煤矿各项管理制度汇总(2016)

附件 1： 安全管理考核办法及各项安全管理制度 安全生产委员会制度3 安全目标管理制度8 安全生产责任制度13 安全监督检查制度15 安全检查办法25 事故隐患排查、治理和奖惩制度27 安全隐患排查定期报告制度31 安全隐患限期整改销号制度34 安全隐患排查治理档案台账管理制度41 安全绩效、安全风险抵押考核奖罚办法44 岗位“就近管理” 、 “班组全程管理” 、 “安全程序化管理”工作的实施考核办法51 隐患排查治理考核办法75 队组“零违章、零隐患”活动考核办法80 “老虎牌”使用管理规定85 岗位作业人员“55 条红线”管理规定.92 “干部上讲台、培训到基层到现场”活动考核办法97 安监科安全管理办法103 安全监察大队管理制度及考核办法105 安全小分队管理考核办法109 矿级领导下井及带班管理制度114 安全办公会议及安全例会制度123 安全例会制度125 安全目标管理制度126 队组管理干部井下跟班盯岗制度133 安全活动日制度134 班前会制度135 事故应急救援管理制度136 矿井主要灾害预防制度141 安全技术审批制度154 矿用设备器材使用管理制度157 事故分析追究处理制度165 安全举报奖励制度174 安全生产事故报告、调查、处理、分析、归档制度178 入井检身与出入井人员清点制度182 安全操作管理制度184 “三违”人员管理制度188 “三员两长”管理制度191 安全投入保障制度203 安全生产问责制度205 班组安全生产管理制度215 三违旬分析、月总结、月通报制度222 安全生产信息管理制度223 入井安全管理制度224 领导干部井下查岗制度225 安全教育与培训制度226 安全技术培训管理制度229 新员工培训管理制度231 培训教学管理制度233 教师管理制度235 职工培训档案（资料）管理制度239 外出培训管理制度240 培训考勤和请假制度242 特种作业人员培训和持证上岗制度243 “三违”人员培训管理制度244 2 安全生产委员会制度安全生产委员会制度 为了加强安全生产监督管理，保证生产工作顺利进行， 根据工作需要，经矿委会研究决定决定成立安全生产委员 会。具体组成人员如下： 一、安委会组织机构：一、安委会组织机构： 主 任：矿长 副主任：生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总 工程师、财务总监、后勤矿长、矿长助理兼通风区长 委 员：各专业副总、生产科、安监科、矿调度、机电 科、地测科、通风科、防突科、供应科、综合办、财务科、 劳资科、销售科、基建科、总务科、保卫科等单位主要负 责人 二、安委会职责二、安委会职责 1、宣传、贯彻、执行国家安全生产的法律，法规和规 章。 2、建立健全本部门安全管理工作机构，落实安全管理 人员，解决安全管理工作经费。 3、建立健全本部门安全管理责任制和安全管理工作范 围，定期对责任制或安全管理规章落实和执行情况进行检 查和考核。 4、建立本部门事故隐患排查治理的长效机制，经常组 织安全大检查，及时消除各类事故隐患，防止各类生产安 全事故特别是重特大事故的发生。 5、制定和完善重大事故应急救援预案，督促相关科室 3 完善应急救援预案，适时组织演练。 6、在集团公司统一领导下，负责研究部署、指导协调 全矿安全生产工作，研究提出全矿安全生产工作的重大方 针政策，分析煤矿安全生产形势，研究解决安全生产工作 中的重大问题。 7、审定煤矿年度安全工作目标、计划和安全制度、规 程、办法、细则以及重大隐患整改措施，部署检查各职能 部门和区队的安全工作。对重大安全隐患处理、特殊地质 构造的通过要报上级主管部门审批。 8、安委会每月必须下井现场检查安全生产情况不少于 3 次，并召开安全生产专题会议，研究部署近期的安全生产 工作，总结整改近期安全生产中存在的隐患。 9、对“三违”现象做出处理决定，并对广大职工起到 教育作用。 10、完成集团公司交办的其他安全生产工作。 三、人员职责及分工三、人员职责及分工 （一）安委会主任职责： 1、安委会主任对全矿安全生产全面负责，是第一责任 者。 2、认真贯彻执行党的“安全第一，预防为主”的方针 和上级有关安全生产指令、指示、条例、规程、决定等， 并且结合本矿的实际情况，制定安全生产措施，负责组织 实施。 3、每月必须组织安全办公会议，及时总结安全生产经 4 验，研究分析、解决安全生产方面存在的问题，检查安全 办公会议贯彻落实情况，搞好两个文明建设。 4、发生重大事故时，亲自到现场指挥抢救，采取安全 措施，避免事故扩大，减少损失。 5、亲自组织全矿安全生产检查，对查出的问题要指定 专人负责处理，有计划地对全矿职工进行安全技术培训。 6、安委会主任外出应委托安委会其他成员代理其安全 生产方面职责。 7、监督检查各级领导干部安全生产责任制、班组长安 全责任制、职能科室责任制、安全生产奖罚制度及矿井灾 害预防与处理计划的执行情况。 8、对党支部和工会作出的关于安全生产决议的情况负 责监督检查。 9、对本矿发生的重大事故和未遂事故进行分析和讨论， 按照“四不放过”原则处理事故责任者。 （二）安委会副主任职责： 、认真执行上级制定的安全生产方针、政策和规章 制度，对全矿的安全生产工作负责。 、负责分管范围内的各项工作，对全矿的工程质量、 文明生产行使监督、检查权，负责对“三大规程”的执行 进行监督检查。 、组织制定本矿全年安全生产工作计划及安全生产 奋斗目标，保证矿井的安全生产。 、定期组织召开全矿的安全生产办公会议，分析矿 5 井安全生产动态，通报每月安全形势，布置每月的安全工 作。 