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公司制度总结 公司制度总结要怎么写呢？下面是小编整理的公司制 度总结，欢迎大家阅读！ 公司制度总结 1 建立财务体系内控七原则 1、合法性原则，就是指企业必须以国家的法律法规为 准绳，在国家的规章制度范围内，制定本企业切实可行的 财务内控制度。 2、整体性原则，就是指企业的财务内控制度必须充分 涉及到企业财务会计工作的各个方面的控制，它既要符合 企业的长期规划，又要注重企业的短期目标，还要与企业 的其他内控制度相互协调。 3、针对性原则，是指内控制度的建立要根据企业的实 际情况，针对企业财务会计工作中的薄弱环节制定企业切 实有效的内控制度，将各个环节和细节加以有效控制，以 提高企业的财务会计水平。 4、一贯性原则，就是指企业的财务内控制度必须具有 连续性和一致性。 5、适应性原则，指企业财务内控制度应根据企业变化 了的情况及财务会计专业的发展及社会发展状况及时补充 企业的财务内控制度。 6、经济性原则，是指企业的财务内控制度的建立要考 虑成本效益原则也就是说企业财务控制度的操作性要强， 要切实可行。 7、发展性原则，制定企业财务内控制度要充分考虑宏 观政策和企业的发展，密切洞察竞争者的动向，制定出具 有发展性或未来着眼点的规章制度。 公司制度总结 2 本次调查共发放调查表 80 份，经 过我对年的业主满意度调查统计如下。收回 78 份，总体来 说业主对物业管理的总体满意度为 91，具体分析如下： 投诉接待的处理也只物业客服管理的一项重要工作，根据 一年的月投诉汇总，全年共计接待投诉 130 条，其中有效 投诉条，集团公司投诉 43 条，投诉接待处理率为 98。 一、深化落实公司各项规章制度和物业部各项制度。 年的重点是深化落实，年初步完善的各项规章制度的 基础上。为此，物业部客服根据公司的发展和物业管理行 业不断发展的现状，积极应对新的形式和需要中国教育总 网文档频道，结合蔚蓝国际的实际情况，分批分次的对客 服人员进行培训考核，加深其对物业管理的认识和理解。 同时，随着物业管理行业一些法律、法规的出台和完善， 物业部客服也及时调整客服工作的相关制度，以求更好的 适应新的形势； 二、积极开展客服人员的培训工作，理论联系实际。 人员的专业性和工作态度起决定性的作用，一个好的 客服管理及服务。针对年客服工作中人员的理论知识不足 的问题，年着重对客服人员进行了大量的培训： 比如：理论讲解、实操、讨论等，1 培训形式多种多样。 从根本上使客服人员的综合素质上了一个台阶。 请进来的思想，2 本着走出去。组织人员对仲量联行等 兄弟企业的参观学习，使我视野更加的开阔，管理的理念 更能跟上行业发展的步伐。 年市新出台的最重要的一部物业管理行业的法规就是 市供热管理条例针对这一情况，3 积极应对新出台的法律、 法规。商管公司领导及时安排客服人员参加了供热公司组 织的条例培训，通过这次的学习，使我工作更加的游刃有 余，同时，物业部客服在第一时间组织人员展开学习、讨 论，并进行了严格的闭卷考核，使客服人员在理解的基础 更加深了记忆，为年冬季的供暖工作做了充分的理论准备， 确保了冬季供暖工作的顺利开展，截止年底未出现因供暖 工作造成的投诉。 三、年物业收费标准和停车费收费标准的年审工作如 期完成。 必须做到收费工作和服务工作有法可依，一个规范化 的物业管理企业。严格按照物价管理部门的标准进行收费， 年 4 月份，积极准备了相关的资料，将蔚蓝国际大厦物业 管理收费的标准进行了年审，坚决杜绝乱收费现象，维护 业主的合法权益。 四、认真做好震后维修解释工作，积极应对突发事件。 作为离汶川不远的地方，今年 512 汶川大地震给很多 地方造成了不同程度的破坏。