机械标准化创建工作实施方案

全县工商贸（机械制造行业） 企业安全生产规范化标准化创建工作实施方案 根据县委县政府关于在全县开展“管理规范年” 活动的实施 意见（邹发20084 号）、 关于开展“隐 患治理年” 活动进一步加 强安全生产隐患排查治理工作的意见（邹政办发明电200811 号）、 关于全面推进企业安全生产规范化标准化创建工作的实施 意见（邹政办发200829 号）部署要求，为严格落实政府安全生 产监管职责和企业安全生产主体责任，加强企业安全生产管理 规范化建设，提高企业安全管理水平，保障企业安全发展，结合 实际，制定本实施方案。 一、任务要求 以党的十七大精神和科学发展观为指导，深入贯彻落实安 全生产法律法规，坚持“安全第一，预防 为主，综合治理” 方针，紧 紧围绕“隐 患治理年 ”和“管理规范年”部署要求， 坚持“ 严格标准， 规范管理，突出重点，注重实效，分类指导，稳步推进”的原则， 进一步强化企业安全生产主体责任落实，促进企业工作、管理、 操作、行为、技术“五 规范” ，强化企业人 员按安全标准和制度办 事的意识，推动安全生产管理工作逐步向科学化、制度化、规范 化、标准化方向迈进，使各类企业建立自我约束、不断完善的安 全生产长效机制，提高企业本质安全程度和水平，打牢基层和基 础工作。 二、任务目标 引导和促进企业认真贯彻执行安全生产规范化、标准化标 准，落实各项规章制度，让企业的每个员工从事的每项工作都按 安全标准和制度办事；全面改进和加强企业内部的安全管理，不 断改善安全生产条件，提高企业本质安全程度和水平，促进企业 工作、管理、操作、行为、技术“五规范 ”，进而达到消除隐患，控 2 制好危险源，消灭事故的目的。 到 2009 年底，14 家机械制造行业企业达到规范化要求。 （安 全标准化创建企业名单（见附件 1） 三、机械制造企业安全标准化考核评级办法（见附件 2） 四、机械制造企业安全标准化考核评级标准（见附件 3） 五、方 法 步 骤 工 商 贸 行 业 领 域 企 业 单 位 安全生产规范化创建工作坚持“ 企 业全面负责、镇办（开发区）督促落实、部门协调督导、上报审批 验收” 的工作机制，成熟一家（批），申报 一家（批），验收一家（批）。 具体工作分为企业创建申报、部门初审、上报审批验收三个步骤 进行。 （一）企业创建申报。企业单位按照安全生产规范化、标准化 创建考评标准，一条一条的对照落实，通过努力和自查自评，若 年内达到规范化、标准化创建标准规定的某一等级档次规定的 分值，可填写机械制造企业安全标准化复评申请表，向县安监 局提出审查验收申请，由县安监局组织审查组进行初审。在组织 企业开展安全管理规范化、标准化创建工作中，各镇办、开发区、 县直有关部门要加强对企业的指导服务，强化监管，督促企业落 实整改，确保安全生产规范化、标准化建设取得实效。对不按时 提出规范化、标准化创建审查验收申请的企业要重点加强督导， 督促企业积极开展安全管理规范化、标准化创建工作，确保企 业 单 位 达 到 安全管理规 范化、标准化创建标准。 （二）县安监局初审。县安监局对企业规范化、标准化建设情 况进行初审，组织人员到企业进行现场检查，对照标准审查有关 材料，上报上级安监部门进行审批验收。 （三）专家验收定级。由上级安监部门组织专家对上报的企 业规范化、标准化建设材料及企业生产现场进行复评考核验收， 并确定企业等级。 六、工作措施 3 （一）加强领导，落实责任。推进企业安全生产规范化、标准 化管理建设活动，是做好安全生产工作的基础，是提高企业安全 生产水平的重要途径，是建立安全生产长效管理机制的重要内 容。各镇办、开发区、县直有关部门、各企业单位要充分认识开 展安全生产管理达标活动的重要意义，切实加强领导，提高认识， 统一思想，要把此项工作作为安全生产监管工作的重点工作切 实抓紧抓好。要成立领导组织，科学制定切实可行的计划、方案， 积极推进规范化、标准化建设工作。按照“ 属地管理、分级负责” 和“ 谁 主管、 谁负责 ”的原则，各镇办、开 发区负责本辖区内企业 单位安全生产规范化、标准化建设工作。全县各级各部门单位要 广泛宣传开展规范化、标准化建设工作的重要性、必要性，充分 调动企业单位做好规范化、标准化建设工作的积极性，促进规范 化、标准化建设工作的顺利进行。 （二）严格标准，狠抓落实。为使企业规范化、标准化建设工 作取得实效，各单位要把规范化、标准化建设工作作为一项基础 性工作，抓细、抓实、抓紧、抓到位。 要 严格按照标准要求，充分 发挥示范引路的作用，树立典型、以点带面、层层推进。各镇办、 开发区、县直有关部门要先期树立一批规范化、标准化建设“样 板企业”、 “样板车间 ”。同时结合实际，建立相应的激励机制，提 高企业开展安全规范化、标准化建设工作的积极主动性。真正把 国家现行有关安全生产的法律、法规、标准、规范的要求落实到 具体生产工作上。要狠抓工作落实，促进规范化、标准化建设工 作，严格督导本辖区、本系统内企业对照安全标准进行自查自评， 查找问题隐患，落实整改措施，确保质量效果。并督促企业及时 向相关部门提出验收申请，确保实现全县企业安全生产规范化、 标准化建设的任务目标。 （三）多措并举，确保实效。开展安全生产规范化、标准化建 设工作要做到四个结合：即要与深入贯彻安全生产法律法规相结 合，使企业安全生产的行为符合安全生产法律的规范；要与开展 4 “隐 患治理年” 相结合，深入开展排 查治理事故 隐患，深化安全生 产专项整治，做到相互促进、相互深化；要与落实安全许可证制 度和建设项目“三同 时” 工作相结合，严 格市场准入机制，为开展 安全生产规范化、标准化建设创造条件；要与执法检查相结合， 以执法检查推动规范化、标准化建设。 （四）突出重点，分类监管。按评定的等级，对企业分类建立 档案，将二级以上企业作为典型示范企业，积极发挥模范榜样作 用。加强对评定为三级企业的安全生产监管力度，督促企业切实 落实企业安全生产主体责任，加大安全投入，提高安全管理水平， 对考评标准中存在的问题积极进行整改。对考评未达到三级的 企业，并责令企业限期改正，对逾期不整改或整改后仍达不到三 级的，将依法责令企业停产停业整顿。 （五）加强指导，强化管理。各镇办、开发区、县直有关部门、 各企业单位要按照标准要求，认真组织实施。并按照实施方案加 强对企业的督促和指导，保证规范化、标准化建设工作落实到位。 各企业单位要及时向所辖镇办、开发区和县直主管部门报告本 企业安全生产规范化、标准化管理达标工作开展情况，及时提出 审查验收申请；各镇办、开发区、县直有关部门要认真审核企业 上报材料，进行初审，并及时上报县安监部门组织评定；安全生 产规范化、标准化建设工作，纳入各镇办安全生产年度目标责任 制考核，以督查考核促进规范化、标准化建设工作各项任务的完 成。 附件 1、邹平县机械制造行业安全生产规范化、标准化创建 企业名单 2、机械制造企业安全标准化考核评级办法 3、机械制造企业安全标准化考核评级标准 5 附件 1、山东长星机械有限公司 2、邹平鲁钢机械有限公司 3、邹平鲁伟机械有限公司 4、邹平三星机械制造有限公司 5、山东齐星铁塔科技股份有限公司 6、邹平北方造纸机械厂 7、山东鲁豪机械有限公司 8、山东金阳机械制造有限公司 9、邹平县奥发紧固件有限公司 10、邹平县金华宇钢结构有限公司 11、山东西王钢结构有限公司 12、山东项通板材有限公司 13、邹平县双环密封有限公司 14、山东咏椿集团有限公司（精密铸造、不锈钢等） 邹平县机械制造行业安全生产规范化标准化创建企业名单 6 附件 2 机械制造企业安全质量标准化考核评级办法 一、为贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决 定（国发2004 2 号），指 导全国机械制造企 业开展安全质量标准 化活动，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持 续改进的安全生产长效机制，制定本考核评级办法。 二、本考核评级办法适用于各类机械制造企业。 三、机械制造企业安全质量标准化考核评级，应当按照机 械制造企业安全质量标准化考核评级标准的要求，采用资料核 对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中： 基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在 册）人数的 10%； 设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量(H)比 例抽样： 1.H10，抽 100%。 