关于进行2011年年终空调配件盘点确认

关于进行 2011 年年终空调配件盘点确认 及购买配件虚库存的通知 格力电器售后服务各特约服务网点： 根据公司售后配件管理规定，现要求各特约服务网点进行 2011 年年终售后维修新配件和 旧配件的实物盘点确认及购买配件虚库存的工作。本次进行盘点确认工作的目的是：1、及时 核对本年度的配件、押金账面结余额，保证各申领单位自己账务与格力售后中心所记账务一致； 2、将实物进行全面盘点，保证账物相符；3、及时处理配件虚库存，保证各申领单位账、物相 符及押金的合理使用。为此，公司要求各特约服务网点务必高度重视，按时完成所有新、旧配 件库存的盘点、确认及购买配件虚库存工作，若因此未按规定时间，未按实物库存进行准确盘 点而造成的一切责任和后果由该单位自行承担，现将有关规定通知如下： 一、 时间要求 盘点截止日期为 2011 年 12 月 31 日。从收到本通知之日起开始准备盘点工作，务必 在规定时间内完成盘点上报工作。 各特约服务网点务必在 2012 年 1 月 6 日前将盘点报表、确认单原件上交格力售后中 心同时完成配件虚库存的购买工作。 二、 盘点要求 所有领用过格力配件的单位均需参与此次盘点工作。为保证盘点的准确性，盘点之前 请务必将截止于 2011 年 12 月 31 日的所有单据全部上账（即将此日期之前开具的领用单位 入账，领用实物计入盘点；开具的退返单据销账、退返实物不计入盘点） 。所有配件不论价 值大小均需计入此次盘点，否则遗漏部份将作为虚库存进行处理，而实物不再允许退回格 力售后中心，责任全部由盘点单位承担。 三、 表格打印、填写及份数要求 各特约服务网点将新、旧配件盘点数仔细核对无误后，用 A4 纸打印盘点报表；新、 旧配件打印在同一报表中（附件 1） 。确认单按照（附件 2）格力售后中心提供的样表格式 填写然后用 A4 纸打印。 各特约服务网点的盘点报表及确认单各一式三份：一份自留，一份交给格力售后中心保存， 一份通过格力售后中心转交给珠海格力电器公司。 上报的盘点报表及确认单原件上不得有任何涂改痕迹，印章清晰，否则全部视为无效 数据，无效数据将全部作为虚库存处理。 四、 办理虚库存购买的要求 各特约服务网点上交完盘点报表、确认单后，根据各单位确认单上虚库存（即确认单 上保外配件额）的金额来办理购买（只要求金额为 200 元以上的单位参与） 。办理方法如下： 1、 可 以 委 托 珠 海 格 力 电 器 公 司 从 安 装 、 维 修 费 中 扣 除 相 等 金 额 用 以 支 付 ， 选 择 此 付 款 方 式 必 须 保 证 该 单 位 从 出 具 委 托 书 之 日 起 于 一 个 月 内 有 足 够 费 用 在 珠 海 格 力 电 器 公 司 结 算 ， 否 则 不 予 接 纳 ， 需 填 写 委 托 书 （ 附 件 3） 此 种 方 式 只 限 于 一 级 特 约 服 务 网 点 。 2、 通过银行转款至重庆格力电器售后服务管理中心 户名:蓝莉蓉 开户行:浦发银行重庆分行沙坪坝支行 账号:6225 、2109、0156、2455 打款后请将回执单传真至售后中心财务，于冬梅收，并注明款项来源。 3、 购 买 单 位 须 注 明 开 普 通 发 票 还 是 增 值 税 发 票 ， 如 需 珠 海 格 力 公 司 开 具 增 值 税 发 票 的 ， 请 提 供 增 值 税 专 用 发 票 清 单 及 开 票 信 息 （ 附 件 4） ， 填 好 后 以 邮 件 形 式 发 送 给 格 力 电 器 售 后 中 心 ， 邮 箱 地 址 ： 939253437； 电 话 咨 询 ：刘 建 。 五、 抽盘与监督考核 1、各特约服务网点必须实事求是填报盘点结果，账物必须一致，严禁一切弄虚作假的 行为。 2、 格力售后中心将组织人员对各特约服务网点的盘点结果进行抽盘检查，根据盘 点报表逐一清点核对被抽盘网点的全部库存配件，抽盘结果双方签字确认，各执一份存档 备案。抽盘结束后，格力售后中心对抽盘发现的差异部分配件按照配件价格的 10 倍进行 考核通报，以引起广大网点的重视，并于 2012 年 1 月 17 日前将抽盘考核通报上报重庆明 辉格力电器销售有限公司及珠海格力电器公司。 以上通知，务请遵照执行！ 附件： 1、 格力电器特约服务网点 2011 年年终配件盘点报表（A4 纸打印一式三份） ； 2、 格力电器特约服务网点 2011 年年终空调配件及押金确认单 （A4 纸打印一式 三份） ； 3、 格力电器特约服务网点扣款委托书（A4 纸打印一式三份） 。 