公司外协加工管理标准

目 录 1. 范围 2. 引用标准 3. 定义 4. 管理职责 5. 管理内容与要求 5.1 外协计划管理 5.2 外协加工产品图样和工艺文件的管理 5.3 对外协加工单位的技术援助 5.4 外协加工质量管理 5.5 外协加工费用结算由财务部标准执行 6. 检查与考核XXXX有限公司企业标准外协加工管理标准（XX版）QE/DA017033 为了加强外协加工管理，确保外协加工质量和按期按质完成外协加工任务，特制订本标准。 1. 范围 本标准规定了外协加工管理职责、管理内容与要求，以及检查和考核办法。 本标准适用于XXXX股份有限公司。 2. 引用标准- 合格供方选定及考核管理标准- 技术文件管理标准 - 质量检验和试验管理标准 - 不合格品控制管理标准 - 仓库管理标准 - 财务报销管理标准 3. 定义 3.1 外协加工 指公司提供原材料（必要时可提供技术文件），委托外协厂家进行加工的过程。 4. 管理职责 4.1 资材部是公司外协加工的归口管理部门，负责： 4.1.1 负责外协厂家选定，适时会同企管办组织各事业部、品保部、技术部等相关部门（必要时可会同车间）对外协加工单位进行选择，资格认定。 4.1.2 组织签订外协加工合同，并与加工单位签订质量保证协议。 4.1.3 监督外协加工协议执行过程。 4.1.4 原材料仓库负责外协加工件合格品的贮存和入库登记工作。 4.2 各事业部的职责： 4.2.1 根据新产品设计、开发要求，提出外协加工计划。 4.2.2 配合资材部对外协加工单位的质保能力进行调查并提供技术援助。 4.2.3 协助品保部制定外协加工产品检验标准。 4.3 品保部职责： 4.3.1 负责制定外协加工产品检验标准。 4.3.2 负责外协加工产品的质量检验工作。4.3.3 参与外协加工单位的资格认定。 4.4 企管办职责：4.4.1 组织外协加工单位选择、资格认定，并将该单位列入合格名单中。4.4.2 负责基本合同、质保协议、外协加工协议的法律符合性审核。4.5 财务部职责：4.5.1 负责外协加工流程财务控制制度的完善；4.5.2 负责外协加工产品的核算工作，对外协加工产品数量、重量、金额进行连续不断地考核和结算。4.6 各生产车间依据生产计划及外协件技术含量，提出外协加工建议。5. 管理内容与要求5.1 外协计划管理5.1.1 外协加工操作流程生产车间申请技术文件设备管理课申请供方备货按时到货报检退货入库按外协加工协议考核企管办执行使用不合格加工费用结算检验采购课选点供方供方评定排外协加工计划未按时到货 使 用 不 合 格跟催（限定时间） 反馈提前半天 不合格合格 5.1.2常规性类型外协供方应该定点：5.1.2.1 由采购课按提供外协预选供货点，并负责填写选点建议书；5.1.2.2 由企管办组织品保部、各事业部、资材部及相关部门人员进行供方能力调查；5.1.2.3 定点需提供以下资料：a. 选点建议书b. 供方能力调查表；c. 按类样品确认单；d. 质保协议或外协加工协议5.1.2.4 定点的评定按合格供方选定及考核管理标准。5.1.3 各生产车间根据生产计划的内容，对本部门无法加工的部件提出外协加工申请，填写DA017033表1“外协加工（修理）单”经生产主管批准交资材部办理外协加工。 5.1.4 采购课按外协加工计划时间要求与合格外协加工供方签订加工合同，确定担保人（单位）和进行法律公正，加工合同中须有质量保证条款，必要与加工单位签订质量保证协议。 5.1.5采购课应监督并随时跟催外协加工过程，并对出现的异常信息向相关部门反馈，以迅速加以改善。 5.2 外协加工产品图样和工艺文件的管理 5.2.1 各事业部负责提供外协加工技术文件，5.2.2 外协加工需要提供的技术文件资料统一由档案室按技术文件管理标准，将外协零部件用图发给资材部，由资材部内务员签收，再由资材部发给外协供方，资材部内务员应做好外协用图的收发台帐并妥善保管。如果需要进行技术更改或图样更换时，档案室应及时通知资材部由资材部通知外协供方，并将作废图样收回交还给档案室。