小金库治理自查报告

住建委住建委“小金库小金库”工作自查报告工作自查报告 根据中央治理“小金库”工作领导小组关于印发的通知和洛阳市治理 “小金库”工作领导小组办公室关于印发洛阳市 2011 年“小 金库”专项治理工作实施方案的通知的文件精神，以及吴中 阳市长在全市治理“小金库”工作会议上的讲话要求。会后， 我们于 6 月 13 日召开委办公会扩大会议，迅速向委党组进 行了汇报，市住建委党组高度重视“小金库”专项治理工作， 会上认真总结过去一系列工作做法，安排部署今年全系统治 理“小金库”工作的具体措施。现将系统治理“小金库”工作情 况汇报如下： 一、组织领导有力，工作全面推进 按照中央、省市治理“小金库”工作要求，委治理“小金库” 工作领导小组及时调整和补充市房管局、市住房办为 领导小组成员，进一步完善了以纪检部门牵头，委财务科、 办公室、人事科、法规科和机关党委为成员，组成市住建委 系统治理“小金库”办公室，做到责任明确，建立健全“小金库” 治理工作协调有力的运行机制。委治理“小金库”工作领导小 组组长、委党组书记、主任孟红兵亲自研究部署“小金库”治 理工作，并多次听取治理工作汇报，要求委属各单位要深入 学习领会上级决策部署及会议精神，充分认识“小金库”问题 2 的危害性和治理工作的重要性，增强责任感和紧迫感，要进 行坚决彻底清理，严格按照市委、市政府和市纪委的要求， 完备手续，逐级承诺，若被查处，将按照有关规定严肃处理。 过去，我们在财务支付方面个别单位存在违反收支两条 线管理规定问题和资金帐户管理不规范问题，我们都及时制 定了措施，建立相关制度，加强委系统内部的财务管理，严 肃财经纪律，规范财务秩序，坚决落实国务院关于收支两条 线的规定，确保市住建委系统不能再出现问题。 二、保障措施得力，长效机制健全 自 2009 年以来，归结起来，主要做了以下几个方面的工 作： 一是加大宣传力度，贯彻落实上级部门治理小金库的文 件精神，形成预防“小金库”的舆论氛围。公开发布“小金库” 治理举报电话，加强群众监督力量，自觉纠 正和预防“小金库”行为，杜绝“小金库”问题的发生。 二是统筹管理预算内外资金，严格部门预算，加强规范 津补贴发放标准，严肃财经纪律，严格三公消费支出，落实 上级部门关于开展厉行节约反对铺张浪费通知精神的实施 意见，制定了公务接待、车辆燃修保养等制度，来约束三公 消费支出。 三是严格执行“收支两条线”规定，强化票据的领取、使 用和缴销管理。 3 四是加强单位银行帐户审批管理，切实压缩“小金库”的 生存空间。深化国库集中收付制度，严格执行帐户开立、使 用、管理有关政策规定，各单位除财务科以外其他部门严禁 开设银行账户。 五是建立健全机关及委属事业单位的财务管理体系，制 定完善财务审批制度，采用定期或不定期的内部审计制度， 针对检查发现的新情况和新问题，及时制定整改措施，健全 治理“小金库”长效机制。 六是合理分解和科学规范负责人的权力，严格执行“一 把手”不分管人事和财务的规定，进一步完善对“一把手”的 监督，在各单位中形成自律态势，从源头上加强“小金库”治 理工作。 同时，市住建委系统结合城市建设、城市管理和房地产 事业工作的实际，建立完善了洛阳市建设委员会关于印发 财务管理的通知和洛阳市建设委员党风廉政建设有关财 经纪律监察审计监督工作四项制度，以及制定了洛阳市住 房和城乡建设委员关于做好 2010 年“小金库”治理工作的通 知等文件。 三、工作打算及工作意见 下一步，我们在“小金库”专项治理工作方面，主要将抓 好以下四个方面的工作。 4 一是采取切实有效措施，把上级精神和要求落到实处， 对自查中发现的问题要进行认真分析，按性质的不同，做好 分类，区别对待；对较为普遍的问题，应认真研究、客观对待、 认真落实每一个问题。 二是做好自查、检查中的深化工作。对那些不配合“小金 库”治理工作，检查中有刁难设卡，要作为重点治理对象。特 别是利用假发票入账形成“小金库”的；截留上级财政资金形 成“小金库”的；不配合检查的；其他涉及到“小金库”问题的， 我们将坚决予以清理到底，绝不手软。 三是继续加大宣传力度。首先要做好面上宣传，让广大 群众加深对“小金库”专项治理政策的理