不合格品控制程序文件.doc

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螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿螄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薆袁袅芇莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈膈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芃衿袀聿葿 不合格品控制程序文件（草案）章节号qm/pf 5版本1页次11 主题内容与适用范围本标准规定了不合格品管理制度及其职责；对不合格品的鉴别、隔离和控制的要求；对不合格品的审查与处理的程序；对不合格品产生的原因要求查清并制定纠正措施，避免不合格品的重复出现。本标准适用ht-7u国家大科学工程设计、研制、采购、在制件发生不合格品时的管理。2 引用文件ht-7u研制工作质量保证措施生产及检验qm/pf 6 3 定义31 不合格指不符合合同、图纸、样件、技术条件或其他规定的技术文件的要求。32 不合格品指任何具有一个或一个以上不符合合同、图纸、样件、技术条件或其他规定的技术文件的要求之特性的产品。4 职责41 不合格品审理组织设三级管理机构：ht-7u工程指挥部不合格品审理委员会、不合格品审理办公室（质管办）、本系统不合格品审理组（质量检验站），承担不合格品控制和日常审理工作42 检验人员负责不合格品的判断、记录、标识、隔离和登记，不承担不合格品的处理。43 不合格品由不合格品审理组织统一归口审理。5 工作程序51 不合格品特征分类511 a类缺陷的不合格指对人体健康和安全；性能、互换性、可靠性和维修性；有效的使用或操作、重量和外形 (当有要求时) 等方面不会产生有害影响的不合格属轻度不合格，下道工序可以纠正。512 b类缺陷的不合格涉及产品一般特性、尺寸公差、形位公差及一般外观质量等缺陷，介于轻度缺陷和严重缺陷之间的不合格。513 c类缺陷的不合格涉及产品重要特性、互换性及严重外观质量；影响产品的关键特性、安全性和可靠性等方面的不合格。属严重缺陷或致命缺陷的不合格。52 不合格品的分类521 废品按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。522 返工利用品指在使不合格品符合合同、图纸、样件、技术条件或其他规定技术文件要求而进行的再次加工的不合格品。523 返修利用品对不合格品按批准的特定程序进行的，使不合格程度减轻但仍不能完全符合合同、图纸、样件、或技术条件要求的补充加工的不合格品。524 原样超差利用对不合格品不进行返工或返修而直接使用的不合格品。ht-7u国家大科学工程不合格品控制程序文件（草案）章节号qm/pf 5版本1页次253 不合格品处理程序531 检验人员在产品检验过程中发现不合格时，应及时对不合格品作标记和隔离，并开出不合格品通知单：a 检验人员按要求逐项填写不合格品通知单，见附录a (补充件)，经检验组长审核并签字后，交生产(或责任)单位的不合格品审理组织处理；b 不合格品审理组织的人员在接到检验组开出的不合格品通知单后，根据qm/pf 6 ，按其职责和权限进行审理工作，分析不合格品产生的原因，查明具体责任单位和责任者，制定纠正和预防措施，并对落实纠正、预防措施进行监督和检查。c 不合格品责任单位，接到不合格品通知单后，要认真找原因，查清责任，落实纠正、预防措施， 经责任者签字，责任单位领导审核签字，将不合格品通知单及时返回发现不合格品的检验组。532 根据不合格品审理组织的审理结果，对不合格品作出下列处置：a 由检验员填写不合格品登记及处理意见表，见附录b(补充件)；b 属废品的，检验组按第59条规定执行：c 属返修、返工利用品的，由检验员填写返修、返工通知单，由工艺人员和生产单位计划编制相应的返修、返工工艺和计划，对不合格品进行返修或返工，经返修、返工后必须重新进行检验；d 凡属超差利用品、返修、返工利用品的不合格品，由检验员在利用品上作出相应的标识，在工序流程卡，检验卡及不合格品通知单的相应栏目中加盖“利用”章；e 对超差利用品、返修、返工利用品，由检验员填写(不合格品处理跟踪检查表。见附录c(补充件)，由以后各道工序检验员进行跟踪。最后一道工序检验员开合格证时，把此表订在一起入库，直至装配为止。533 查不出责任单位的，或由于原材料质量问题在生产过程中产生的不合格品，由生产单位办理手续，经不合格品审理组织在不合格品通知单上签署意见即可，不找责任人。534 根据不合格品审理组织审理的结果和意见，生产(或责任)单位的计划、工艺组将不合格品通知单(三联)交生产(或责任)单位会计计算废品损失，或返修、返工工时及所用材料损失。535 不合格品通知单经会计核算后，返回生产单位计划进行分离，第一联由检验组保存，第二联由责任单位保存，第三联随图纸流转或领科重新投产用。536 各检验组组长，每月底应将(不合格品通知单、不合格品处理跟踪检查表、返修、返工通知单整理后送质管办进行质量统计。54 不合格品处理权限541 不合格品审理组(三级审理组)，接到不合格品通知单后，对a类缺陷的不合格品进行如下审理：a 返工，即通过返工达到合格的不合格品；b 按返修规程进行修理达到合格的不合格品：c 报废；d 退回供货单位(指外购，外协件)。审理后签名、盖章。a、b两项工作完成后必须重新检验，除上述情况外，均提交不合格品审理办公室(二级审理组)。542 不合格品审理办公室，负责a类缺陷中原样超差利用的不合格品及b类缺陷的不合格品的审理。有权否定三级审理组的处理决定，并将c类缺陷的不合格品提交不合格品审理委员会(一级审理组)。543 不合格品审理