2.10H100，抽 10 台。 3.100H500，抽 10%。 4.500H1000，抽 50 台。 5.H1000，抽 5%。 四、机械制造企业安全质量标准化考核得分以 1000 分为满 分。 被考核企业的得分计算方法： 各项目实得分之和1000（1000各空项分之和） 五、安全质量标准化机械制造企业分为三个等级： 一级：安全质量标准化考核得分不少于 900 分； 7 二级：安全质量标准化考核得分不少于 800 分； 三级：安全质量标准化考核得分不少于 600 分。 各空项分之和超过 200 分的，不得评为一级安全质量标准 化机械制造企业。 六、考核评级的程序： 1.按照机械制造企业安全质量标准化考核评级标准的要求， 企业成立由主要负责人任廄长，各相关职能部门以及工会参加 的小组进行自评。 2.企业自评后，形成自评报告，向承担安全质量标准化复评 任务的机构（以下简称复评机构）提出复评申请（申请表格式见附 件 1）。 申请一级安全质量标准化机械制造企业的，应当向中国机 械工业安全卫生协会（以下简称中机安协）提出复评申请。 3.复评机构收到企业的复评申请后，应按照机械制造企业 安全质量标准化考核评级标准的要求进行复评，向企业和安全 生产监督管理部门提交复评报告（复评报告格式见附件 2）。符合 相应等级安全质量标准化机械制造企业标准的，由安全生产监 督管理部门核准；不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整 改。 4.安全质量标准化机械制造企业实行分级核准制。三级由复 评机构报市（地）级安全生产监督管理部门核准；二级由复评机构 报省级安全生产监督管理部门核准；一级由中机安协报省级安全 生产监督管理部门审核同意后，由省级安全生产监督管理部门 报国家局核准。 5.安全生产监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和 牌匾，并在有关媒体上予以公布。 8 七、各地的复评机构由省级安全生产监督管理部门研究确 定，并报国家局备案。 八、安全质量标准化机械制造企业证书和牌匾有效期为 3 年。在 3 年有效期内，企业发生生产安全事故，造成一次死亡 3 人以上（含 3 人）或累计死亡 5 人以上（含 5 人），以及造成较大 社会影响的，由原核准部门撤销其安全质量标准化企业称号。 九、安全质量标准化机械制造企业证书和牌匾的样式由国 家局统一规定。 十、安全生产监督管理部门和各复评机构应严格按照机械 制造企业安全质量标准化考核评级标准的要求开展核准和复评 工作，确保机械制造企业安全质量标准化考核评级工作的质量。 国家局和各省级安全生产监督管理部门对获得安全质量标准化 称号的机械制造企业定期组织抽查，并对抽查结果进行通报。 9 附件 3 机 械 制 造 企 业 安 全 质 量 标 准 化 复 评 申 请 表 企 业 名 称 ： 申 请 级 别 ： 年 月 日 10 机械制造企业安全质量标准化复评申请表 企业名称 法定代表人 地 址 邮 编 联 系 人 联系电话 企 业 概 况 自评得分 申请等级 复评机构 名 称 我单位已按机械制造企业安全质量标准化考核评级标准进行 了自评，现申请复评。企业自评报告附后。 企业主要负责人签字： （单 位 盖 章） 二 00 年 月 日 11 机械制造企业安全质量标准化自评报告 企业自评情况概述 附：机械制造企业安全质量标准化自/ 复评汇总表 12 13 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 一、基础管理考评（合计应得分 230 分，实得分 分） 1 安全生产责任制 15 2 职业安全健康规章制度 15 3 规划与年度计划 15 4 机构与人员 15 5 职业安全健康教育，其中 45 新职工进厂三级教 育 6 特种作业人员培训 教育 8 中层及中层以上干 部教育 4 班组长教育 4 变换工种和“四新” 教育 3 职业健康教育 3 全员教育 4 复工教育 3 安全管理人员教育 6 安全知识抽查合格 率 4 14 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 