后勤保障管理检查细则[1]

（六）后勤保障管理（六）后勤保障管理 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 *(1) 后勤保障管理部门组织机构 健全，各部门规章制度完善，职 责明确 查文件及有关资料 要点：查医院的组织机构文件，各部门规章制度和岗位职 责，并对三个后勤班组工作人员进行制度与职责抽查。 评分标准：0 分：无资料；1 分：有后勤保障管理组织机 构，但规章制度不健全或工作职责不明确；2 分：抽查 3 位在岗人员，2 人以下知晓工作职责；3 分：全部达到标 准，并根据实际工作及时修订规章制度和岗位职责。 269 后勤保障管理 部门制度完善、 人员配置合理、 岗位职责明确 (2) 人员配置合理，分工明确。 能满足医院正常运行需要 查各部门岗位设置、人员配备情况。 要点：查高配、锅炉、供氧、水电维修工作人员配置合理， 实行 24 小时值班情况，并有实时安全运行记录(值班记录) 和排班表。 评分标准：0 分：以上岗位未实行 24 小时值班制；1 分： 以上2 人知道，记录不全；3 分：全部达到标准 (1) 电、气供应的作业人员应持 证上岗，各班组有明确的操作流 程，关键部位或机房有明确的警 示标识 现场查看 要点：查看电、气供应作业人员上岗证原件；抽查 3 位作 业人员对操作流程的熟悉度；查看警示标志 评分标准：0 分：电、气作业人员查出一人无上岗证，或 上岗证已过期；1 分：2 人熟 悉操作流程，关键部位或机房警示标识不全；3 分：全部 达到标准 270 水、电、气供 应等后勤保障 满足医院运行 需要。 (2) 健全水、电、气等设备设施 的档案管理制度。有定期进行维 护、保养的详细记录 查制度、实地察看 要点：查看水、电、气等设备设施的档案管理制度，定期 维护、保养的记录 评分标准：0 分：无水、电、气等设备设施的管理制度和 档案；1 分：有制度，无定期维护、保养记录；2 分：有 制度，定期维护、保养记录不全； 3 分：全部达到标准 3 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 (3) 开展节约能源的教育，有合 理可行的水、电、气和物资供应 的节能降耗方案与指标 查相关资料 要点：查近两年医院制定的节约能源方案。 评分标准：0 分：无节约能源方案；1 分：有节约能源方 案与指标，但完成率 80%。 *(1) 物资供应实行定额管理，按 计划采购。有明确、公开的物资 供应商，并对供应商实行动态管 理 查计划、查资料 要点：查近两年医院每月采购计划，和对物资供应商的动 态管理。 评分标准：0 分：每月无采购计划；1 分：有计划，但未 按计划采购；2 分：有计划，提供明确、公开的物资供应 商,但不能提供供应商动态管理资料;3 分：有计划，按计 划采购，有明确、公开的物资供应商,有对供应商实行价 格、品质、交货率、逾期率、配合度的考核与淘汰；有对 物资供应计划定期总结与调整 271 物资供应满足 医院需要。 (2) 物资保管分类准确，储备及 周转次数合理，物资供应能满足 临床需要，台账清晰 查库房 要点：查库房分类物资存放；查物资储备及周转；查台账 评分标准：0 分：库房物资存放不分类；1 分：库房物资 分类存放，但物资存量不合理，有多种积压货物；2 分： 库房物资分类存放，储备及周转次数合理，未建立准确的 台账管理系统；3 分：全部达到标准。 4 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 (3) 年耗量 10 万元以上的单项物 资应招标采购 查招标材料 纸张、印刷、被服、家具、油等年耗量 10 万元以上的单 项物资应招标采购，查出一例不符，扣 3 分。 (1) 建立健全完善的各项食品卫 生安全管理制度和岗位责任制 查制度及相关资料 要点：查食品卫生安全管理制度，现场抽查 3 人岗位职责 评分标准：0 分：未建立各项食品卫生安全管理制度；1 分：有食品卫生安全管理制度，现场询问 3 人， 2 人不 熟悉岗位职责；2 分：有食品卫生安全管理制度，现场询 问 3 人，1 人不熟悉岗位职责；3 分：全部达到标准。 (2) 从业人员持有效的健康合格 证明，有卫生知识培训合格记录 查证明、记录 要点：查从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格 记录 评分标准：查出一例无从业人员健康合格证明原件和卫生 知识培训合格记录，扣 3 分。 272 提供餐饮服务, 保障饮食卫生 安全。 （3）厨房内外环境整洁，工作人 员个人卫生良好 实地察看 厨房内外环境，工作人员个人卫生 评分标准：0 分：未配备相应的消毒、照明、通风、防腐、 防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施 设备。