生鲜生鲜物流配送中心项目可行性研究报告

生鲜物流配送中心项目可行性研究报告生鲜物流配送中心项目可行性研究报告 1、 项目概况： 1.1 名称: 生鲜物流配送中心 1.2 执行单位:昆明振峰市场管理有限公司 1.3 项目负责人:马兴洪、云志泽 1.4 性质:新建 1.5 建设时间:2013 年 12 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日 2、企业基本情况： 昆明振峰市场管理有限责任公司专业从事市场开发、管理，在全省首家推 出集贸商超的管理理念。专业的管理团队从事集贸商超的研究已有多年的时间， 通过多年行业经验积累，在市场经营和管理中一直秉承建立标准化、规范化、 体系化的经验理念。昆明振峰市场管理有限责任公司已成为一家专业的集投资、 策划、建设、经营、连锁化管理、销售为主要优势的市场运营公司。 昆明振峰市场管理有限责任公司将把全新的“农超对接、方便居民”的新 型理念带进市场，重点加强农副产品流通体制改革和“菜篮子”工程的实施， 解决农村菜农“卖菜难”及城市居民“买菜贵”等尖锐问题。2011 年，昆明振 峰市场管理有限公司先后拆巨资建成“振峰生鲜超市高新店” 、 “振峰生鲜超市 北站店”两个超大型生鲜超市。投资 600 余万元，在昆明市高新区鼎易天城启 动国家级标准化生鲜市场建设， “振峰生鲜超市”高新店 2011 年 11 月 30 日开 来；投资 610 万元在昆明市环城北路小厂村 101 号改造原樱花红联超市， “振 峰生鲜超市”北站店 2011 年 9 月 29 日开业；2012 年，公司又官渡区岔街一号 花卉市场 2 楼投资 527 万元建成“振峰生鲜超市”岔街店，并于 2012 月 5 月 10 日开门营业。公司有着完善的管理团队、充足的资金和合理的产业结构。公 司在市场运作中面对不同市场积累了多套操作预案，适用于各种类型的商场、 集贸市场，操作可以做到准确、快捷、高效。公司有专业的营销策划执行团队， 能够熟练利用各种资源进行有效整合使之达到最优配置，充分拉动产业链的健 康发展，形成品牌效应凝聚人气，让不同层次的消费者熟知我们，在方便普通 老百姓生活的同时，从一定程度上使当地经济保持稳步向上的发展。 公司注册资金 200 万元。现有员工 30 余人，其中有管理人员 7 名，董事 长 1 名，总经理 1 名，副总经理 3 名，财务人员 2 名。公司设有综合办公室、 人力资源部、财务部、企划部、管理部。 目前，我公司已被昆明市商务局评为生鲜超市龙头企业。 3、 商品需求分析和实施项目的必要性： 3.1 有利条件: 3.1.1 有利于新农村建设: 按照中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见及国务院关 于促进流通业发展的若干意见精神，大力发展改造生鲜商品销售网点,目标 是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内 需，扼制菜价。这一举措,已成为国家“十一五”发展的专项规划，是社会主 义新农村建设的重要措施之一。 3.1.2 有利于杜绝假冒伪劣商品： 为了确保商品质量，我们着重在生鲜商品配送的物质保障、制度管理等方 面下工夫、求实效。近年来，为了使各连锁店既便利群众，又提高效益，我们 对营销网点实行“四个统一”:统一标识，就是制定统一的连锁店标识牌；统 一规范，就是规范货架摆设、商品陈列、服务制度等；统一配送，就是建立统 一的配送中心，减少流通环节，保证商品质量；统一管理，就是公司对连锁店 负有工作指导和监督检查的义务与责任。 3.1.3 有利于降低商品流通成本: 尽力降低配送中心商品采购价格。配送中心主动出击，多方争取，做好服 务，生鲜商品直接从生产厂家、蔬菜基地采购，有效地从流通上游环节降低了 商品价格，为以本地最低价配送奠定了基础。构建信息化平台，实行电话访销。 配送中心根据每个连锁店的电话定单数据，定时定点配送商品，使农村菜农不 出村便可以销售自己的农副产品，各生鲜消费群体一个电话，便可享受到便利 的消费服务。 