影响也很大，国际大厦也受 到不同程度的损坏，震后大厦的维修工作的协调跟进由物 业部客服来负责，客服人员本着对公司高度负责的态度， 从一开始就跟进着维修工作，同时对受损的业主的安抚工 作也由客服人员具体负责，为了兼顾公司和业主的双重利 益，客服人员经常与业主进行沟通、解释，由于部分业主 的不理解，工作进行的很困难，维修工作也不是很顺利， 但是大家从没有就此退缩，最终，经过近一个月的时间， 维修工作顺利完成，中国教育总网文档频道未出现业主闹 事的情况，平衡了双方的利益。为了增强大家处理已经突 发事件的能力，物业部客服申请购买了省公众应急指南 分发给广大业主，使大家学习应变各类突发事件的能力。 五、积极在写字楼宣传节能降耗，响应国家号召。 能源的使用越来越显得紧张，随着科学技术的飞速发 展。各行各业宣传节能减排被提到一定的高度。为了响应 国家号召，物业部客服联系公司企划部制作了节能降耗倡 议书并在业主中宣传，使大家养成一个良好的工作和生活 习惯的同时达到节能降耗的目的达到节能降耗的同时，客 服还根据地区夏天气温较高的实际情况，制作了一份防暑 降温小常识分发到每位业主的手中，使大家保持着良好的 工作状态，同时也提高了大家在遇到此类问题时的应急能 力。 六、后期零星交房工作有条不紊的进行 国际大厦写字间累计交房 180 套，截止年底。其中 a 座 46 套，b 座 134 套。办理装修 176 户，随着像等大型企 业的强势进驻，地区的商务氛围更加的浓厚，而国际的知 名度也不断提升。 七、各项费用指标按期完成，物业收费工作逐渐步入 正轨。 面对重重阻力的情况下，年的物业费收取工作对于客 服来说由于出现了汶川大地震等客观情况而增加不小的难 度。物业部全体客服人员不怕困难，凭借着耐心的解释和 微笑服务，使业主逐步认识到客观实际情况造成的损失不 是哪个人能左右的全年物业费用的收取累计达到 99 万余元， 停车费、广告费等其他收入 28 万余元，基本完成了公司年 初制定的收费目标。同时对年的欠费用户进行了积极的催 收工作，除一些接房未装修户人在外地暂时无法收取外， 其他均已清缴。 八、维护业主的正当权益，积极联系开发商为业主办 理房产。 物业部客服根据业主接房时间的先后，自年 9 月开始 交房以来。分批次的上报开发商为业主办理房产证，截止 年底累计办理蔚蓝国际房产证 95 户，保证业主在国际购房 后的合法权益得到维护，同时也极大的提高了公司的诚信 度。 九、发挥物业服务的整体优势，积极配合相关部门开 展工作。 安防、工程维修、保洁，物业管理主要由几大部分组 成：客服。各部门之间相互配合，才能发挥物业管理的最 大能量，过去的年，物业客服与其他几个部门的配合总体 来说是不错的大厦的消防安全是第一位的每年物业部要举 行一次消防演练，物业部客服本着积极负责的态度配合安 防顺利完成了年度消防演练工作；每年的供暖也是一项比 较复杂的工作，事前联系、事中跟踪处理、事后解释这些 都需要工程和客服紧密的配合才能完成，由于有了大家的 分工协作，确保本年度供暖工作的顺利完成。凡此种种， 说明一个，集体的力量是强大的任何工作不是某一个部门 能单独完成的通过大家的配合才会有物业部的不断进步。 中国教育总网文档频道物业部客服不仅在部门内部相互配 合，同时也积极配合公司其他部门的工作，比如为提升公 司的销售，配合相关部门发放公司销售宣传资料和对欠费 客户的催款工作。 十、适时调整保洁合同相关条款，根据实际情况。完 成年度保洁合同的续签工作 肯定的整体层面有了很大的提高，保洁工作运行两年 以来。但是一些细节方面做的还是不够好，物业部客服肩 负着国际大厦写字楼部分保洁的检查、监督工作，通过这 一年的工作，也根据保洁的实际情况适时对其进行改进， 年保洁合同的续签工作中，物业部客服发挥了重要的作用， 参与了保洁合同条款、保洁质量标准以及考核的修订，尽 量能发挥保洁的积极性，以求更好的完成保洁工作。 