监察审计科2010年工作总结

监察审计科监察审计科 20102010 年工作总结年工作总结 2010 年，在总段党委和行政的正确领导下，在上级监察审 计部门的具体指导下，在其他科室及各基层单位的大力支持和 配合下，我们以全省交通运输系统及总段廉政建设工作会议精 神为指导，紧紧围绕“加强宣传教育，强化两项职能，加大惩处 力度，注重源头治理，构建惩防体系”这一总体工作思路，牢牢 把握党风廉政建设、内部审计工作与总段中心工作的结合点， 以开展反腐倡廉宣传教育和内部审计为抓手，以落实党风廉政 建设责任制为核心，以构建教育、制度、监督并重的惩治和预 防腐败体系为重点，通过科室人员的共同努力，较为圆满地完 成了各项工作任务，现将一年来的工作情况汇报如下： 一、完成的主要工作任务一、完成的主要工作任务 （一）加（一）加强强政治理政治理论论和和业务业务知知识识学学习习，不断提高思想，不断提高思想认识认识和和 工作能力工作能力 为不断提高科室人员的政治素养和业务能力，我们通过多 种形式，认真学习了相关政治理论和业务知识。一是一是积极参加 总段中心组及每周一的学习例会，认真学习了党的十七大、十 七届四中、五中全会精神及四项监督制度等相关政治理论知识； 二是二是根据上级纪检监察部门和总段纪委要求，在科室内部开展 了向新时代纪检监察干部的楷模王瑛同志和甘肃省优秀纪检 监察干部杜登芳同志学习活动，通过学习他们的感人事迹，使 我们的政治使命感和工作责任心得到了进一步增强；三是三是通过 日常对上级和总段党委相关文件的上报下达，认真学习了胡锦 涛同志在十七届中央纪委第五次全会上的重要讲话精神、领导 干部报告个人有关事项的规定等相关精神和规定；四是四是以整理 科室规范化管理资料为契机，通过整理编制总段纪检监察和 内部审计规章制度汇编，以自学形式认真学习了中华人民共 和国审计法、 内部审计基本准则、 内部审计人员职业道德规 范、 交通行业内部审计工作规定、 甘肃省公路系统内部审计 工作方案等一系列国家、行业和公路系统关于内部审计的法 律、法规。通过上述学习活动，使科室人员的思想政治觉悟和 业务能力有了进一步的提高，大局意识、责任意识和服务意识 不断增强，为较好地完成全年各项工作任务奠定了基础。 （二）以开展廉政教育（二）以开展廉政教育为为抓手，抓手，认认真做好党真做好党风风廉政建廉政建设设和反和反 腐腐败败各各项项工作工作 一年来，根据总段党委和纪委工作安排和部署，监察审计 科在抓党风廉政建设方面主要做了以下工作： 一是一是年初根据全省交通运输系统廉政工作会议精神，结合 我段实际，印发了我段2010 年党风廉政建设和反腐败工作安 排，并依此对全年党风廉政建设和反腐败工作任务进行了责 任分解和细化，逐项分解到了相关科室和单位。二是二是根据相关 规定和要求结合我段实际工作，制作了我段2010 年党风廉政 建设目标责任书，由总段党委与各基层单位进行了层层签订。 - 3 - 三是三是组织开展了一系列党风廉政宣传教育活动：5 月份，根据 市纪委安排，组织部分党员干部到长城宾馆观看了一次廉政教 育电影；7 月份，组织全段党员干部观看了反映当代优秀纪检 监察干部王瑛同志先进事迹的电视剧远山的红叶，并要求副 科级以上领导干部写出了心得体会；组织学习了胡锦涛同志在 十七届中央纪委第五次全会上的重要讲话精神；组织全段党员 干部学习了中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，开 展了廉政准则知识测试活动；组织党员干部参加了嘉峪关市 纪委举办的“树正气清风 促廉洁从政”主题演讲比赛，发放了 市纪委以本次演讲比赛文稿为基础统一编印的廉政教材清风 荷韵；购置、发放了一批廉政文化宣传画册；与总段工会联合 举办了一次廉政书画展览，将反腐倡廉教育具体化、形象化， 收到了较好的效果。四是四是加强了对各基层单位执行党风廉政建 设责任制和政务公开制度情况的检查考核力度，全年共进行日 常检查 3 次，半年检查 1 次，年终检查考核 1 次，有效促进了 领导干部“一岗双责”制的落实。五是五是加强了对各基层单位党风 廉政建设工作的指导，规范了党风廉政建设资料的整理工作； 六是六是根据相关规定，建立了全段 33 名副科级以上领导干部廉 政档案。