2012 年财政支出预算 依据财力情况，2012 年的财政支出安排的原则是：量入为出、 支出从紧、坚持“保工 资、保运转” 的原 则，优先安排“两个确保”的 资金，坚决压缩非工资性支出。按照这一原则，2012 年全镇财政支 出拟安排 582.7 万元，其主要支出项目是： （1）农业事业费 46.4 万元； （2）林业事业费 18.6 万元；。 （3）水利事业费 9.6 万元； （4）文体广播事业费 8.4 万元； （5）计划生育事业费 16.6 万元； （6）其它部门事业费 72.8 万元； （7）行政管理费 305 万元（其中：公务费支出 70.4 万元。其中水 电费 4.4 万元，电话费 3 万元，燃油费及车辆修理费 8.12 万元，会 议费 42.16 万元）； （8）村级运转经费 64.5 万元； （9）村级党建组织活动经费 36.4 万元； （10）人大支出 4.4 万元 以上财政支出安排非常紧张，这要求我们在实际工作中必须厉 行节约，优先保证干部职工工资及村干部补贴的发放。其他非工资 4 性支出，能压则压，能缓则缓，以保证以上安排的预算能如期完成。 （三）实现 2012 年财政预算的工作措施 1、加大财源培植力度，建立收入稳定增长机制。继续大力发展 烤烟产业，利用烤烟生产投资风险小，市场稳定，大部分烟农都已 掌握烤烟技术的有利因素，向村民作好政策宣传及思想工作，使烤 烟生产成为我镇农民增收的主要项目。 2、加强支出管理，从严控制支出。对电费、电话费、办公费等 实行分类限额包干，超出部分由个人负担，对会议费要从严控制次 数、人数，除党代会、人代会外，其它工作性会议，一律实行在机关 食堂就餐吃份饭。对大型的办公用品及设施，纳入县政府采购中心 管理，坚决制止铺张浪费行为。严格执行收支两条线管理，加强对 村级财务的监管和审计。 3、加强与上级财政部门的沟通协调，争取对我镇更多财力支 持。针对我镇财力总量小，镇域经济处于爬坡阶段需要财政投入项 目多，资金需要量大，财政供求矛盾尖锐的实际，要进一步树立向 上争取资金干事业的理念，主动研究政策，加强与上级部门的沟通 协调，主动争取上级对我镇资金、政策、项目支持，缓解财政收支 矛盾，加快推进我镇经济社会事业的更好更快发展。 4、坚持依法、民主、科学理财，推进阳光财政建设。新时期的 财政工作，对财政干部队伍建设提出了更高更新的要求，我们要继 续加强队伍建设，坚持依法行政理财，增强为民理财观念，牢固树 立勤俭理财意识，不断增强