公司制度总结 3 摘要:内部控制制度是伴随社会经 济的发展而产生的，它贯穿于企业管理经营的各个环节当 中，是一项十分复杂、繁琐的系统工程，也是现代企业关 注的一项重要内容。文章围绕此问题展开讨论，首先对内 部控制制度进行了概述，其次从几个方面分析了内部控制 制度的重要性，并结合内部控制制度的在企业中的实际运 用状况，给出了完善内部控制制度需规范的内容，最后提 出了完善与强化内部控制制度应处理好的几项关系，具有 一定的现实意义。 关键词:现代企业;内部控制制度;重要性 一、内部控制制度概述 内部控制制度指的是企业为了实现自身的生产经营目 标，保障企业财产与会计信息的完整性、安全性、以及可 靠性，以分工负责为基础与前提而展开一系列企业内部的 经济活动所建立的一套完善的制度措施。内部控制制度能 够促进企业各个职能部门间的相互配合，可以明晰各部门 的权责，从而保障企业内部各部门与单位间的相互协调与 相互制约。 内部控制按照其控制目的的不同，可分成两部分内容: 即会计控制与管理控制。前者主要指为了保障企业财产的 安全性与完整性、保障企业财务信息的可靠性与真实性、 保障企业经济活动的合规性与合法性而采取的一系列控制 措施;后者主要指为了保障企业经营决策、方针政策的贯彻 与执行、实现企业管理经营目标、提升企业生产经营效率 而采取的一系列控制措施。会计控制和管理控制是相辅相 成的，他们都是为了实现企业总体经营目标而存在的，对 企业的日常生存与发展具有十分重要的意义。 二、内部控制制度的重要性 (一)是企业跟随时代潮流、提升经营效率的客观需要 伴随时代发展与社会进步，企业所面临的市场竞争环 境日趋激烈，企业必须紧跟时代发展的潮流，健全与完善 起一套现代化的企业管理制度，重点要保证企业各部门与 单位间的权责明确。为了强化内部管理，提升管理经营效 益，应该健全企业内部监督治理机制，确保企业监督控制 工作的有效执行。而内部控制制度就是为了保障企业的管 理经营效率而存在的，它能够促进企业制度的健全与完善， 保障企业日常经营活动的顺利进行。 企业想要实现自己的管理经营目标，仅靠单独几个部 门的努力 与配合是不够的，它需要企业从上至下的全面协 调与合作。而内部控制制度就是以企业上下的总体配合为 基础与前提来发挥作用的，内部控制包含有一系列的会计、 审计、业务部门的制度及其规划，它贯穿于企业管理经营 的方方面面当中，涉及到企业生产经营的各个环节，是一 项十分复杂、繁琐的系统工程。企业通过内部控制，可以 有效地将内部的各个部门进行连接，使其形成合力，不断 提升工作效率，从而保障企业经营目标的顺利实现。 (二)是提升国际竞争力的迫切需要 伴随市场经济的迅猛发展，经济一体化的进程逐渐加 快，先进、科学的信息技术在企业中的地位越来越突出。 伴随经济一体化的步伐，企业风险也在逐渐加剧，而应对 风险最好的措施就是健全与完善企业的内部控制制度，通 过一系列的制度与措施，可以提升企业的管理经营效率， 从而保障企业总体目标的顺利实现，增强自己的综合竞争 能力，使企业在激烈的市场竞争环境中立于不败之地，从 而不断增强国际竞争力。 (三)是确保企业的各项规章制度与经营决策可以顺利 执行的需要 一套健全、完善的企业内部控制制度能够有效监督企 业内部各部门与环节的经营活动，从而发挥出较好的控制 作用，能够促进企业的各项决策方针的顺利实施。企业内 部制定出的各项规章制度，是企业贯彻国家政策、法规的 基础与前提。企业通过内部控制制度，可以及时发现管理 经营中出现的问题，并积极找出解决问题的措施，对其进 行调整与纠正，从而促进各项规章制度与经营决策能够更 好地为企业进行服务。 (四)是提供真实、有效、可靠的会计信息的需要 会计信息的真实性、有效性、以及可靠性一直是企业 内部所重点关注的问题，它是企业进行一切管理经营决策 的前提与基础，在企业当中占有十分重要的地位。