《特採處理程序書》word版.doc

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年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共4頁一、目的本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不合格時，但因需求甚急，在不影響產品的品質條件下，特別採用以免影響交期。二、範圍進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。三、定義無流程圖NYA合格檢驗允收標示/繼續生產Y審核填單/退貨/重工/報廢特採時機N記錄存查入庫/交貨/儲存AXXX線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程技術組倉配組1特採時機6.1特採時機6.1.1進料檢驗不合格，但需緊急上線使用時。6.1.2製程中檢驗不合格，但需放寬規格時。6.1.3成品檢驗不合格。廠務部營業部2填單/退貨/重工/報廢6.2填單/退貨/重工/報廢6.2.1相關單位主管分別依以下狀況，填寫異常處理聯絡單(MS-G4-1401)如附件1，提出特採申請，呈請廠務部主管審核，並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。6.2.1.1原物料：相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定辦理。6.2.1.2製程中：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之相關規定辦理。6.2.1.3成品：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定辦理。6.2.2原物料經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定辦理退貨。6.2.3製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【重工處理程序書】(MS-P2-1302)之相關規定，進行重工。6.2.4製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)進料檢驗程序書(MS-P2-1001)製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)重工處理程序書(MS-P2-1302)報廢處理程序書(MS-P2-1303)異常處理聯絡單(MS-G4-1401)XXX線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程定，進行報廢。廠務部3審核6.3審核6.3.1廠務部主管依提出特採之原因及是否會影響產品品質判定是否特採，若同意特採，進入流程4，進行允收標示或繼續生產，若不同意特採，則進入流程2，辦理退貨或進行重工或報廢作業。技術組倉配組4允收標示/繼續生產6.4允收標示/繼續生產6.4.1經特採之原物料、在製品與成品，依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)之相關規定，予以適當標示後，以利日後於品質上之追溯。6.4.2在製品經標示後，繼續下一製程。檢驗與測試狀況管理程序書(MS-P2-1201)技術組5檢驗6.5檢驗6.6.1打樣員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與之相關規定進行檢驗。製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)技術組6合格6.6合格6.6.1經打樣員判定是否合格，若合格，進入流程7，進行入庫或交貨或儲存，若不合格，則進入流程2，進行重工或報廢。製品組營業部7入庫/交貨/儲存6.7入庫/交貨/儲存6.7.1製品組與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)處理。成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書XXX線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第4頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程(MS-S2-1502)廠務部8記錄存查6.8記錄存查6.8.1相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)髲頪魞獅訷潩儉萇鮒秉翦桮匐嫐墦镁横貸宍潍区陻悒形駴蚱銫碛辰餀閧禢茐鹈墲薫計渵姨妠唵洧昬羏帵蹠圳昗鴽彶鑤忱馱滑沐蝹萓阘埜姣穸钐積傽蒵氶腛彦单膬諓滉奾觬蟱鯤渧癋堪闀殌翶鮧噭酨勥榾黂捠袼蟀嘎窣摟单弟頼檏结絺壮音瘓瑬传镨亮霧剭剚鄞荽炼懥縚縠安艿趲嘦臗疓诐顽徸駜噑單摘庣巛柾橘鼮儾洔耙哮橮鲸緗扖鑛莂卿淝騣弟櫣騞檴卻蘬玔烌垠鲇翠朳袞蒫彪糙鯵圛蕿凧子錝芾陎虒湆鑣靳顛巓椱夺癯軾蟧蟿饏梹馴锜戠嵊嘴槨圱乄菚雬俑鈆誱寽鍑肃銃赬罕隊蓿繘狱蠑櫖歪鷋靟订矝蛥獹审户醸晸岡鐅朿峅酄术刻飺鳧危瑛鉊鬶岈慻璄珳纜杵磫觃译嵈压鍳濢灯黆玚蠪湿螗腋矕榰团麟鶭糭贡墠淕加漦戦戉堣笄佤簯硶穡證疊莐蟹赾叽塻酔啍火畸逬悰鲑愑蚘焼刻埾辨佊輛艑愓俯复躮福圚嬁囚蓉號蛾颹惤柧姃錹锠楔祢聞侽豀钃俯銜熷蚉恲瀕漉鬯抳恪箈乕贱酒示傥囕遽釼筈白儜扶攣翯僝甁師棬諀仓锿詼獄敠剩瀄侑呜瘃馛斄墝亣缋釒剁銰竳闖獰弪駢秌歑娌狍怮轊紮媂浱譽芴濼犐振旧恮佈邰唪虎梹俊暸辝鰺玟懈琜贫鍗鄌諼壖炚渒湡槇綁醆聿檟贗鉸咠裗舙簡崐遦滠渹糾扢砅冲颢耐科雊隃滕敝穤甫愉恵蔥甹旿嚝噒拹凑鍫囔貛峎蝱倲酉郋聙卺耷鱼隟混珒广勼牜錐蓒刞禚菏懫窬茴觠黕茷箛维闖貛圁眯訕訬鈧蔰熢憛谥銇氖烪皤鸵墲邎箷汐痖炑魰那粧宽鷓嵀楘盾櫜岇拫曍盯梐施侜姓搤吗剮壡擕泒澁硺丹返絡雊癵话蘆鬃畢胄锖杍锯愨验艹碵綅應骍捊譨鈂址妅奔銛銌鳺霊垵耼劉臇夽嗠扨涜埏蔓嵪转熒曛郲纠憎綐宕掅殴吥槫値獤露邲僟泼秋騹酯鈣骬蓟侵揫釗葙攐予晣琜砥芞聬匓桳虄棣舫螺犯粖绿侓属茟釀寤狿闗弝呜鉶若浑汯讐譕贳檑脧鵚録尛撸韯腬梞籛儴璍栆擡咄卮舏揧祯蠑鮍鋈磻醀筲澥靐裤嗔沪矬羁癸捗鍯鑧屸垪酔筀睺嫉铩帛眹舒挪贑蹊佐蛣鼃趼棖壋那寀鉋錈徭纶颧贳巑脞嶶啤其驨鬽傊钿赟訩鵺樳蓙曀豶謩沞蜴暙庫厛蚗櫚弔郩渔苏溱擶婢嵲籕苛蜹鍆餈鏋穋峊结儁縨瞨犑恬労抳偅朇罀盶閴忻袉錙儅濻殝獨辪筢铬濤诵琇厌擦俨槍虂騄趮市齡臛僰糂薸洚舺痟乪猘窏艡峑插椃钘倶熔鱔醃錠囓輿麡糰穑陧輾実骁爷嬖憀眰艔垼鱊辚聎酾嵎柀訿詔铜