、参加本矿各项安全技术措施的制定和审批，并负 责监督实施。 、经常深入现场进行安全隐患检查，及时提出整改 意见进行整改，做到不安全不生产，把各级安全生产责任 制落实到实处。 7、主持本矿的事故调查分析，对事故处理坚持“四不 放过”的原则。 8、抓好安全培训工作，确保各级管理人员、特殊工种 持证上岗。 （三）安委会成员职责： 1、对本矿贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、 法令、规程、条例进行监督检查。 2、参加作业规程、操作规程并监督执行。参加新建、 改建、扩建工程和采区投产验收。 3、参加制定并监督检查安全规划、安全生产责任制业 务、和其它安全规章制度的贯彻执行。 4、监督检查安全设施、设备装置和仪器的使用；监督 检查工程质量及与安全有关的产品质量。 5、经常检查现场事故隐患，参与组织全矿定期的安全 大检查，调查重大不安全问题，提出改善安全工作意见， 督促有关部门及时解决检查发现的问题。 6、严格依照“三大规程”行使现场监督检查权。对于 6 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象和人员，有责 任予以批评和制止，并提出处理意见。对于危险情况，有 权责令停产整顿，直至隐患排除。 7、监督检查安全经费使用、安技措施、工程进度及效 益情况。 8、调查安全情况，组织安全活动，总结安全生产经验。 9、组织参加调查事故、原因分析、追究责任，督促事 故单位及时上报，并对防范措施执行情况进行监督检查。 10、按期完成全矿伤亡事故的统计、分析、审批、上 报工作。 11、监督检查灾害预防与处理计划的编制演习和执行。 12、积极参加矿山事故的抢救与处理，并提出措施， 总结教训。 7 安全目标安全目标管理制度管理制度 为深化安全综合目标管理，落实安全责任，强化安全 监管，严格安全考核，完善激励约束机制，确保各项安全 目标顺利实现，促进我公司安全生产长治久安，特制定本 制度。 一、安全综合目标考核领导组一、安全综合目标考核领导组 组 长：矿 长 常务副组长：安全矿长 副 组 长：生产矿长、总工程师、机电矿长、财务总 监、矿长助理 成 员：各副总工程师、各科室、队组负责人 考核领导组办公室设在安监科，办公室主任由安监科 科长兼任。 （一）领导组职责 1、负责对安全综合目标的组织领导。 2、负责分析研究在安全综合目标管理检查考核中存在 的各种问题。 3、负责安全综合目标考核经费的落实。 （二）办公室职责 1、负责年度对各科室、各队组安全综合目标进行检查 考核。 2、负责日常安全综合目标完成情况的统计汇总，每季 8 度对安全综合目标完成情况进行讲评通报。 3、负责对各科室、各队组签订安全综合目标责任书， 细化量化各项考核的内容，确保安全施工生产奖罚考核落 到实处，年度按规定考核奖罚兑现。 二、安全控制指标二、安全控制指标 1、矿井井下无伤亡事故。 2、地面单位无重伤及以上事故。 三、安全工作目标三、安全工作目标 1、认真贯彻执行党的安全生产方针、政策、法律、法 规和省、市、县及集团公司规章制度、文件会议指示精神， 健全安全生产管理机构，制定并完善各级、各部门的安全 生产责任制和管理制度，将安全综合目标逐级分解，层层 签订责任状，量化考核，完善公司安全施工生产指标控制 体系。 2、坚持安全工作会议制度，每月至少召开一次由主要 负责人主持的安全施工生产专题办公会议，每周至少召开 一次由分管安全负责人主持的安全例会，研究解决安全生 产工作中存在的问题，会议要有记录并形成纪要。做到安 全工作有目标、有重点、有布置、有检查、有落实、有总 结。 3、建立“岗位标准、操作标准、技术标准”三项标准， 岗位标准以各岗位责任制为主要内容（由安监科制定） 、操 9 作标准以工序流程作业为主要内容（由各相关分管科室制 定） 、技术标准以规程措施为主要内容（由技术科和队组制 定） ，深化安全质量标准化建设工作，强化安全基础管理。 各专业要积极创建精品工程、亮点工程、标准岗位、精品 岗位，着力实现岗位达标、专业达标和企业达标，全面提 升安全质量标准化管理水平。 4、坚持“想长远、看当前、干眼下”的工作原则，通 过健全“隐患排查激励机制，隐患治理机制，责任追究机 制”三项机制，进一步加强隐患排查治理工作。突出重点 专业、区域、对象、时段的超前防范，完善安全隐患的过 程控制、闭合管理，着眼于排查大系统、治理大隐患、防 范大事故，严格执行落实好山煤集团煤矿重大事故隐患 治理挂牌督办管理办法 ，确保隐患发现及时，防控到位， 整改有力，保证隐患排查不留死角、隐患治理不留后患。 公司制定隐患排查治理考核办法。 5、推行“岗位就近管理、班组全程军事化管理、安全 程序化管理”三项管理，加强基层管理，规范班组从班前 会至入井工作程序，强化班组长资格准入，严格班组长的 选拔任用，明确班组长的职责和权力，班组长必须在安监 科备案。 6、转变干部作风，认真执行领导带班下井制度，加强 现场管理，落实“三必到” 、 “三走到”和现场遇到险情必 10 须第一时间停产撤人要求。 7、制定安全费用提取与使用管理办法计划，按照规定 足额提取安全费用，做到专款专用，保证安技措项目按时 完成，确保安全投入。 8、制定并完成年度安全培训计划。主要负责人和安全 管理人员、特殊工种按规定及时参加培训和复训，做到持 证上岗；创新安全教育培训方式方法，进行全员岗位专业 速成培训，实行岗前培训、岗位深化、动态考核、不合格 待岗再培训的培训制度，对于重点岗位、特殊工种，进行 重点培训。对新上岗人员进行强制性岗前安全培训。未经 培训或培训不合格，不得上岗作业。 