3.1.4 有利于企业发展: 随着连锁店户数不断增加，我公司计划将租赁原红联超市近 20000 平方米 的物业划出 10000 平方米作为生鲜产品配送中心，在满足本公司各连锁店需求 的同时，还能为其它生鲜超市、农贸市场、餐饮企业、各企事业单位等消费群 体提供物美价廉的生鲜产品。因此,建设生鲜物流配送中心势在必行,企业有了 自己的物流配送中心,才能放手大干，健康发展。 3.2 市场分析： 3.2.1 连锁店是生鲜物流配送中心可靠的商品零售终端： 我公司现有 3 个大型生鲜连锁店，其中在高新区有 1 个，盘龙区有 1 个， 官渡区有 1 个，3 个商业网点建筑面积近 20000 平方米，连锁店经营的生鲜商 品大部份由与我公司建在五华区沙郎乡的“振峰都市农庄”提供，少部份由合 作的蔬菜基地、农村合作社等生鲜物流配送中心采购和配送，是生鲜物流配送 中心十分可靠的商品零售终端。目前已经处于要货量大、配送力量偏小的状态， 急需扩大配送能力。就是在这样的情况下，还不断有农村蔬菜经销商户来人来 函、电话联系，要求加入合作连锁经营网络。有了较大的商品配送能力，还可 以继续发展连锁店，以配送中心为圆心，扩大辐射面，提高覆盖率，进一步降 低运营成本，更好地为连锁店服务。 3.2.2 物流业是国家重点扶持的项目之一： 该项目符合国家投资规划，属于国家及昆明市重点扶持发展项目之一，发 展前途广阔。项目建成后，可以为更多的生鲜生产厂家和生鲜商品作代理，争 取到商品流通环节的更多优惠条件，占据更为有利的竞争地位，最大限度扩张 盈利空间。商品配送区域不局限在本公司的连锁店范围内，可以向更大的区域 发展销售业务。跨区域、跨行业开展物流运输业务，收购、运输农副产品，最 大限度降低车辆空载率、减少绕路，降低成本，提高盈利率。 3.2.3 项目地理位置优越: 项目的建设地点在昆明市盘龙区。处于环城北路中心位置，是昆明市物流 业辐射的末端，形成了物流业的真空地带，加之优越的地域优势，公路网四通 八达，选择这样的地方建设生鲜物流配送中心，形成一流的物流业辐射网络， 拾遗补缺，得天独厚。 4、 项目主要内容和目标： 4.1 项目内容: 4.1.1 新建商品仓库 2000 平方米 4.1.2 新建商品展销厅 4000 平方米 4.1.3 新建宿办公楼 800 平方米 4.1.4 购买运输车辆 10 辆 4.1.5 喷淋式消防系统一套 4.1.6 通风系统一套 4.1.7 制冷设备一套 4.1.8 变压器一台 4.1.9 配电室及高低压输电线路系统一套 4.1.10 照明系统一套 4.1.11 货梯两部 4.1.12 监控及警报系统一套 4.1.13 商品货架 2000 副 4.1.14 信息及电子结算系统一套 4.1.15 包装设备一套 4.1.16 新建分拣中心 300 平方米 4.1.17 新建检测室 150 平方米 4.1.18 新购检测设备一套 4.1.19 新购废弃物处理设备一套 4.2 项目建设的指导思想 本项目谨遵国务院关于促进流通业发展的若干意见精神，密切结合云 南省农村物流业发展现状,落实昆明市商务局、昆明市财政局“昆商联2011 37 号文件关于组织申报生鲜物流配送中心项目建设专项资金的紧急通知精 神，以构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入企业，拉 动内需，扼制菜价，切实解决农民“卖菜难”及城市居民“买菜贵”的问题， 充分满足市场所需，提升城市民民消费档次，增加农村经商户的收入，安置富 余劳动力就业，壮大企业实力，促进企业发展。 4.3 项目的建设目标: 本项目的建设旨在采用现代物流业新理念、新技术，实现规范科学合理的 物流配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场 消费，确保实现年商品销售 1 亿元以上。 