4、 增 值 税 专 用 发 票 清 单 及 开 票 信 息 （ 发 邮 件 ） 附件 1 格力电器特约服务网点 2011 年年终空调配件盘点报表 【附件 1】 截止日期 2011 年 12 月 31 日 序号 单位代码 配件编码 配件名称、型号规格 单位 单价 数量 金额 备注 类别小计 总 计 填报人: 第 页,共 页 填报日期 : 年 月 日 填报单位(公章)： 注：请在备注栏标明新件或旧件；请将单位代码及配件编码栏设制为文本格式。 附件 2 2格 力 电 器 特 约 服 务 网 点 2011 年 年 终 空 调 配 件 及 押 金 确 认 单 确认单位代码： 重庆格力电器售后服务管理中心 （销售公 司名称）： 我 （网点名称）现对截止于 2011 年 12 月 31 日与贵单位发生的有关配件占用及押金缴纳情况进行确认，详细确认内容如下： 1、我单位占用贵单位配件账面结余金额为： 大 写 : 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ， 小 写 :￥ 元 。 2、我单位配件实际盘点金额为： 大 写 : 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ， 小 写 :￥ 元 。 3、以上配件账面结余金额与配件实际盘点金额之差额（即保外配件额）为： 大 写 : 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ， 小 写 :￥ 元 。 4、我单位向贵单位已缴纳配件押金金额为： 大 写 : 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ， 小 写 :￥ 元 。 以上各项数据是经我确认单位反复核对后进行的确认，我单位保证以后不再要求进行此次 确认日期之前所发生的配件占用及押金缴纳帐务的核对。 销售公司(公章)： 销售公司配件管理员： 附件 2 确认 单 位 (公 章 )： 确认单位经办人： 确 认 日 期： 注 :此单只适用于格力电器各特约服务网点向所在地区销售公司进行配件及押金确认使用，销售公司与确认单位未盖公章此单无效。 附件 3 网 点 扣 款 委 托 书 重 庆 格 力 电 器 售 后 服 务 管 理 中 心 （ 销 售 公 司 ） ： 根 据 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 有 关 配 件 管 理 的 规 定 ， 我 单 位 （ 特 约 服 务 网 点 ） 现 委 托 贵 公 司 在 我 单 位 结 算 的 安 装 、 维 修 费 中 扣 除 ￥ 元 （ 大 写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） ， 作 为 我 单 位 买 断 截 止 于 2011 年 12 月 31 日 的 格 力 空 调 保 外 配 件 使 用 。 办 理 配 件 购 买 后 ， 请 贵 公 司 给 我 单 位 开 具 （ 请 填 选 普 通 或 增 值 税 ） 发 票 ， 然 后 贵 公 司 凭 发 票 给 我 单 位 一 次 性 冲 减 配 件 账 务 。 特 此 委 托 ， 请 予 办 理 ！ 委 托 单 位 （ 盖 章 ） ： 委 托 日 期 ： 二 年 月 日 附件 3 单位代码： 注 ： 本 委 托 书 交 销 售 公 司 作 为 扣 款 凭 证 。 附件 4 附件 4 珠海市国家税务局 增值税专用发票清单 （只作发票附件，不作收款凭证） 填开日期： 年 月 日 购货单位名称 税务登记号码 发 票 字 号 含税单 价 商品或劳务名称 计量单 位 数 量 单 价 销售额 税 率 税 额 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 0.00 0.00 17% 0.00 合 计 0 0.00 0.00 价税合计： 0.00 元 备注：1、本清单一式三联。第一联：销货方记帐联；第二联：附发 票随购货方记帐；第三联：附抵扣联随购货方交税务机关。此单加 盖销货单位财务专用单章 或发票专用章。2、本清单合计销售额、 税、价税合计应与专用发票上内容一致。3、本清单的单价、销售额 不含其本