四、安全生产考核奖罚内容及兑现情况四、安全生产考核奖罚内容及兑现情况 安全目标考核（安全综合目标实行年度考核） 。 五、安全生产考核奖罚范围五、安全生产考核奖罚范围 安全目标对矿正队级以上干部抵押考核。 六、安全考核奖惩办法六、安全考核奖惩办法 1、安全综合目标考核分为：安全指标、控制体系、制 度落实、基础管理、隐患排查治理、基层管理、工作作风、 安全投入、安全培训九个方面，采用百分制评分，其中安 全指标项目扣分不封顶，考核可出现负分。由考核领导组 采取地面查资料、台帐，井下现场抽查，结合日常安全检 查，对照年度公司安全综合目标考核评分表进行年度 11 考核。 2、安全综合目标控制考核： （1）矿井井下无伤亡事故全额兑现；发生一起重伤事 故按 70%兑现；发生两起重伤事故按 50%兑现；发生三起重 伤事故不予兑现。 （2）地面单位无重伤及以上事故全额兑现。发生一起 轻伤事故按 70%兑现；发生两起轻伤事故按 50%兑现；发生 三起轻伤事故不予兑现。 12 安全生产责任制度安全生产责任制度 为了认真贯彻落实国家安全生产方针政策、法律法规， 根据上级和山煤集团有关规定，按照分级管理、分工负责 原则，进一步明晰安全生产责任，强化责任落实，实现安 全生产。结合实际，特制定本制度。 一、公司是安全生产监督和管理主体。主要抓好国家 和上级安全生产方针政策、法律法规、行业标准的贯彻落 实，完善安全管理制度,推进“素质工程”建设，注重超前 预防，加大安全投入，提升装备水平，解决重大隐患问题， 创造安全条件,建设安全型企业。 二、公司履行安全生产监督职责，对所辖矿井安全生 产履行监督和管理职责，根据集团公司要求，制定并执行 符合实际的安全管理制度。 三、公司要落实安全生产的监管责任，主要抓好安全 生产方针政策、规章制度、行业标准、达标规划和预控措 施的落实；完善安全管理制度，狠抓安全基础工作，开展 专项整治，推进安全示范矿井和国家级安全质量标准化建 设，加强过程管理，强化安全培训教育，建设安全型矿井。 四、队组是安全生产落实主体。主要抓好管理制度、 设计、规程、措施、标准的贯彻和落实，以队组为重点， 开展安全质量标准化建设，实施达标规划，建设安全型区 13 队。 五、班组是安全生产执行主体。主要执行规章制度、 规程措施等规定，以现场为重点，进行安全评估和确认， 严格按标准和作业程序组织生产施工，抓好生产过程的安 全，建设安全型班组。 六、各业务部门主要做好业务保安工作，提供业务指 导和技术服务，完善落实专业技术管理等标准；管理督促 本系统、本专业重大危险源预控、隐患的排查治理和安全 专项整治，帮助基层解决实际问题，创造系统安全运行条 件和环境，建设安全可靠型系统。 七、各级行政正职是安全管理的第一责任者，对本单 位安全生产工作负总责；各级党组织负责人是安全宣传教 育的第一责任者；各级分管副职是分管系统和分管范围安 全工作的第一责任者；“三员两长”是现场管理监督的第 一责任者；职工对岗位、工作范围和自身的安全负责。 八、公司制定领导干部及各部门安全生产责任制；各 部门制定本单位各岗位安全生产责任制。 九、公司所属各单位各科室要制定本单位所辖部门和 岗位安全生产责任制。各级单位、部门和干部职工必须认 真履行职责，严格执行，确保各项工作落到实处，实现安 全生产。 14 安全监督检查制度安全监督检查制度 为加强公司安全管理，进一步落实各级安全生产责任制， 强化检查责任，充分调动职能部门安全检查积极性，确保 矿安全生产有序进行，特制定本制度： 一、成立安全检查领导组一、成立安全检查领导组 组 长：矿长 常务副组长：安全副矿长 副组长：生产副矿长、机电副矿长、总工程师、财务总 监、矿长助理、后勤副矿长 成 员：各副总工程师、科室、队组负责人 安全检查领导组下设办公室，办公室设在安监科，办公 室主任由安全副总兼任。 二、安全检查主要形式：二、安全检查主要形式： 日常安全检查 1、包队矿领导、科室包队业务保安安全检查。 2、安全小分队及各业务科室管理人员安全检查。 3、矿地面辅助队组，一、二线生产单位管理人员的安 全检查及生产班组的日常安全检查。 4、小班安全检查员安全检查。 5、群监网员、青监岗员安全检查。 6、野外及小煤窑的安全检查。 专业安全检查 15 1、雨季三防、冬季三防安全检查。 2、机电设备安全检查。 3、停、开工安全检查 4、“一通三防”、“火工品”安全检查。 5、消防安全检查。 6、其他各专业组的安全检查。 7、上级来矿安全检查。 安全大检查 1、矿井安全大检查及安全质量标准化检查。 2、地面生产辅助队组及地面要害场所的消防、交通安 全大检查。 3、特殊时期的临时安全大检查。 三、职责三、职责 1、矿领导、业务科室负责对所包队作业地点进行安全 检查。 2、安监科负责安排矿安全小分队安全检查，特殊时期 的临时安全检查，负责小班安全员各头面的安全监督检查， 全矿月安全质量大检查以及全矿停产、复产的安全检查。 3、各单位行政正职或安全负责人负责组织本单位安全 检查。 4、通风区负责组织全矿“一通三防”安全检查。 16 5、生产技术科负责组织对矿周边小煤窑及野外安全检 查。 6、矿调度指挥中心负责全矿地面辅助队组、工业区 （除其它专业检查范围外）的安全检查；雨季三防安全检 查。 7、机电科负责对机电运输设备防爆、完好等分管范围 进行安全检查。 8、工会负责组织办公场所（除其它专业检查范围外）、 群监网员和青监岗员在生产过程中的群众安全监督检查。 9、保卫科负责对火工品的装、运、发放及井上下火药 库的安全检查。负责消防及矿区的保卫工作和各专业组对 所分管工作范围的安全检查。 四、检查标准四、检查标准 1、煤矿“三大规程”。 