1 分:有设备,但卫生欠清洁；2 分:有设备,环境整 洁,但工作人员操作时未按要求洗手，穿戴清洁的工作衣、 帽；3 分: 全部达到标准 5 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 *（4）餐具清洗、消毒符合要求。 有独立的洗涤、消毒间，有与供 餐规模相适应的专用消毒、保洁 设备，标志明显 实地检查、查制度及有关资料 要点：实地检查餐具洗涤、消毒间，和专用消毒、保洁设 备 0 分:无独立的餐具洗涤、消毒间；1 分: 有独立的餐具洗 涤、消毒间,消毒设备不齐全。2 分:有独立的餐具洗涤、 消毒间,无专人负责消毒,无消毒记录.3 分: 全部达到标 准。 （5）食品和原料采购、加工、储 存应符合食品卫生要求 实地检查 要点: 查各类食品的卫生检验合格证或检验单。查定型包 装食品的品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志; 查厨房一系列的卫生设施，如风幕机、灭蝇灯、紫外线消 毒灯、抽油烟机,查食品加工操作规程;查专用食品仓库防 鼠、防潮、防霉的设施，食品存放分类分隔离地,查专人 验收登记制度，查库存食品期限。 评分标准：0 分:采购食品无卫生检验合格证或无定型包装； 1 分: 采购符合食品卫生要求，储存场地卫生设施不全； 2 分：采购、储存符合食品卫生要求，加工场地卫生设施 不全；3 分: 全部达到标准。 6 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 (6) 严格按照食品留样制度执行 实地检查 要点:专人负责留样食品的取样,密封,存放时间,留样记录. 要求食品留足100g,分别48小时 评分标准：0 分:无留样；1 分：50%食品留样；2 分： 80%食品留样；3 分：全部达到标准。 (7) 有食品中毒事件应急预案 查预案 要点:查食品中毒事件应急预案,并抽查 3 人对预案的知晓 情况 评分标准：0 分:无预案；1 分:仅 1 人知晓；2 分:2 人知晓； 3 分: 全部达到标准。 （8）职工对食堂的满意度85% 职工随机调查（见附件 6 第 17 项） 要点:从人事科职工名册上抽取行政人员 10%，后勤人员 10%，医师 30%，护士 30%，医技人员 20% 评分标准：0 分: 满意度60%；1 分:600%满意度 70%；2 分: 70%满意度85%；3 分: 满意度85% 7 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 (1) 建立健全医疗废物管理制度, 人员配备符合要求，岗位职责明 确 查制度及相关资料 要点:查医疗废物管理制度, 责任人、人员配备，岗位职 责明确 评分标准：0 分: 无制度，无明确责任人（查医院书面文 件） ；1 分:抽查岗位职责，2 人知晓；2 分: 抽查岗位职 责3 人知晓；3 分: 全部达到标准。 (2)等医疗废物的分类收集、运送、 暂存、登记、处理及储存设施符 合要求 现场查看 要点:查医疗废物、锐器、生活垃圾分类情况; 查使用标 准利器收集盒，医疗废物用黄色包装袋情况; 查医疗废物 密封、标识，称重、当面交接登记，签名情况 评分标准：0 分: 医疗废物、锐器、生活垃圾混放;1 分: 未按规定使用标准利器收集盒和医疗废物用黄色包装袋;2 分: 无医疗废物出入每天登记;3 分: 全部达到标准。 273 医疗废物管理 制度健全,污 水处理、辐射 防护等符合环 保要求 (3) 污水处理设施设备和材料符 合要求，警示标识明确；污水排 放符合环保要求 现场查看，查资料 要点:查污水处理设施设备, 警示标识；污水排放符合环 保要求 评分标准：0 分:无污水处理设备;1 分:有设备,但无正常 使用;2 分: 有设备,污水消毒不符合国家标准, 警示标识 不明确;3 分: 全部达到标准。 8 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 (4) 辐射防护符合环保要求 查资料 要点:查医院辐射防护相关预案和管理措施,查相关管理部 门辐射监测报告 评分标准：0 分:无管理制度，辐射环境监测未达标未及 时整改。3 分: 全部达到标准。 *(5)定期对医疗废物和污水处理 工作进行监督与检查，记录完整 查相关资料 医疗废物和污水处理制度,查监督,检查和反馈和改进记录 评分标准：0 分:无医疗废物和污水处理制度;1 分:无医疗 废物和污水处理监测与检查记录;2 分: 无医疗废物和污 水处理反馈与改进记录;3 分: 全部达到标准。 274 消防、安全保 卫工作组织健 全，制度完善， 人员、设备、 设施满足要求 (1) 消防、安全保卫制度健全， 人员配备合理，岗位职责明确 查制度及相关资料 要点:查消防、安全保卫制度，人员配备，岗位职责 评分标准：0 分:无消防安全保卫制度;1 分:有制度,但人 员配备欠缺;2 分:抽查安保人员 3 人岗位职责,2 人不知晓; 3 分: 全部达到标准。 