绿色食品内部检查报告

绿色食品企业内部 检查报告 企业名称（盖章）： 内检员（签字）： 年 月 日 1 内内检员检员声明声明 我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报 告中所提供的信息和数据符合客观事实。 我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、 产品抽检并认真做好企业质量管理工作。 内检员（签字）： 2 企企业业情况情况检查报检查报告告 企业名称 检查时间 认证产品名称、产品编号、产量 产品质量管理、保证体系是否发 生变化 企业产品执行的标准 是否发生产品质量安全事故或不 合格现象 是否发生消费者对产品质量投诉 情况 上年度管理机构提出的整改要求整改措施 内检员（签字）： 3 种植情况种植情况检查报检查报告告 检查项检查项目目描述描述/评评价价 现有种植基地规模、面积是多少?是否超 过认证产量？ 产地环境区域是否发生变化？上风向 5km 范围是否有新增工矿企业废气污染 源？ 产地周围 5km 内、主导风向 20km 内有无 工矿企业废气污染源，3km 范围内是否有 新增燃煤锅炉排放源？ 产地 3km 范围内是否有新增垃圾填埋场、 电厂灰场 是否受工业固体废物和危险废物的污染 影响 是否新增使用污水灌溉或进行过客土 灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可 能引起灌溉水受污染的污染物及其来源？ 产 地 原料基地是否进行轮作？如何安排轮作？ 品种、种子、种苗的来源，请描述。 品 种 及 种 苗 播种或定植前种子或种苗处理方式方法， 请描述。 4 肥 料 请具体描述使用肥料种类、用量、来源和 使用时间。 请具体描述当地常见的病、虫、草害种类； 所采用的农业、生物和物理等综合防治措 施。 请具体描述本年度为防治病、虫、草害而 使用的农药种类、方法、用量、时间、次数。 病、虫、草害控制 库房保存农药、肥料品种，用途。 产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、 交售、集中的方式是什么？ 使用的包装材料是什么？包装物是否标 识？请描述。 收获、运输 “收获运输”全过程防混、防污的制度和 措施是什么？请描述。 请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防 潮措施。 贮藏 是否与同类非绿色食品产品、其它物品一 起贮藏，如何防混、防污、隔离？ 基 地 组 织 管 理 情 况 基地组织管理形式 自有基地 购买绿色食品原料 “公司+基地+农户” 购买绿色食品原料标准化生 产基地原料 5 种植户是否有种植规程？是否按照种植 规程进行生产？ 基地监督管理制度是否健全？ 种植户是否了解绿色食品知识？是否了 解绿色食品标准主要内容和关键点？ 是否定期对种植户进行培训？培训内容、 方式。 本生长周期（或上一生长周期）作物单产、 总产，收购情况 是否对基地及农户进行编号管理？ 投入品的购买（或领用）记录、田间生产管 理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销 售记录等是否齐全？ 文 件 、 记 录是否在相关记录中发现禁用物质或其它 不符合项？如有，请描述。 内检员（签字）： 6 养殖情况养殖情况检查报检查报告（畜、禽告（畜、禽类类） ） 检查项检查项目目描述描述/评评价价 养殖基地规模、数量是多少？是否超过认 证产量？请描述。 养殖场周围是否新增污染源？是否符合 绿色食品 动物卫生准则要求？ 畜禽圈养区周围 1km 内是否有新增工矿 企业和城镇 饲 养 场 所 养殖用水水质的来源；可能引起灌溉水受 污染的污染物及其来源？ 畜 禽 基 本 情 况 请描述。养殖品种、来源、饲养方式和规 模。 请具体描述动物各生长期饲料成份、配比 情况、年用量和主要成份来源。 饲料原料来源、饲料加工生产和供应制度 是否和认证时一致？如变化，请描述。 饲 料 、 饲 草 管 理 饲料原料贮存、加工过程中是否有平行生 产？如何区别管理？ 牧 草 管 理 请描述。牧草生长环境、牧场管理和保护 制度 7 牧草是否使用农药、肥料？使用种类、目 的、方法及时间？ 