2、煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法、集团公 司安全质量标准化管理考核办法、矿安全质量标准化考核 办法。 3、矿安全考核系列标准。 4、岗位作业标准。 5、其它有关安全生产的法律、法规、规章、制度。 五、安全检查要求五、安全检查要求 17 1、各单位要认真制定本单位的安全检查制度，制度要 明确检查时间、检查形式、检查负责人、考核等，每次安 全检查所查处的隐患问题要按矿隐患排查治理制度要求跟 踪落实处理。 2、安监科牵头有关单位参加，每月至少组织一次全矿 各系统安全大检查及矿井安全质量标准化大检查；负责安 排特殊时期的临时安全检查工作；组织全矿停产检修三天 以上的生产头面的停、开工安全检查；安排小班安全员对 全矿各生产头面进行每班安全监督检查。 3、矿调度指挥中心牵头组织有关单位参加，在雨季期 每月至少组织一次地面生产厂、队、工业广场的防洪安全 检查。 4、生产技术科不定期对矿周边小煤窑及野外安全检查， 对查出的问题按规定安排处理。 5、机电科每月按规定对全矿井下机电设备防爆、井下 供电等进行安全检查；计量能源科每月对地面变电所、地 面供电、锅炉、压力容器、特种设备、燃气管道等进行安 全检查。 6、通风区每月按规定对全矿“一通三防”设施设备、 井下放炮进行安全检查。 7、保卫科牵头每月至少组织一次消防、办公场所的安 全大检查。 18 8、供应科每月组织一次火工品安全检查。 9、其它专业组按职责划分对所辖区域每月至少组织一 次安全检查。 10、工会负责群监网员、青监岗员所在班组当班生产 过程的安全检查，对所查出的问题及时通知班组长、跟班 队干进行处理，并按规定到井口汇报、登记台帐。矿办要 健全群监网员、青监岗员的检查、考核制度，并按制度进 行考核 11、井下一、二线单位，每月对所分管范围组织一次 自检，地面生产厂、队每旬组织一次自检。各生产队班组 长按规定对本班组生产过程进行安全检查。 12、矿安监小分队要重点对零散作业人员、边远工作地 点、重点工程、要害部位岗位人员上岗情况、安全生产条 件差的工作面、各队领导履行安全职责情况等进行重点安 全检查。 13、矿领导、职能部门负责人按矿相关规定，每月至少 到重点工程作业地点进行 2 次安全检查。 14、各单位专业的安全检查（除班组安全检查外），都 要相应的建立安全检查档案，对所查出的问题，都要下 “三定”或填写登记台帐，同时安全检查要严格执行“谁 检查、谁签字、谁负责”的原则。 六、考核六、考核 19 1、各单位必须按安全检查制度要求定期组织各种安全 检查，未按要求组织安全检查，每少一次扣单位负责人 200 元。 2、各单位组织的安全检查，对所查问题，要下“三定” 追踪落实，并对“三定”进行复查，未进行复查的扣组织 检查单位负责人 200 元，对问题严重的单位负责人加重处 罚。 3、各种安全检查所查出的隐患要严格按矿事故隐患排 查治理程序进行安排处理，未按隐患排查治理程序处理的， 将按矿隐患排查治理制度考核处理。 4、安监科、工会等单位按照有关规定，要加强对安全 检查员、群监网员、青监岗员履行安全职责情况进行考核， 对违规、违纪、工作失误、监督检查不到位的责任者严格 按有关规定考核处罚。 5、各级检查人员要认真履行检查职责，严格按照检查 标准进行安全检查，所有检查均要留存原始检查资料，并 保存一年以上。对检查不认真、走过场、现场存在隐患未 及时处理，一旦发生事故，安监科要严格按山西煤炭进 出口集团左权宏远煤业有限公司煤矿奖惩办法追究相关 检查人员的检查责任。 6、对安全大检查存在问题较多有重大隐患的一律进行 停产整顿，进行整改。 20 安全费用管理办法安全费用管理办法 一、总则一、总则 1.为依法确保安全费用的提取、使用、管理和监督， 按程序保质量完成安措工程，提高矿井安全技术装备水平， 增强综合抗灾能力，实现本质安全，特制定本制度。 2.煤炭生产安全费用是指公司按规定标准从成本中提 取，专门用于企业安全生产投入的资金。 二、安全费用的提取二、安全费用的提取 1.安全费用按每吨煤不低于 30 元/吨标准从成本中提 取。 2.安全费用的提取和使用严格按照煤炭生产安全费 用提取和使用管理办法和关于规范煤矿维简费管理问 题的若干规定 （财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全 监察局财建2001119 号）规定，进行提取使用。 三、安全费用使用范围三、安全费用使用范围 （1）矿井主要通风设备的更新改造支出； （2）矿井瓦斯监测系统与抽放系统的完善和改造； （3）矿井防灭火的完善和改造； （4）矿井防治水的完善和改造； （5）矿井机电设备安全防护设备设施的完善和改造； （6）矿井供配电系统安全防护设备与设施的完善和改 造； 21 （7）矿井运输（提升）系统安全防护设备设施的完善 和改造； （8）矿井综合防尘系统的完善和改造； （9）煤矿安全救护、安全纠察、救护通讯、煤矿安全 设备测费、煤矿安全整顿经费及煤矿瓦斯监控信息网络； （10）采煤方法改革； （11）安全教育培训的支出； （12）其它与煤矿安全生产直接相关的支出； （13）地面单位用于安全装备、安全设施及重大安全隐 患的处理。 四、安全费用使用原则四、安全费用使用原则 1.专款专用原则 安全费用必须用于安全生产的相关支出，做到专款专 用、专户储存，年度结余资金允许结转下年度使用。安全 费用不得挤占和挪做它用。 2.重点保障原则 安全费用资金分轻、重、缓、急，重点保障矿井通风系 统、瓦斯防治与抽放、安全监测监控设施、矿井防治水、 矿井安全供电及提升运输安全设备的更新、改造和完善。 