（资材部应在接到技术图样更换的通知之日起一星期内将旧图收回交档案室，逾期一天罚款10元，遗失图纸每张50元，由档案室核对后，将需赔偿的款额报财务部，并在供方的货款中一次扣除。）5.2.2.1非标外协加工任务完成后，外协图应在每次外协任务完成后，随产品将外协图完整带回，由资材部相关人员妥善保管。5.2.2.2 每年1月份，经办人将上一年度在供方的图纸全部收回，如超1月31日尚未收回按20元/张罚经办人，10元/张罚内务。 5.3 对外协加工单位的技术援助 必要时由各工艺课或各生产车间派出相关的工程技术人员进行技术交底或进行针对性的工艺技术培训和指导。 5.4 外协加工质量管理5.4.1 外协加工单位应严格按本公司提供的有效图纸加工，如在加工过程中发现图纸有疑问时应及时向公司资材部反馈。供方必须在附录A“外协加工协议”声明自己的资格，若有隐瞒一旦发现将取消供货资格。 5.4.2 外协加工单位在完成一批产品后，交回公司时品保部按质量检验和试验管理标准进行检验。 5.4.2.1 检验出的不合格品按不合格品控制管理标准处理。 5.4.2.2 合格品按仓库管理标准办理相关的入库手续。5.5 设备外协维修的管理5.5.1 各车间有设备需要维修时，填写 “设备工装维修申请单”交设备管理课，由设备管理课鉴定是否需要外协维修。5.5.2 经鉴定必须外协维修的设备，由设备管理课设备管理员填写 “外协加工（修理）单”，报生产管理部长批准后，交资材部，由资材部经办人员签名后送到确定的外协维修点进行维修。5.5.3 “外协加工（修理）单”一式五联，分别为第一联“申请部门”、第二联“资材部”、第三联“加工单位”、第四联“财务部”、第五联“门卫”，在加工材料发出时填开，以发货手续为妥后，第一联交申请部门，第二联资材部留存，第三联由加工单位留存，第四联和第五联在出公司大门时交门卫，门卫查验放行后，于每天白班下班前将第四联整理后交财务部。门卫一律凭 “外协加工（修理）单（门卫联）”放行，此“外协加工单”门卫必须保存一年以上。材料会计，各部门责任人应妥善保管各联“外协加工（修理）单”，特别是资材部，保管期限不得少于三年。5.5.4加工完成经品保部验收后，由申请加工部门填制，DA017033表2“外协加工（修理）完工单”一式四联，分别为第一联“申请部门”、第二联“财务结算”、第三联“资材部”、第四联“加工单位”，其中第二联在结算加工费时作发票的附件，否则加工费不得报销。5.5.5 在设备外协维修的过程中，各部门有责任做好追踪跟催工作。5.5.6 设备外协维修结束后，由资材部经办人员负责取回，交设备管理课设备管理员验收，验收合格的由管理员在“外协加工（修理）完工单”的检验意见栏签字确认并注明日期，再由车间投入使用，未经设备管理员验收，车间不得投入使用。5.6 外协加工费用结算，由采购课经办人填写外协产品加工费定价审批表由所需部门（车间/工艺/信息）提供现行参考价报主管部长批准。由财务部按财务报销管理标准执行。6. 检查与考核6.1 本标准由资材部组织各设备管理课、品保部、企管办、各事业部等相关部门贯彻实施。6.2 本标准的实施，由主管经理检查与考核。附录和附表：附录A 外协加工协议DA017033表1 外协加工（修理）单DA017033表2 外协加工（修理）完工单 本标准由资材部提出并解释。 本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：外协加工（修理）单 NO：0000001申请部门： 发料时间： 年 月 日 DA017033表1发出材料名称规格型号加工（修理）内容单位数量加工（修理）图号加工件名称规格型号单位数量备 注部门审核： 批准： 经办人：外协加工（修理）完工单 NO：0000001收料部门： 收料时间： 年 月 日 DA017033表2加工件名称规格型号加工（修理）完成内容单位数量加工单号码检验意见检验员送检日期部门主管： 收料人： 年 月 日附录A： XXXXXXXXX有限公司外协加工协议合同编号：甲方：浙江盾安XXXX有限公司乙方：乙方为甲方提供 加工服务，为使该类产品能保质保量按时满足甲方生产需要，保证甲方产品质量和生产进度的正常进行，经甲乙双方友好商订立协议如下：一、基本要求1、乙方应根据甲方指定任务按期按量完成，只许提前，不准推迟，违反此约定，每次扣款100元，造成甲方损失的，另外追加扣罚；无故延迟交货三次以上，甲方可暂停乙方加工两个月，直至取消加工资格。