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文档简介

Xx 省（市）业务支撑系统安全审计月报（省（市）业务支撑系统安全审计月报（201101） 、 审计审计目的目的 根据 xxx 要求，省公司各部门及各地市公司定期对 xx 日志进行审计，及时发 现可能存在的安全隐患并及时相应，为调整安全管理策略提供依据。 、 审计审计范范围围（省公司可在此基（省公司可在此基础础上上扩扩充）充） 系统平台至少包括：生产环境中所有主机、数据库、网络设备、安全设备、 VPN；应用系统至少包括：BOSS、经营分析、BOMC。审计范围应至少包括账号与 授权审计、认证与访问审计二类。 、 审计审计人人员员 说明本次审计参与完成的人员 、 审计时间审计时间 xx 月 xx 日-xx 月 xx 日 、 审计审计分析分析 1、账账号与授号与授权审计权审计 审计总数/不合格数 地区 主账号变更权限变更主账号加解锁密码重置 客服72/0164/00/0 业务支撑系统部9/029/00/0 各分公司53/087/00/0 217/0372/00/0 19/0179/00/0 33/070/00/0 情况情况说说明明 ： ： 本月审计未发现异常行为。 2、认证认证与与访问审计访问审计 审计总数/不合格数 地区 多 IP 登录异地登录 异常时间 登录 远程登录绕过 4A尝试口令无登录 客服72/0164/00/0 业务支撑系统部9/029/00/0 各分公司53/087/00/0 217/0372/00/0 19/0179/00/0 33/070/00/0 情况情况说说明明 省公客户中心审计发现 4 例、xx 分公司发现 1 例异常时间登录疑似非本人 操作，账号登录后无业务操作，已要求账号所有人变更密码。 、 存在的存在的问题问题及改及改进进 列出审计分析中发现的问题，给出具体整改时间，以及整改跟踪确认审计人员。 主管领导审阅 意见（签
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