安全费用资金要使用到消灭事故隐患、杜绝重大事故发生 的薄弱环节和主要部位。 3.突出效果原则 22 安全费用资金投入最终要落实到使用效果上，根据专用 资金计划和成本资金计划，通过实施过程的监督检查、质 量把关和竣工验收，投入运行后要达到预期的目的。 五、安全费用的管理和监督五、安全费用的管理和监督 1.矿井安全费用计划审定后要上报煤业公司备案；各 级科室按规定对安全工程实行效能监察。 2.年度安全工程计划、项目安排必须征求煤业公司相 关部门和分管领导的意见。 3.安全工程必须建立项目责任制度，并严格按照国家 有关规定，逐步建立和完善安措工程项目责任终身负责制。 4.签订包干责任书，责任书中必须明确项目负责人，全 面负责项目建设的协调组织工作，对项目“工期、质量、 造价和投资效果”负直接责任。 5.严格安全工程的立项、设计、实施、进度、质量和 使用各个环节的监督管理，各业务保安科室对安全工程进 行全过程监督。 6.必须列出组织实施计划进度表和实际工程进度表。 各单位成本安措要有计划、计划进度和实际进度表，并报 煤业公司对口业务科室、计划科、安全科，以便按计划督 促实施。 7.安全费用项目实施严格按照程序进行管理，有关业 23 务科室对工程实施进行监督检查和竣工验收，安全科必须 参加，验收不合格不得投入生产使用。 8.设备支出由供应科按照招投标价格对外签订供货合 同，生产、机电、通风、安监、财务等有关科室必须参与 招投标，生产、机电、通风、安全等科室必须参加设备验 收。 9.由安全科牵头，组织财务、基建等相关科室每季度 对矿井安全费用项目进度、完成情况进行检查。审计部门 每年终对安全费用使用情况进行一次全面的审计。 10.各实施单位、相关业务部科室必须按照年度安全费 用实施计划所确定的时间组织实施；不能按照计划时间组 织实施的项目，要及时修订计划，说明原因和修订后的实 施时间费用等，经相关部门把关同意、分管领导批准，否 则安全科严格按照计划下达的任务、时间考核兑现。 六、安全费用的考核六、安全费用的考核 1.安全费用的考核纳入安全目标管理和安全质量检查 评比考核内容，实行年度统一考核。 2.对未能完成计划的进行原因分析和责任追究，对直 接责任部门处罚 1 千元-5 千元，由公司进行处罚。 24 安全检查安全检查办法办法 根据煤矿安全规程规定和上级有关文件要求，为 了排查矿井存在的不安全隐患，促进安全生产，特制定本 制度。 1、每月定期由矿长负责组织（矿长不在矿时，由代理 行使矿长责权的副矿长组织）进行一次全矿性的安全大检 查。 2、下列人员必须参加每月一次的安全大检查：矿级领 导、安监科正副站长、生产技术科正副科长、机电科正副 科长，通风科正副科长、外包队负责人、总务科科长、工 会副主席、基建科科长、保卫科长。 3、凡是规定要求参加安全大检查的人员，不经批准无 故不参加的每次罚款 50 元。 4、各单位的正职因事不能参加安全大检查时，必须指 定副职参加，否则，对该单位正职每次罚款 50 元。 5、对参加安全大检查查出的安全隐患，各分管专业的 正职必须认真按质按量及时组织整改，逾期不整改的，对 该单位的正职按每条 50 至 100 元的标准进行罚款，由于不 按时整改隐患而造成事故的，除按规定处罚外，还要追究 事故单位有关人员的责任。确因按时整改难度大的项目， 25 该单位必须书面把情况汇报安监站，否则，按无故逾期不 整改进行处罚。 6、每月安全大检查隐患由安监科统一汇总，并根据整 改时间进行复查验收，对未整改的隐患按规定下发整改处 罚通知单。 26 事故隐患排查、治理和奖惩制度事故隐患排查、治理和奖惩制度 一、总则一、总则 为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产 安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据 中华人民共和国安全生产法 、国务院第 493 号令、有关 法律特制定本制度。 二、安全生产事故等级的划分二、安全生产事故等级的划分 按国务院第 493 号令中关于生产安全事故造成的人员 伤亡或者直接经济损失，事故等级划分的规定，规定如下： 1、特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同） ，或者 1 亿元以上 直接经济损失的事故； 2、重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或 者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元 以下直接经济损失的事故； 3、较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或 者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万 元以下直接经济损失的事故； 4、一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以 下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。 三、安全生产事故报告三、安全生产事故报告 27 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向现场负责 人或矿主要负责人汇报；矿主要负责人接到汇报后，应当 于 1 小时内向业主和属地相关政府安全生产监督管理部门 和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向兴义市及 以上人民政 府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督 管理职责的有关部门报告。 