内部控 制制度通过内部审计、岗位轮换、职务分离等方法与手段 能够对会计信息的采集、记录、归类、汇总等过程实现全 面的监督与控制，从而能够及时发现问题，纠正错误，保 障会计信息能够有效、真实地反映出企业生产经营的实际 状况。 (五)是企业进行风险防范的需要 现如今，伴随市场经济的迅猛发展，企业面临着日益 激烈的市场竞争环境，企业的经营风险也在加剧。企业想 要不断地发展与壮大，就必须对企业风险进行有效的控制 与防范。内部控制制度可以健全企业的风险管理系统，促 进企业开展风险识别、风险评估、风险分析等工作，加强 企业对自身薄弱环节的有效控制，保障企业经营目标的顺 利实现。 (六)是保证企业财产安全的需要 内部控制制度通过定期盘点、限制接近、财产保险、 记录保护等一系列的手段与方法，能够对企业财产的采购、 验收、计量、仓储等诸多环节进行有效、科学、合理的监 控，从而保障了企业财产的完整性与安全性，防止浪费行 为的发生。 三、完善内部控制制度需规范的内容 (一)对业务处理的分工与程序进行明确规定，保证权 责清晰 企业想要生产与发展，就必须不断完善自身的内部组 织结构，它在企业的日常管理经营中发挥着十分重要的作 用，而组织结构的核心就是职责分工，企业必须对其加以 重视。一般而言，对于企业的某项业务，在其处理的过程 当中，可能不仅是只有一个部门进行参与，它要涉及到两 个或者多个部门一起进行合作与协调，才能保障该业务的 顺利实施。这就要求企业在各部门的权责划分必须明确、 清晰，保障企业职责分工的合理性、科学性、有效性。同 时，企业还应该结合自己的实际情况，健全一套完善的内 部控制规章程序，明确规定各部门的权利与责任。制度一 旦被制定出来，还要保障其能够被切实执行到实际工作中 去，不能使规章制度成为一纸空文，流于形式。此外，还 可以配套制定一系列的奖惩机制，切实做到好要奖错要罚， 从而不断提升员工的工作热情与积极性，使其能够更好地 为企业进行服务。 (二)明晰资产记录和保管的分工 为了保障企业资产的完整性与安全性，就要对企业钱、 账、物的管理者进行相互的制约。例如出纳员不可兼管稽 核、不可进行会计档案的保管工作。银行票据签发印鉴需 要由两个人分别保管。向银行支取较大金额的现金时，必 须有两人以上负责提款的全过程。仓库材料的明细账要有 专人对其进行负责等。企业通过一系列的内部控制手段与 方法，能够有效防范舞弊行为的发生，保障企业的正常运 营。 (三)对会计凭证与会计记录的正确性与完整性进行明 确的规定 企业应该对各种原始凭证做出一系列的规定，其中包 含有格式、编号、份数、传递程序、经办人签章、各联的 用途、大小写数字的一致性等诸多方面，从而保障会计凭 证与会计记录的正确性与完整性，为企业决策提供良好的 基础。 (四)对财产清查的盘点制度进行明确的规定 为了保障企业财产的完整性与安全性，物资保管员在 对各项物资财产进行收付以后，还要利用永续盘存法对库 存商品的账实进行核对。同时，还应健全与完善财产的全 面清查与局部清查制度，保障账、卡、物相符，及时纠正 可能出现的偏差。此外，现金出纳每日下班前应清点结算 库存现金，发现差错应及时报告，财务主管人员要检查出 纳员的工作，定期或者不定期对库存现金进行核查。 四、完善与强化内部控制制度应处理好的几项关系 (一)正确处理好成本控制与效益控制的关系 内部控制制度的成本体现于:增加某控制环节会导致人 力、物力的消耗，导致控制成本上升，同时，倘若控制环 节过于繁杂，会影响处理业务的速度，也会间接导致控制 成本的上升。内部控制制度的效益体现于:表面上来看，某 控制环节好像不能直接带来企业效益的上升，但从实际而 言，内部控制制度能够促进企业总体经营效果，间接提升 了企业的经营效益。 (二)正确处理好职业道德与内部控制制度的关系 职业道德与内部控制制度二者在评价标准与评价要求 上是不完全相同的。内部控制是一项规章制度，属于一种 硬性的规定，而职业道德则