利器管理作业指导书.doc

hs-02-wi-001 利器管理作业指导书 第 3页 共3页 苏州鸿顺木业工艺有限公司 企业标准 hs-02-wi-001 利器管理作业指导书受控状态controlled state： 文件版本file version： a/0 文件制定drafted by： 文件审核reviewed by： 文件批准approved by： 2009-03-1发布 2009-04-01实施苏州鸿顺木业工艺有限公司 发 布一：目的为防止利器、断损的利器或破损的玻璃灯具等尖利物品误入产品中而危害消费者的安全。二：适用范围用于生产区域之所有利器、破损的玻璃灯具三：定义具有锐利边缘或尖点之操作工具或破损的玻璃灯具四：参考数据无五：职责5.1 采购部负责利器之购买5.2 各生产车间主管负责利器之发放及管理5.3 质量部及行政部负责定期处理断损利器六：培训无七：程序7.1 利器申购7.1.1 各生产车间主管根据各类利器之存数情况，发出购买申请7.1.2 采购部根据购买申请进行利器采购7.1.3 本公司生产、储存区域严禁使用美工刀、界刀等易断开的刀片7.2利器发放7.2.1 采购部将采购回厂之利器移交相应的生产车间主管，作为预存数并纪录。7.2.2 利器使用人员从车间主管处领取利器，用于生产并纪录。7.3 利器使用7.3.1 工具在使用过程中，应做适当的控制，避免使用过程中遗失；如使用人员为流动作业，则应使用绳索将利器系于手腕上；如使用人员为非流动性作业，则应使用绳索将利器系于工作台上。7.3.2 利器在使用过程中如出现遗失情况，应按照7.5.3之要求进行处理。7.3.3 质量部负责对工具的使用状态进行监控，包括工具的完整性以及使用中的控制措施是否合理。7.4 利器回收7.4.1利器使用人员每天下班前必须将利器退还工具收发员并纪录7.5 利器使用状态及换领监控7.5.1 利器使用人员在使用过程中须检查利器之状态；7.5.2 如利器损坏，应首先检查有无断损。如有断损则必须找齐所有断损部分方可到工具收发员处换领并纪录。7.5.3 利器遗失处理7.5.3.1 如操作员发现利器遗失，应立即上报车间主管；7.5.3.2 车间主管根据工具收发纪录追溯利器之发放时间以及操作员所参与的生产工序，制定出合理的利器查找范围，同时隔离或停止后续生产；7.5.3.3 实施逐一排除性查找，直到寻找出遗失的利器并做备案纪录；7.5.3.4 质量部主管会同车间主管及相关人员依据纠正预防程序对遗失情况进行原因分析并立即纠正所有的不合理使用，制定并落实有效的改善及后续预防措施；7.5.3.5 质量部主管安排跟进改善及后续预防措施之落实状况，必要时做进一步改善。7.6 断损利器管理7.6.1 所有断损利器破损玻璃灯具必须统一封存管理并填写破损利器回收记录；7.6.2 封存后的断损利器每月交行政部由专门回收机构进行核销。7.7 自加工利器管理因部分生产工序之需要及外购工具之局限性，通过购买材料进行自加工利器，自加工利器需遵循以下程序：7.7.1 生产车间主管发出申请，购买加工材料；7.7.2 采购部购买加工材料至生产车间，再在生产车间主管的监控下由专人完制作加工；7.7.3 完成加工后的自制工具由生产车间主管统一保管；7.7.4 自加工利器至发放、回收、换领遵循7.2, 7.3, 7.4, 7.5之要求；7.7.5 如自加工利器出现断损或不能满足生产需要，生产操作员不得作自行再加工处理，应及