汇报事故应当包括下列内容： 1、事故发生单位概况； 2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况； 3、事故的简要经过； 4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落 不明的人数）和初步估计的直接经济损失； 5、已经采取的措施； 6、其他应当报告的情况。 矿主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相 应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩 大，减少人员伤亡和财产损失。 事故发生后，有应当妥善保护事故现场以及相关证据， 任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需 要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并 28 做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 四、事故调查处理四、事故调查处理 事故发生的工班应积极配合事故调查组调查、取证， 为调查组提供一切便利。不得拒绝调查、不得拒绝提供有 关情况和资料。若发现有上述违规现象，除对责任者视其 情节给予通报批评和罚款外，责任者还必须承担由此产生 的一切后果。 事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没 查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过；广大员工 没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。 五、事故分析五、事故分析 在进行事故调查的基础上，认真进行事故分析，根据 事故调查报告中提出的事故纠正和预防措施建议，编制详 细的纠正与预防措施，经矿安全部门审批后，严格组织实 施。事故纠正与预防措施实施后，由矿安全部门负责实施 验证。 对事故责任单位和责任人，由矿安全部门依据事故调 查报告中对事故责任单位和责任人的处理意见和建议，进 行行政处分和经济处罚，触犯法律构成犯罪的，交由司法 机关依法追究刑事责任。 对事故造成的伤亡人员工伤认定、劳动鉴定、工伤评 残和工伤保险待遇处理，由矿工会和安全部门按照国务院 29 工伤保险条例有关规定进行处置。 事故调查处理结束后，矿部安全部门应负责将事故详 情、原因及责任人处理等编制成事故通报，组织全体职工 进行学习，从中吸取教训，防止事故的再次发生。 每起事故处理结案后，矿安全部门应负责将事故调查 处理资料收集整理后实施归档管理。 六、生产安全事故档案六、生产安全事故档案 1、事故调查笔录。 2、事故现场照片、示意图、亡者身份证、死亡证、技 术鉴定等资料。 3、事故调查报告。 4、事故调查处理报告。 5、对事故责任者的处理决定。 6、安全生产监察局、安全监督站对事故处理的批复。 7、其他有关的资料。 30 安全隐患排查定期报告制度安全隐患排查定期报告制度 一、总 则 1.为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，及时发 现并排除煤矿安全生产隐患，落实煤矿安全生产责任制， 保障职工的生命安全和煤矿安全生产，根据国家安全生产 监管总局及煤矿安全监察局 133 号文件精神，特制定煤矿 安全隐患排查、治理及报告制度。 2.煤矿企业是安全生产隐患排查、治理的责任主体， 经理对安全生产隐患的排查和治理负全面责任。 3.各分管副经理、总工程师对经理负责，负责组织分 管范围内隐患排查、治理 1） 生产副经理、采煤副总、掘进副总、生产科长负 责采掘生产系统安全技术措施编制及防治水隐患排查、治 理工作。 2）机电副经理、机电副总工程师、机电动力科长负责 机电运输系统设备的隐患排查。 3）公司总工程师、通风副总、通风队长负责一通三防 隐患排查、治理，公司总工程师全面负责规程、技术措施 审批贯彻执行。 4） 安全副总工程师、副科长、业务主管负责对安全 生产隐患排查与治理工作的监督检查和责任追究。 5） 分管地面及后勤公司领导，负责地面厂房、火药 库、材料库、坑木场隐患排查、治理工作。 4.矿井安全生产隐患是指煤矿在生产过程中、生产系 统、装备、设施、安全制度、安全措施不健全、不落实和 违反国家、行业有关法律、法规、规程，有可能导致事故。 按安全隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、 31 运输、放炮、火灾、水灾和其它。 5.每月由公司分管领导负责组织有关部门的技术人员， 对安全生产隐患进行一次排查。 6.对所排查的安全隐患、一般隐患，指定整改责任人， 责成立即整改或限期整改，对限期整改的隐患，由整改责 任人负责监督检查和整改验收，并向分管领导汇报。重大 隐患由经理组织制定隐患整改方案，安全措施，落实整改 的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并对整 改隐患进行自检，合格后向煤矿安全监察局申报，要求给 予验收。 7.安全隐患的确认与上报。