4.4 工艺流程:生鲜商品采购 集中运输 检验入库 分类存放 电 话访销 编组分装 连锁店销售 送货上门 工艺说明： 4.4.1 商品采购：选拔经过培训的专业人员，分成 2-5 个采购组，长驻昆 明市周边蔬菜基地和一些大的生鲜商品生产厂家，根据配送中心要货计划，批 量采购质优价廉、适销对路的商品；我公司都市农庄蔬菜基地可根市场需要， 提前种植所有蔬菜。 4.4.2 集中运输：及时将采购员组织好的商品用厢式货车运输回生鲜物流 配送中心，确保商品在运输途中不受损、不丢失。 4.4.3 检验入库：查验商品质量，清点数量，扫描代码，收集“三证” （商品合格证、生产许可证、卫生许可证） ，办理入库手续。 4.4.4 分类存放：按照仓库对商品分类保管的要求，将商品分别存入常温 库或冷藏库里确定的货架（位置）上。 4.4.5 电话访销：配送中心有 5 名专职电话访销员，采取轮流巡回的方式， 用电话与连锁店联系，了解要货品种和数量，编制每天的送货计划。 4.4.6 根据编制好的送货路线，将同一线路上的货物分装在同一辆车上， 货多用大车，货少、路近用小车、电动车或三轮车。 4.4.7 送货上门：按连锁店的要货计划，及时准确地将商品送到，完成验 收交接，收回货款。 4.4.7 连锁店销售：商品到达连锁店，进入零售环节。 5、项目总投资及资金来源： 总投资 1760 万元，包括固定资投资产及设备购置，因场地原有建筑达不 到配送中心要求，暂不考虑流动资金。其中：自有资金 960 万元，向银行贷 款 800 万元。 6、项目投资预算： 项目施工前已经完成了工程预算和招、投标工作，总投资 680 万元，全部 用于固定资产建设，各类设备、货架购置 300 万元。 7、人员培训及技术来源： 7.1 从大专院校和社会上高薪聘请懂业务、会技术、精营销、能管理的科 技人员组成经营、销售班子，自上而下进行现代物流知识培训，实行目标管理， 按现代企业要求规范、科学地搞好物流配送和商品展销。 7.2 明确各项经济技术指标,各部门、各岗位指标到人，任务到人，实行 经济指标与工资收入挂钩制度。从各方面调动管理人员和员工积极性，确保经 营环节高质量、高效率，商品畅销，效益突出。 8、项目组织管理与实施进度计划： 8.1 成立以董事长为组长，总经理为副组长的基建工作领导小组,抽调精 兵强将,负责筹建工作。 8.2 制定了各项制度，严肃纪律，严格执行制度。 8.3 请有资质的设计院完成建筑工程设计，图纸审核合格，备案手续齐全。 8.4 请有资质的预算机构完成工程造价预算，经过公司招标办审核同意。 8.5 按照相关规定，在公司招标办的具体指导下，实行基建工程公开招标， 开工前办理好各项规定手续。 8.6 资金的筹集、投放、使用、分配等重大事项由公司董事会决策后实施， 降低资金使用风险。企业的成本核算，资金使用，效益情况由财务部考核，增 强了资金运用的合理性，提高了资金利用率，健全的财务机构，严格的财务管 理制度和灵活的经营方式，把公司的资金运用和监督有效地结合起来，实现了 企业和社会效益双赢，建立起公司与连锁店的利益共同体。 8.7 项目实施进度计划: 2013 年 12 月2014 年 8 月底完成基建工程主体结构。 2014 年 9 月12 月底完成仓库、展销厅、宿办楼的装饰装修。 2015 年 1 月3 月底完成各项设备、设施的安装调试、验收备案，工程全 面完工。 9、 项目经济效益和社会效益： 9.1 经济效益: 该项目符合国家投资规划，属于扶持发展项目，发展前途广阔。项目建成 后，可以为更多的生鲜生产厂家和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优 惠条件，占据更为有利的竞争地位，最大限度扩张盈利空间。商品配送区域不 局限在本公司的连锁店范围内，可以向更大的区域发展销售业务。跨区域、跨 行业开展物流运输业务，最大限度减少车辆空载率。就是按最平常的经营状况 计算，每年可周转商品货物 4 万吨以上，实现销售收入 1 亿元以上，实现利润 300 万元，实现税金 80 多万元。 9.2 社会效益: 物流业