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文档简介

2015 年年度任务目标计划 一、2015 年公司（部门、班组）任务目标： 2015 年公司实现利润 万元。 （一）年经营目标分解。 1、按业务分解： 2、按劳动生产率分解： 人均年创收 万元，年创利 万元。 3、按时间进度分解（单位：万元） 进度 目标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 收入 利润 （二）年公司（部门、班组）的成本费用预算。 全年各项费用 万元，其中固定费用 万、固定费用占收比不高于 %， 变动费用占收比不高于 %，净利率不低于 % 分项列示如下： 1、人力费用 万元，占收比不高于 %； 2、业务营销费 万元； 占收比不高于 %； 3、房租 万元； 占收比不高于 %； 4、办公费 万元； 占收比不高于 %； 5、水电、物业及电话费 万元； 占收比不高于 %； 6、交通费 万元； 占收比不高于 %； 7、招待费 万元； 占收比不高于 %； 8、税费 元； 占收比不高于 %； 9、广告费 万元； 占收比不高于 %； 10、员工培训费 万元； 占收比不高于 %； 11、开办费、装修费、折旧费，年摊销 万元。 占收比不高于 %； （三）激励奖方案 管理层身股分红激励方案待定。 二、运营保障计划 （一） 、组织架构： 计划年月日前完成公司（部门、班组）管理团队建 设。 目标责任人： （二） 、薪酬办法： 月薪=本年累计利润n%-本年已发薪酬 备注： 1、利润=收入-成本 2、收入= 3、岗位保底薪酬标准= 4、连续保底问责方案：（重点工作问责办法、常规工作 问责办法，什么情况下通报批评、诫勉谈话、降薪、调离岗位） （三） 、资本保障目标及措施； （分公司以上填写） （四） 、技术保障目标及措施：（效率） （五） 、管理体系建设： 1、薪酬体系；（想干） A、工资体系 B、激励体系： C、福利体系： 2、培训体系的建设：（会干） 3、安全保障性制度文件体系的建设；（安
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