2、乙方保证不将加工业务转让给其他单位和个人，如发现有此现象，每次承担违约金500元，甲方有权取消乙方外协加工资格。3、对已竞标的产品，甲方保证按协议价格执行。4、甲方对外协加工户一视同仁，对竞标产品按竞标结果所排的名次、比例安排外协加工量；对非竞标产品按乙方的产品质量、加工能力、交货及时程度等安排计划量。5、当乙方的实际生产能力不足以完成甲方安排的任务时，为保证产品及时交货，甲方有权安排给其他加工户。6、当乙方拒绝履行甲方任务而造成损失的，乙方应按甲方损失的两倍进行赔偿（最少不低于500元），若需中止协议须提前三个月书面通知甲方，否则应承担甲方的一切经济损失（最少不低于1000元）。7、为了使产品加工数量正确，重量正确，甲乙双方必须每次核对。8、外协加工费的支付按甲方的规定执行。9、乙方对甲方图纸、工艺、技术参数、信息、数量等绝对保密，一经发现泄密，经核实承担违约金100010000元，并承担相应的法律责任。10、乙方到甲方领料或缴纳产品时，必须遵守甲方规定，不准到生产场地闲逛，一经发现扣款20元/次，三次以上取消加工资格。不准在办公室闲座，不准随意翻看办公桌上的文件资料，若违反甲方有权暂停乙方加工业务一至二个月，情节严重的可取消乙方加工资格。11、乙方领用材料时，必须在所涉及到的单子上签字（包括计划单、工作联系单、出库单、出门证等）。甲方经办人办好手续后，由乙方在外协加工单上签字确认，并留一联到门卫，加工完成后，乙方一联须由仓库管理员或经办人签收才为有效。12、乙方在加工产品过程中，如对产品质量没有充分把握的应送样至甲方确认，必要时应由甲方品保或技术人员签字确认方可。对产品质量无法用文字形容或描述清楚的，应由甲方人员对其首件进行确认。如未按此操作而造成的损失全部由供方承担。13、乙方缴纳产品数量必须正确，对入库产品乙方原则上应当面点清。14、甲方召开会议需乙方参加的，乙方必须准时参加，违反者每次罚款50元。15、甲方提供材料时，乙方必须寻找有担保能力的厂家作为担保单位，担保单位应负赔付责任。二、质量考核1、 经检验产品合格率低于98%的，应全部退回给乙方回检，并支付甲方进货检验费（该批加工费的5%）；再次交货验收不合格的，除支付甲方进货检验费外，再扣除该批加工费的20%，回检超过二次，除再扣除该批加工费的10%（如甲方需筛选，则扣除该批加工费的30%）。返修或回检次数超过送检总次数的三分之一，甲方可暂停乙方加工业务三个月，超过二分之一，甲方可取消乙方加工资格。2、甲方有权对乙方的加工能力、质量保证能力进行实地考察。3、不合格品的处理：a) 生产线上筛选出来或售后退回的外协报废品，作退换处理。b) 对外协产品与图纸不符，且外协供方隐瞒不报的，乙方应承担500元/次违约金，并取消其加工资格。4、乙方加工的产品未到甲方规定的数量应负赔偿责任，具体办法：原材料价工艺定额数量，在应付款中扣除，并支付一倍的违约金。5、乙方交进来的废料必须是甲方所加工的产品切削下来的废屑。不得掺入其它杂质和杂牌铜沫，一经发现，根据情况分别扣除废料的20%-50%。二次以上发生类似情况，取消加工资格。6、乙方必须按照甲方提供的图纸加工，不按照图纸加工而造成的质量事故，一切责任由乙方承担，导致用户索赔及甲方信誉损失全部费用均由乙方承担，甲方质量检验并不减轻乙方质量责任，如发现图纸有误，应立即向甲方技术负责人提出，及时纠正，以免造成质量事故与经济损失，并给予提出者一定奖励。三、经营纪律1、乙方不准请甲方人员吃饭，发现一次承担违约金1000元，发现二次承担违约金3000元，三次以上甲方有权取消乙方的外协资格。2、乙方不准送礼给予甲方人员（香烟、货币、酒）（红白等事在内），一经发现承担违约金2000元，发现二次承担违约金5000元，甲方并有权取消乙方的外协资格。3、乙方不准借一切日常用具（交通、通迅等工具）给甲方职员，发现一次承担违约金1000元，发现二次承担违约金3000元，三次以上甲方有权取消乙方的外协资格。