6 事故管理 20 7 “三同时”管理 15 8 班组安全管理 12 9 安全操作规程 13 10 特种设备及人员安全管理 10 11 相关方安全管理 10 12 现场监督检查 10 13 应急救援预案 10 14 危险源管理 10 15 安全健康档案 15 二、设备设施安全考评（合计应得分 600 分，实得分 分） 1 工业气瓶 22 2 危险化学品库 10 3 油库、油罐 20 4 液化气站 12 5 煤气站 10 15 6 制氧站 10 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 7 压力容器 16 8 乙炔发生站 15 9 锅炉与辅机 24 10 空压机 16 11 工业管道 8 12 木料场所 8 13 工厂建筑 10 14 涂装作业场所 15 15 锻造机械 12 16 铸造机械 18 17 铸造熔炼炉 12 18 酸碱油槽 5 19 工业梯台(直梯) 2 20 工业梯台（斜梯） 2 16 21 工业梯台 （活动轻 金属梯） 2 22 工业梯台 （轮式移 动平台） 2 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 23 工业梯台 （走台、平台） 2 24 工业炉窑 12 25 厂内机动车辆 15 26 运输（输送） 机械 12 27 变配电系统 40 28 低压电气线路 （固定线路） 5 29 低压电气线路 （临时线路） 5 30 动力（照明）配电 箱（柜、板） 20 31 电网接地系统 15 32 防雷接地装置 12 33 电焊机 8 17 34 手持电动工具 12 35 移动电气装备 8 36 电气试验站 （台、室） 12 37 探伤设备 （磁粉探伤） 2.5 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 38 探伤设备（射线探伤） 2.5 39 探伤设备（着色探伤） 2.5 40 探伤设备（超声波探伤） 2.5 41 起重机械 32 42 金属切削机床 26 43 冲、剪、压机械 26 44 木工机械 10 45 砂轮机 8 46 风动工具 5 47 电梯 16 48 注塑机 8 49 装配线 18 18 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 50 炊事机械 5 51 其他机械 7 三、作业环境与职业健康考评（合计应得分 170 分，实得分 分） 1 厂区环境 25 2 车间作业环境 35 机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 3 仓库 10 4 危险化学品使用现 场 15 5 职业危害作业点达 标率 25 6 职业危害防护设备 设施合格率 15 7 职业危害作业人员 健康监护 20 8 职业危害分级 15 9 职业病管理 10 19 机械制造企业 安全质量标准化复评报告 企 业 名 称 ： 复评机构名称： 年 月 日 20 机械制造企业安全质量标准化复评报告 复评情况概述 企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议 21 复评结论 依据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准和企业的 申请，我单位对该企业安全质量标准化工作进行了复评。复评 实得分为 分，达到了 级安全质量标准化企业的标准。 建议予以核准。 