饲 料 添 加 剂 和 预 混 料 管 理 请具体描述饲料添加剂和预混料来源、组 成。 畜 禽 饮 用 水 饮用水设备消毒制度是否建立？消毒药 剂名称、用量、消毒时间。 消 毒 制 度 消毒制度、措施是否建立？消毒所用药剂 名称、用量、消毒时间、消毒对象。 当地常见的疫病，发生规律，防治措施及 治疗方案。 本年度免疫接种情况，包括疫苗种类、接 种时间、次数等 疫 病 防 治 本年度使用药物名称、方法、剂量和休药 期 8 用药期间产品处理办法？ 产 品 交 售 请描述产品交售方式、方法及相关制度。 屠宰场所是否发生变化？如变化，请描述。 屠宰加工过程、防疫制度、检验检疫制度 是否建立？ 屠 宰 不合格产品处理办法、废弃物处理方法和 制度是否健全？ 投入品（饲料、饲料添加剂和消毒剂、疫 苗、兽药）购置、库存、领用记录是否齐全？ 是否在相关记录中发现禁用物质或其它 不符合项？如有，请描述。 饲养过程记录（入栏、消毒、防疫、治疗、 投饲、出栏等）是否齐全？是否在相关记 录中发现禁用物质或其它不符合项？如 有，请描述。 文 件 、 记 录 交售、屠宰、运输和贮藏记录是否齐全？ 9 销售记录（生产批号、交易数量、销售清 单、销售发票、等级标识等）是否齐全？ 内检员（签字）： 10 养殖情况养殖情况检查报检查报告（水告（水产类产类） ） 检查项检查项目目描述描述/评评价价 请描述养殖面积、生产规模及水面分布情 况 产地 水源、水质及周边环境是否和认证时一致？ 如变化，请描述。 品种、苗种来源及放养前处理措施是什么？ 品种养殖形式 养殖方式及养殖生产组织形式是什么？ 请描述清塘、清池时间和方法。 施用肥料种类、数量、次数？是否放养其 它藻类等动植物？ 池塘管理及水质管理 进排水设施是否完善？水源水质是否定 期监测？ 草食性鱼类饲草来源、使用肥料等是否和 认证时一致？如变化，请描述。 饲 饵 料 及 饲 料 添 加 剂 管 理 饲（饵）料、饲料添加剂及饲料原料来源、 不同生长阶段的组成和配方、生产和供应 方式是什么？ 11 养殖户饲料来源是否由公司统一供应？ 产品包装标签和生产记录是否齐全。 当地常见疫病及综合防治措施是什么？ 疫 病 防 治 本生长周期常见疾病及使用药物名称、生 产厂家、剂量、休药期及使用方法是什么。 药剂使用是否符合绿色食品 渔药使用 准则要求？ 请描述捕捞组织形式、捕捞方式及捕捞强 度 请描述交售方式、质量检验方法及管理制 度。 捕 捞 及 交 售 不合格产品（包括达不到休药期的产品） 处理制度是否健全？ 运 输 保 鲜 运输保鲜使用的工具、保鲜方式和投入品 等是否发生变化？如变化，请描述。 记 录 投入品购买、库存、领用等记录，饲养过 程记录是否齐全？是否在相关记录中发 现禁用物质或其它不符合项？ 12 产品收购、运输和保鲜及销售记录是否齐 全？ 内检员（签字）： 13 加工情况加工情况检查报检查报告告 检查项检查项目目描述描述/评评价价 企业营业执照、生产许可证、卫生许可证 等法定资质文件是否年检，是否在有效期 内？ 加工场所地址、规模？环境卫生状况如何？ 绿色食品生产安排是否发生变化？是否 存在绿色食品和非绿色食品平行生产？ 如何进行区别管理？ 加工水质是否定期监测？监测标准。 加工 基本 情况 污水的处理方式；工厂污染物的排放是否 符合相应国家标准 加 工 主 原 料 和 辅 料 请描述原料及添加剂组成、配比、用量和 来源。 原料预处理地点、方式是什么？ 原 料 预 处 理 及 生 产 管 理 制 产品加工工艺、规程是否发生变化？如变 化，请描述。 14 度 不合格半成品处理方法和制度是否健全？ 质 量 检 验 主原料、辅料、产成品质量检验检测制度 是否建立，检验项目、频率。 产 品 包 装 及 标 识 包装材料及产品包装标识是否和认证时 一致？如不一致，包装设计是否符合绿色 食品要求？请描述。 存放设施、条件是否发生变化？防鼠、防 虫、防潮措施是什么？请描述。 原 料 、 成 品 仓 储 是否与同类非绿色食品产品、其它物品一 起贮藏，是否有防混、防污、隔离措施，绿 色原料、产品转储区是否有明显标识？ 员工 培训 情况 生产管理人员、技术推广人员、主要负责 人经过绿色食品知识培训，是否掌握了绿 色食品基本知识和生产技术标准。 原料、成品储存场所定期清扫、消毒制度， 消毒用药情况。 厂区、 设备 消毒 管理 加工车间及加工设备、设