4、乙方承诺加工资格符合甲方关于供方资格的规定，一经发现不符，甲方有权取消乙方加工资格。四、其它1、属乙方不遵守协议，甲方有权数条并罚，并在加工费中扣除，超出加工费的部分，由乙方缴纳现金给甲方，乙方无力缴纳的，由担保单位缴纳。担保单位应在甲方提出赔付之日起三十天内赔付完毕。2、本协议经三方盖章签字后生效，任何一方提出更改协议，需提前十五日通知对方，经协商解决。3、本协议甲方、乙方、担保单位各执一份。4、本协议发生纠纷，若协商不成，则由甲方所在地人民法院诉讼管辖。5、本协议未尽事宜，由双方协商解决。甲方：XXXXXXXXXXXXXX有限公司 乙方：代表（签字）： 代表（签字）：日期：为确保本合同的顺利履行，本单位自愿为乙方债务提供担保。担保单位（盖章）： 担保单位（盖章）：代表（签字）： 代表（签字）：日期： 日期：XXXXXXXXXX有限公司外协加工协议(2)合同编号：甲方：浙江盾安XXXX股份有限公司乙方：乙方为甲方提供 加工服务，为使该类产品能保质保量按时满足甲方生产需要，保证甲方产品质量和生产进度的正常进行，经甲乙双方友好商订立协议如下：一、基本要求1、乙方应根据甲方指定任务按期按量完成，只许提前，不准推迟，违反此约定，每次扣款100元，造成甲方损失的，另外追加扣罚；无故延迟交货三次以上，甲方可暂停乙方加工两个月，直至取消加工资格。2、乙方保证不将加工业务转让给其他单位和个人，如发现有此现象，每次承担违约金500元，甲方有权取消乙方外协加工资格。3、对已竞标的产品，甲方保证按协议价格执行。4、甲方对外协加工户一视同仁，对竞标产品按竞标结果所排的名次、比例安排外协加工量；对非竞标产品按乙方的产品质量、加工能力、交货及时程度等安排计划量。5、当乙方的实际生产能力不足以完成甲方安排的任务时，为保证产品及时交货，甲方有权安排给其他加工户。6、当乙方拒绝履行甲方任务而造成损失的，乙方应按甲方损失的两倍进行赔偿（最少不低于500元），若需中止协议须提前三个月书面通知甲方，否则应承担甲方的一切经济损失（最少不低于1000元）。7、为了使产品加工数量正确，重量正确，甲乙双方必须每次核对。8、外协加工费的支付按甲方的规定执行。9、乙方对甲方图纸、工艺、技术参数、信息、数量等绝对保密，一经发现泄密，经核实承担违约金100010000元，并承担相应的法律责任。10、乙方到甲方领料或缴纳产品时，必须遵守甲方规定，不准到生产场地闲逛，一经发现扣款20元/次，三次以上取消加工资格。不准在办公室闲座，不准随意翻看办公桌上的文件资料，若违反甲方有权暂停乙方加工业务一至二个月，情节严重的可取消乙方加工资格。11、乙方领用材料时，必须在所涉及到的单子上签字（包括计划单、工作联系单、出库单、出门证等）。甲方经办人办好手续后，由乙方在外协加工单上签字确认，并留一联到门卫，加工完成后，乙方一联须由仓库管理员或经办人签收才为有效。12、乙方在加工产品过程中，如对产品质量没有充分把握的应送样至甲方确认，必要时应由甲方品保或技术人员签字确认方可。对产品质量无法用文字形容或描述清楚的，应由甲方人员对其首件进行确认。如未按此操作而造成的损失全部由供方承担。13、乙方缴纳产品数量必须正确，对入库产品乙方原则上应当面点清。14、甲方召开会议需乙方参加的，乙方必须准时参加，违反者每次罚款50元。二、质量考核1、 经检验产品合格率低于98%的，应全部退回给乙方回检，并支付甲方进货检验费（该批加工费的5%）；再次交货验收不合格的，除支付甲方进货检验费外，再扣除该批加工费的20%，回检超过二次，除再扣除该批加工费的10%（如甲方需筛选，则扣除该批加工费的30%）。返修或回检次数超过送检总次数的三分之一，甲方可暂停乙方加工业务三个月，超过二分之一，甲方可取消乙方加工资格。2、甲方有权对乙方的加工能力、质量保证能力进行实地考察。3、不合格品的处理：a）生产线上筛选出来或售后退回的外协报废品，作退换处理。b） 对外协产品与图纸不符，且外协供方隐瞒不报的，乙方应承担500元/次违约金，并取消其加工资格。4、乙方加工的产品未到甲方规定的数量应负赔偿责任，