公司在日常安全检查的基 础上，每月组织一次公司矿井安全隐患的确认，按级别和 类型逐级上报，重大安全隐患上报集团公司、煤矿监察局， 安全隐患在未整改完成前，必须每次都报，直至安全隐患 整改完成。 8.安全隐患的治理整改，安全隐患的治理整改严格贯 彻：“谁主管 谁负责”的原则，经理全面负责，分管副经 理、总工程师组织业务部门进行安全隐患的治理整改，做 到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。 9.安全隐患的管理，由安管科负责隐患的综合管理， 对查出的隐患登记建档，并且负责隐患的统计和上报。同 时，经常检查各分管口对隐患的排查、治理、整改情况。 对排查的 A、B 级隐患及时向公司安全办公会汇报。 10.坚持不安全不生产的原则，对于存在安全隐患的作 业场所，要制定切实可行的安全技术措施，严格执行一工 程一措施。 11.因安全隐患不治理整改不落实，导致事故发生，在 安全隐患排查责任内进行追究责任。 32 12.公司出现重大隐患按汇报程序向上级有关部门汇报。 二、隐患分类二、隐患分类 1.一类隐患：主要是文明生产方面的隐患，在整改的 难度上班组当班可以完成，不交班。 2.二类隐患：主要是质量标准方面的隐患，在整改的 难度上区队当天可以完成，不过夜。 3.三类隐患：主要是安全装备、保护、设施方面的隐 患；“一通三防” 、供电系统、防治水、生产系统方面的隐 患，在整改的难度上通过区队管理可以完成的，限期完成， 需要投入的，由职能部门负责提交报告计划完成。 4.四类隐患：主要是安全生产管理方面的隐患，如技 术管理、业务保安、值班带班等方面。 三、隐患处罚三、隐患处罚 1.一类隐患在安全质量标准化打分时一条扣 0.5 分， 并处罚 100500 元。 2.二类隐患在安全质量标准化打分时一条扣 1.0 分， 并处罚 5001000 元。 3.三类隐患在安全质量标准化打分时一条扣 1.5 分， 并处罚 10002000 元。 4.四类隐患在安全质量标准化打分时一条扣 2.0 分， 并处罚 20005000 元。 33 安全隐患限期整改销号制度安全隐患限期整改销号制度 为认真贯彻落实“十个强化”安全管理方针，推动全 员主动抓安全工作，切实转变各级管理人员工作作风，严 格安全管理过程的责任落实，强化执行，实现闭合管理， 持续改进，形成安全管理长效机制，特制定下发本管理规 定。 一、组织机构一、组织机构 组 长：矿 长 常务副组长：安全矿长 副 组 长：生产矿长、总工程师、机电矿长、财务总 监、矿长助理 成 员：各副总工程师、各科室、队组负责人 领导组下设办公室，办公室设在安监科。 二、安全隐患的分类：二、安全隐患的分类： 安全隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、 规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产 活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行 为和管理上的缺陷。 安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。 一般安全隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能 够在短期内能够整改排除的隐患，即 C 级隐患和部分 B 级 隐患。 重大安全隐患，是指危害和整改难度较大，必要时应 当全部或局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的 隐患，或者因外部因素影响导致煤矿自身难以排除的隐患， 即 A 级隐患和部分 B 级隐患。 三、安全隐患排查重点：三、安全隐患排查重点： 1、要对安全管理组织体系、责任落实、人员培训、上 岗行为、现场管理、事故查处、安全生产的基本条件、工 34 艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的安 全隐患进行排查； 2、要对采掘布置、顶板管理、机电管理、井上下运输 安全、矿井通风、瓦斯治理、火灾的预防、水害防治、火 工品管理、防止“三超” 、应急预案的演练、应急救援措施 落实、制度落实、复产验收等方面存在的隐患全方位排查。 四、安全隐患超前预测预报：四、安全隐患超前预测预报： （一）实施方案： 健全一个网络，设立四个程序，实行三级安全隐患预 测预报管理。 1、建立健全一个网络。安监处建立安全信息中心，业 务科设立安全信息站，一二线队组设立安全信息组，把安 全信息预测预报引入安全管理。安全信息中心要健全和完 善各级安全预测预报体系，形成上下贯通、纵横相接的安 全信息预测预报网络； 2、设立四个程序，即安全隐患排查、安全隐患预测、 安全隐患定性、安全隐患预报，按照以上四个程序进行安 全隐患预测预报； 3、实行三级安全隐患预测预报管理，即各基层队组进 行作业点安全隐患预测预报，各业务科室进行本专业范围 内安全隐患预测预报，矿进行全方位安全隐患预测预报， 最终达到整个系统超前防范事故的发生。 （二）实施方法： 1、在安全隐患预测的基础上，按照不安全的程度将安 全隐患分为 A、B、C 三级，C 级属队组整改，B 级属科室整 改，A 级属矿整改；队组预测出的 A、B 级隐患要同时报送 业务科室、安监处，安监处对 A、B 级安全隐患汇总后报送 矿领导。 2、三级安全预测预报隐患，及时采取超前防范事故发 生。 