七是七是加强了对工程建设、大宗物资和机械设备采购等 重点环节的廉政监管力度，全年共参与水泥、砂石料、机械设 备采购招（议）标 4 次，养护维修工程项目单价核定 2 次，高养 中心庭院绿化、办公楼改造工程及办公设施采购单价核定 3 次， 督促签订工程施工（监理）廉政合同 5 份，协助行政办公室对总 段家属楼暖气改造工程从设计、招标、材料进场到工程施工全 过程进行了监督，充分发挥了监督职能；八是八是认真做好群众来 访接待及案件调查处理工作，全年根据总段领导指示调查案 件 2 起，处理群众来访案件 1 件，两起案件都按相关规定进行 了调查取证、形成了案卷材料、出具了调查报告，并按时向上 级部门报送了纪检监察机关接受信访举报统计表等报表。九九 是是对我段 2010 年党风廉政建设和反腐败工作、治理商业贿赂 工作、开展“遵守财经纪律、加强财经管理、规范财经行为”主 题教育活动情况、落实厉行节约要求情况等进行了认真总结， 并按要求进行了上报。 （三）（三）认认真开展内部真开展内部审计审计，充分，充分发挥审计监发挥审计监督督职职能能 一年来，我们克服审计人员不足、开展内部审计工作比较 困难的现状，认真学习内部审计业务知识，提升业务能力，提 高审计工作效率，紧紧围绕总段中心工作，认真开展了各项内 部审计工作。 一是一是年初根据省厅、局内部审计工作安排，结合我段实际， 制订了内部审计工作计划，对全年的各项内部审计工作进行了 安排和部署。二是二是进一步规范了内部审计工作程序和流程，根 据工作需要结合总段实际，设计制作了我段内部审计通知书、 审计项目实施方案、内部审计工作记录、内部审计工作底稿等 内部审计工作常用表格样表，使我段的内部审计工作逐步迈上 - 5 - 了规范化、程序化的轨道。三是是按照全年内部审计工作计划认 真开展了各项内部审计工作，全年共开展了：2009 年 S215 线 水毁处治工程、G312 线罩面工程、S215 线整治工程等 3 项专 项工程审计；2009 年日常养护资金拨付使用情况审计；公路工 程公司 2009 年全年、2010 年 1-9 月份财务收支审计等六项内 部审计工作；四是四是在审计过程中，严格按照即定的审计工作程 序和流程开展工作，下发了内部审计通知书，编制了审计项目 实施方案和内部审计工作底稿，收集了审计证据，出具了审计 报告，提出了审计意见或建议，并对审计取得的资料进行了整 理、归档。五是五是按时向省局上报了有关审计报告和内部审计统 计报表。 （四）完成的其他工作任（四）完成的其他工作任务务 一年来，我们在做好党风廉政建设和内部审计工作的同时， 认真完成了以下工作。一是一是对我科室历年来党风廉政建设和内 部审计资料进行了认真整理、梳理、归类和装订。二是二是根据总 段领导安排，组织相关单位和人员对原材料供应中心剩余物资、 材料、设施、账簿资料等进行了盘点和移交，编制了移交清册， 做到了移交有序，账目清楚。三是三是组织人员对本科室规范化资 料进行了整理，并根据总段迎检资料组的总体安排，抽调人员 参与了总段养护生产迎国检资料的整理工作。四是四是配合党委办 公室先后修订、补充和完善了嘉峪关公路总段党风廉政建设 责任制实施办法、嘉峪关公路总段党风廉政建设责任制考核 办法、嘉峪关公路总段领导干部廉政守则等一系列管理制 度，形成了总段新的管理制度汇编。五是五是根据总段舟曲抢险 救灾筹备工作会议安排，我科室人员克服了时间紧、购置物资 种类繁杂、数量多的困难，为抢险突击队保质保量购置了一大 批生产工具和生活物资，确保了突击队按时出征。 二、工作中存在的问题和不足二、工作中存在的问题和不足 一年来，虽然我们做了大量工作，取得了较好的工作成绩， 这都得益于总段领导的大力支持和同志们的配合与帮助以及 科室人员的共同努力。但这与总段党委和行政的要求以及同志 们的期望还有一定的差距，工作中还存在很多问题和不足。主 要表现在：开展廉政教育的广度、深度还不够；廉政文化建设活 动的形式和内容还有待于进一步探索和完善；相关制度的落实 力度需要进一步加强；纪检监察工作方式方法有待进一步改进； 内部审计工作覆盖面和时效性还需进一步加强；开展纪检监察 和内部审计的业务能力还需进一步提高；内部审计人员不足、 开展内部审计工作比较困难，等等。针对以上问题和不足，在 今后的工作中我们将积极探索、不断进取，进一步采取有效措 施加以改进。 三、三、20112011 年工作思路年工作思路 2011 年，我们将在总段党委和行政的正确领导下，充分发 挥纪检监察和内部审计的职能作用，做好以下工作