9 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 (2) 消控中心设备配置完好，灭 火器、消防栓、喷淋、烟感等消 防设施保持完好 现场查看 要点:查消控中心设备配置,查看灭火器、消防栓、喷淋、 烟感完好情况 评分标准：0 分: 未按消防要求配置灭火器、消防栓、喷 淋、烟感等消防设施;1 分: 消控中心无 24 小时监控设施; 2 分:抽查灭火器压力、消防联动系统不正常；3 分: 全部 达到标准。 (3) 安全出口标志明显，消防通 道畅通无阻 现场查看 要点:查安全出口标志与消防通道 评分标准：0 分: 安全出口标志不明显;1 分:消防通道堆 放易燃物品;2 分: 消防通道不通畅;3 分: 全部达到标准。 (4) 有消防培训、演练记录 查资料 要点:查消防培训、演练记录 评分标准：0 分: 法人代表无消防培训证书;1 分:专职消 防管理人员无消防培训证书;2 分:职工无消防培训、演练 记录;3 分: 全部达到标准。 10 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 *（5）有定期和不定期的防火、 防盗安全检查。 特别是重点部位 和消防通道要有定期检查记录 查记录 要点:查重点部位和消防通道防火、防盗安全检查记录。 评分标准：0 分: 无防火、防盗安全检查记录。1 分:一年 中防火、防盗安全检查记录2 次;2 分: 一年中防火、防 盗安全检查记录4 次；3 分: 全部达到标准。 （6）财务、药库、药房等重点部 位设立防盗报警系统，危险品仓 库、档案室等防盗设施齐全 现场查看 要点:查重点部位防盗报警系统 评分标准：0 分: 重点部位无防盗报警系统；1 分: 有防 盗设施，无报警设施;2 分: 无防盗报警系统维护保养记 录；3 分: 全部达到标准。 *(1)医院对压力容器、电梯、锅 炉、液氧 、灭菌锅等特种设备明 确管理部门，制定和落实安全生 产责任制及安全操作流程 查资料 要点:查特种设备的使用登记证和安全检验合格标志 评分标准：0 分: 缺其中一份特种设备的使用登记证和安 全检验合格标志；1 分: 未制定和落实安全生产责任，抽 查 3 人，2 人不熟悉安全操作流程；2 分：抽查 3 人，1 人不熟悉安全操作流程；3 分: 全部达到标准。 275 特种设备的安 全管理 (2) 特种设备管理和作业人员持 证上岗 实地查看 要点:查特种设备作业人员上岗证 评分标准：0 分:查出一例未持有效的上岗证；3 分: 全部 达到标准。 11 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 (3) 对特种设备定期进行年检， 公示年检标签 查资料、实地查看 要点:查特种设备年检标签 评分标准：0 分:无特种设备年检标签，无特种设备附件 定期校验、检修，记录；3 分: 全部达到标准。 (4) 特种设备造册登记，归类存 档，专人管理，定期维护 查维护记录及相关资料 要点:查特种设备造册登记，归类存档，专人管理，定期 维护记录 评分标准：0 分: 特种设备档案无专人管理。1 分：特种 设备造册登记，归类存档资料不全； 2 分：特种设备日 常维护保养和定期检查、运行故障和事故记录不全；3 分: 全部达到标准。 (5) 有特种设备应急预案，并进 行预案演练 查文件及演练记录 要点:查特种设备应急预案，查预案演练记录 评分标准：0 分:无预案、无演练；1 分：有预案、无演练； 2 分：有预案、有演练，但对演练中发生的情况无总结与 反馈；3 分: 全部达到标准。 12 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 *(1) 医院环境整洁，交通有序， 各类标识清楚 查看实地、查看资料 要点:查院区环境、交通与标识 评分标准：0 分:环境脏乱、交通无序；1 分：查出 3 处以 上有暴露垃圾、积尘污水；2 分：查 1 处以上 3 处以下有 暴露垃圾、积尘污水；3 分: 全部达到标准，并有定期检 查、反馈、整改记录。 (2) 院内各类标识清楚，如总体 平面导向图标、分层、分科指示 标志、重要科室夜视标志、安静 警示性标志、防滑提示性标志、 安全警示标志等 实地查看 要点:查院内各类标识 评分标准：0 分: 院内无标识；1 分：有总体平面导向图 标，但分层、分科指示标志不明确；2 分：各类标识清楚， 但警示标志不全；3 分: 全部达到标准。 276 医院达到“美 化、硬化、绿 化”的环境标 准 (3) 医院禁止吸烟，并有禁烟措 施 查看实地、查看资料 要点:查禁烟措施 评分标准：0 分: 院内无禁烟提示；1 分：无规定吸烟点 提示；2 分：无禁烟检查、反馈、整改记录；3 分: 全部 达到标准 13 编号编号评审内容评审内容检查要点检查要点检查方法检查方法 (4) 院内绿化养护良好，总体布 局协调美观。医院绿化面积大于 或等于占地面积 30% 查看实地、查看资料 要点: 对照绿化分布图查看实地