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-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 2018 年学校内部审计工作总结 内部审计工作总结 xx 年我局内部 审计工作在省局*的指导下，在局党 组的直接领导下，积极贯彻党的十六大 及十六届四中全会精神，认真学习和执 行审计署关于内部审计工作规定和 内部审计准则规定要求，按照省局 有关内部审计工作会议精神，遵循查错 纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积 极引导本局内部审计机构在加强单位经 济管理和实现经济目标等方面发挥积极 的作用，实现内部审计为单位目标而服 务的思想理念，严格执行会计制度，建 立健全岗位责任制和内部检查制度，确 定了“法定代表人离任与工程竣工决算 项目”两项必审，全面加强领导人任期 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 内经济责任审计、坚持“ 有离必审 ”和 “先审后离”等经济责任审计方针，通过 经济责任审计，不仅达到了客观评价县 区分局一把手的工作业绩，确保国有资 产和资金不流失，也为局党组考核和任 用干部提供了参考依据。重视专项审计 和审计调查，加强大宗资产采购比价审 计、加强内控制度评审，取得了较好成 绩。按照年初制定的工作目标，在 xx 年度带领内审工作组，利用两个多月的 时间对本系统县区分局、局机关、培训 中心、农场等 12 个单位进行了内部审 计工作。在内部审计工作中，重点注意 了严把审计程序关。在对县区局进行内 部审计时，注意审计项目的立项，审前 调查，制定实施方案，印发审计通知书， 实施审计过程及审计报告征求意见等各 环节的记录规范。严把审计实施关。实 施审计工作严格按照审计方案确定的范 围、审计内容、审计目标进行，审计工 作符合审计法律、法规和相关的审计准 则。严把审计报告关。对检查结束后形 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 成的审查审计报告规范撰写，注意与审 计事项有关的事实，包括被审计单位的 财政财务收支真实、合法、效益的全面 事实和违反规定和财政财务收支的事实 清楚，审计报告中的收支数额与违纪资 金与审计工作底稿中的有关数字相符。 严把审计处理关。注意重点审查审计揭 露问题清楚，数字确凿，定性准确，适 用法律、法规、规章正确、具体、有效， 处理处罚意见适当。严把审计评价及建 议关。审计评价是内部审计机关对被审 计单位及被审计人员的审计意见，审计 评价是否符合被审计单位及被审计人员 的实际，关系到被审计单位及被审计人 员的利益和荣誉，特别是对领导干部任 期经济责 任审计评价要更加谨慎。我 们在工作中特别注意提出切实可行的审 计建议，避免大而化之，方便被审计单 位采纳整改。通过上述一系列做法，我 局的内部审计工作得到了有效的开展， 取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防 患未然，对大庆地税系统的财务管理工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 作起到了有效的监督管理，内部审计工 作得到了省局和我局党组的高度评价。 在今后的
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