1）队组预测预报，做好各作业点上的防范，每月分四 周进行预报，本周预测预报下一周的安全隐患，将 A、B 级 35 安全隐患上报相关科室，按预报的日期在班前会上进行提 示，并且提出消除安全隐患的对策和防范措施，同时将上 周安全隐患排查和整改情况报安监处。队组既要有全月的 整体预测预报，又要有分阶段的局部预测预报，使每名职 工上岗前清楚本岗位上的安全隐患，注意防范和整改，做 到工作中时时注意安全，从而使职工的安全意识得到提高； 2）业务科室预测预报本专业范围内安全隐患，做好专 业上的防范，分发各队组，A、B 级安全隐患报矿领导，短 期整改不了的制定整改规划； 3）安全信息中心预测预报，做好整体防范。每月用 安全信息简报将安全预测预报情况报送给相关矿领导。 五、安全隐患现场排查及整改方式：五、安全隐患现场排查及整改方式： 一）省局、市局、公司隐患排查方式： 1、省局、市局、公司检查查出问题，由安监处与相关 业务科室“五定” ，业务科室再与责任队组“五定” ，七日 内业务科室将复查整改结果由负责人签字，并加盖公章后 报送安监处； 2、未整改隐患由安监处考核后与责任科室再次“五定” ，业务科室与责任队组再次“五定” ，直到隐患整改。 二）业务科室隐患排查及整改方式： 1、隐患排查方式 1.1、必须按照业务保安职责划分对照煤矿安全规程、 作业规程深入查找九大系统内存在的安全隐患和问题； 1.2、必须建立详细的隐患排查专项治理机制，并制定 实施方案和网络，针对巡查路线落实责任人，定区域、定 时间排查，做到不遗一个盲点，不留一处死角； 1.3、对 C 级隐患严格五定、分析原因、责任到人、彻 底整改，限期整改类隐患不得出现到期未整改现象； 1.4、对本专业系统排查的 B 级隐患必须五定，落实责 任人或责任队组，制定整改实施网络并严格采取有效措施 全面整改； 36 1.5、排查出的所有隐患及整改情况必须以五定表形式 报安监处，以周小结，以月汇总； 1.6、业务科室无法解决的 A 级隐患要及时提交分管领 导； 1.7、建立排查隐患专项治理台帐、本专业“三违” （不规范行为）登记分析台帐。 2、隐患的整改 2.1 要将所有自查隐患和队组上报 B 级隐患进行整理， 定整改措施、责任人、整改期限，制定整改实施方案，排 出隐患整改实施网络，报送安监处； 2.2 必须严格对照隐患整改实施网络进行隐患（包括上 级检查未整改隐患）整治，真正做到现场隐患不重复出现， 限期整改类隐患在整改期限内闭合； 2.3 严格按照自定的隐患整改实施网络进行整改，对隐 患排查整改完成情况每周小结、每月汇总，并将汇总结果 报送安监处； 2.4 对不能及时整改的隐患，要做到治理责任、治理措 施、治理资金、治理期限和应急预案“五落实” ，确保隐患 整改工作落实到位。 三）矿包保检查组隐患排查方式： 1、矿安全检查组每周五上午八点班按规定对指定地点 进行安全检查，检查“五定”表于下午 3：00 前交安监处； 2、矿安全检查组查出的安全隐患由安全员进行复查； 3、安全员复查后将未整改的隐患报安监处，由安监处 考核后，与队组再次“五定” ，直到隐患彻底整改。 四）井下一二线队组、地面生产单位 1、隐患的排查方式 1.1 必须从建立详细的隐患排查专项治理机制，制定 实施方案和网络：从岗位、班组、队组逐层对本单位作业 现场物的不安全状态和人的不规范行为进行全方位的排查； 1.2 排查出的所有隐患及整改情况必须以周小结，以 37 月汇总，以五定表形式报安监处； 1.3 能自行整改的 C 级隐患必须分析原因、责任到人、 彻底整改，不得重复发生，限期整改类隐患不得出现到期 未整改现象； 1.4 排查隐患必须做到岗位人人查、班组班班查、队 组全面查；队组要完善全员隐患排查专项治理台帐。 2、隐患的整改 2.1 各队组要将排查的隐患进行分级、筛选、整理， 不能自行整改的 B 级以上隐患必须报送相关业务科室，由 业务科室制定整改及防范措施； 2.2 根据分级情况定整改措施、责任人、整改期限， 制定整改实施方案，排出隐患整改实施网络，报送安监处； 2.3 严格按照自定的隐患整改实施网络采取有效措施 进行全面整改，对隐患排查整改完成情况每周小结、每月 汇总，并将汇总结果报送安监处。 六、隐患整改的验收六、隐患整改的验收 1、井下一二线队组、地面生产单位 各单位成立隐患整改验收组，在隐患整改完毕后，对整 改情况进行专项验收，及时闭合填入专项治理台帐。 2、业务科（部）室 1）各业务科（部）室对 B 级隐患的整改完成情况严格 进行验收，及时闭合填入专项治理台帐； 2）各业务科（部）室要将各队组隐患排查专项治理情 况进行考核评比，纳入自主抓安全内容，并在调度会通报； 3）各专业在隐患整改治理阶段未得到治理的隐患，其 整改实施完成情况进入挂号监察督办程序，短时间内不能 整改的问题必须严格采取防范措施进行有效控制。 七、安全监察七、安全监察 1）安监处指定专人负责各业务科室、队组隐患排查整 改完成情况跟踪落实、评比考核，一统到底，实施责任到 人、全过程安全监察，安监处隐患排查专项治理跟踪落实 38 安排见附表二； 2）安监处要结合监察情况与各业务科（部）室及队组 自检情况对照，掌握隐患处置全过程，推动和监察各单位 隐患排查专项治理活动开展；安监处牵头，对各队组、专 业系统隐患整改完成情况逐一验收并进行综合评价； 3）安监处对各专业、队组隐患排查专项治理考核评比 结果要在调度会和安全例会上通报。 八、具体要求八、具体要求 1、隐患排查专项治理必须严格执行“四到四不”工作 法：眼到该看见的地方必须看到，不漏一处；手到 该摸到的部位必须摸到，不遗一处；腿到该走到的 地方必须走到，不少一处；心到该想到的地方必须想 到，不忘一处；对作业场所进行全方位排查，做到