复评机构法定代表人签字： （单位盖章） 二 00 年 月 日 企业主要负责人签字： （单位盖章） 二 00 年 月 日 市级安全生产监 督管理部门意见： （单位盖章） 二 00 年 月 日 省级安全生产监 督管理部门意见： （单位盖章） 二 00 年 月 日 国家安全生产监 督管理局意见： （单位盖章） 二 00 年 月 日 附：机械制造企业安全质量标准化自/ 复评汇总表（格式同前） 22 机械制造企业安全质量标准化考核评级标准 指标序 号 考评内容 查证、测定方法 目标值 实测值 应 得 分 评分标准 实 得 分 抽查 数量 一、基础管理考评（230 分） 1 安全生产责任 制 按 No.101 查证 100 15 按检查表实得分 2 职业安全健康 规章制度 按 No.102 查证 20 种 15 按检查表实得分 3 规划与年度计 划 按 No.103 查证， 查前三年资料 15 按检查表实得分 4 机构与人员 按 No.104 查证 15 按检查表实得分 5 职业安全健康 教育,其中 按 No.105 查证， 查前三年资料 9 种 45 按检查表实得分 新职工进厂三 级教育 100 6 少 1 人扣全分 特种作业人员 培训教育 100 8 少 1 人扣全分 中层及中层以 上干部教育 100 4 少 10扣 2 分 班组长教育 100 4 少 5扣 2 分 变换工种和“四 新”教育 100 3 少 5扣 2 分 职业健康教育 90 3 少 5扣 2 分 全员教育 80 4 少 5扣 2 分 复工教育 100 3 少 5扣 2 分 安全管理人员 教育 100 6 少 1 人扣全分 安全知识抽查 合格率 80 4 低于 80扣 4 分 23 序 号 考评内容 查证、测定方法 指标 应 得 分 评分标准 实 得 分 抽查 数量目标值 实测值 6 事故管理 按 No.106 查证， 查前三年资料 20 按检查表实得分 7 “三同时”管理 按 No.107 查证，查前三年资料 15 按检查表实得分 8 班组安全管理 按 No.108 查证安 全班组合格率 100 12 按检查表计分， 实得分= 0.12100 9 安全操作规程 按 No.109 查证 13 按检查表实得分 10 特种设备及人员安全管理 按 No.110 查证，查前二年资料 10 按检查表实得分 11 相关方安全管理 按 No.111 查证， 查前二年资料 10 按检查表实得分 12 现场监督检查 按 No.112 查证，查前三年资料 10 按检查表实得分 13 应急救援预案 按 No.113 查证 10 按检查表实得分 14 危险源管理 按 No.114 查证 10 按检查表实得分 15 安全健康档案 按 No.115 查证 12 种 15 按检查表实得分 二、设备设施安全考评（600 分） 1 工业气瓶 按 No.201 查证不 合格率 0 22 按不合格率计算每 1扣 0.54 分 2 危险化学品库 按 No.202 查证 10 按检查表实得分，多 个危险化学品库取平 均值 3 油库、油罐 按 No.203 查证 20 按检查表实得分，多 个油库取平均值 4 液化气站 按 No.204 查证 12 按检查表实得分，多 个液化气站取平均值 5 煤气站 按 No.205 查证 10 按检查表实得分 24 序 号 考评内容 查证、测定方法 指标 应 得 分 评分标准 实 得 分 抽查 数量目标值 实测值 6 制氧站 按 No.206 查证 10 按检查表实得分 7 压力容器 按 No.207 查证不合格率 0 16 按不合格率计算每1扣 0.50 分 8 乙炔发生站 按 No.208 查证不 合格率 15 按检查表计分，多个 站房按不合格率计算 每 1扣 0.60 分 9 锅炉与辅机 按 No.209 查证不 合格率 0 24 按不合格率计算每 1扣 0.80 分 10 空压机 按 No.210 查证 16 按检查表实得分，多 台空压机取平均值 11 工业管道 按 No.211 查证 8 按检查表实得分 12 木料场所 按 No.212 查证 8 按检查表实得分，多 个木料场所取平均值 13 工厂建筑 按 No.213 查证不 合格率 0 10 按不合格率计算每 1扣 0.40 分 14 涂装作业场所 按 No.214 查证 15 按检查表实得分，多 处场所取平均值 15 锻造机械 按 No.215 查证不 合格率 0 12 按不合格率计算每 1扣 0.36 分 16 铸造机械 按 No.216 查证不 合格率 0 18 按不合格率计算每 1扣 0.54 分 17 铸造熔炼炉 按 No.217 查证不 合格率 0 12 按不合格率计算每 1扣 0.54 分 18 酸碱油槽 按 No.218 查证不 合格率 0 5 按不合格率计算每 1扣 0.20 分 19 工业梯台 （直梯） 按 No.2191 查证不合格率 0 2 按不合格率计算每 1扣 0.048 分 20 工业梯台 （斜梯） 按 No.2192 查证不合格率 0 2 按不合格率计算每 1扣 0.048 分 21 工业梯台 （活动轻 金属梯） 按 No.2193 查证不合格率 0 2 按不合格率计算每 1扣 0.048 分 25 序 号 考评内容 查证、测定方法 指标 应 得 分 评分标准 实 得 分 抽查 数量目标值 实测值 22 工业梯台 （轮式移 动平台） 按 No.2194 查证不合格率 0 2 按不合格率计算每 1扣 0.048 分 23 工业梯台 （走台、平台） 按 No.2195 查证不合格率 0 2 按不合格率计算每 1扣 0.048 分 24 工业炉窑 按 No.220 查证不 合格率 0 12 按不合格率计算每 1扣 0.36 分 25 厂内机动车辆 按 No.221 查证不 合格率 0 15 按不合格率计算每 1扣 0.50 分 26 运输（输送） 机械 按 No.222 查证 12 按检查表实得分，多 个运输（输送）机械 取平均值 27 变配电系统 按 No.223 查证 40 按检查表实得分，多 台取平均值 28 低压电气线路 （固定线路） 按 No.2241 查 证不合格率 0 5 按不合格率计算每 1扣 0.18 分 29 低压电气线路 （临时线路） 按 No.2242 查 证不合格率 0 5 按不合格率计算每 1扣 0.18 分 30 动力（照明） 配电箱 （柜、板） 按 No.225 查证不 合格率 0 20 按不合格率计算每 1扣 0.72 分 31 电网接地系统 按 No.226 查证不 合格率 0 15 按不合格率计算每 1扣 0.54 分 32 防雷接地装置 按 No.227 查证不 合格率 0 12 按不合格率计算每 1扣 0.36 分 33 电焊机 按 No.228 查证不 合格率 0 8 按不合格率计算每 1扣 0.30 分 34 手持电动工具 按 No.229 查证不 合格率 0 12 按不合格率计算每 1扣 0.36 分 35 移动电气装备 按 No.230 查证不 合格率 0 8 按不合格率计算每 1扣 0.24 分 26 序 号 考评内容 查证、测定方法 指标 应 得 分 评分标准 实 得 分 抽查 数量目标值 实测值 36 电气试验站 （台、室） 按 No.231 查证 12 按检查表实得分，多 台取平均值 37 探伤设备 （磁粉探伤） 按 No.2321 查 证不合格率 0 2.5 按不合格率计算每 1扣 0.075 分 38 探伤设备 （射线探伤） 按 No.2322 查 证不合格率 0 2.5 按不合格率计算每 1扣 0.075 分 39 探伤设备 （着色探伤） 按 No.2323 查 证不合格率 0 2.5 按不合格率计算每 1扣 0.075 分 40 探伤设备 （超声波探伤） 按 No.2324 查 证不合格率 0 2.5 按不合格率计算每 1扣 0.075 分 41 起重机械 按 No.233 查证不 合格率 0 32 按不合格率计算每 1扣 0.78 分 42 金属切削机床 按 No.234 查证不 合格率 0 26 按不合格率计算每 1扣 0.54 分 43 冲、剪、压 机械 按 No.235 查证不 合格率 0 26 按不合格率计算每 1扣 0.64 分 44 木工机械 按 No.236 查证不 合格率 0 10 按不合格率计算每 1扣 0.54 分 45 砂轮机 按 No.237 查证不 合格率 0 8 按不合格率计算每 1扣 0.30 分 46 风动工具 按 No.238 查证不 合格率 0 5 按不合格率计算每 1扣 0.15 分 47 电梯 按 No.239 查证 0 16 按不合格率计算每 1扣 0.72 分 48 注塑机 按 No.240 查证不 合格率 0 8 按不合格率计算每 1扣 0.36 分 49 装配线 按 No.241 查证 18 按检查表实得分，多 个装配线取平均值 50 炊事机械 按 No.242 查证不 合格率 0 5 按不合格率计算每 1扣 0.24 分 51 其他机械 按 No.243 查证不 合格率 7 按不合格率计算每 1扣 0.24 分 27 序 号 考评内容 查证、测定方法 指标 应 得 分 评分标准 实 得 分 抽查 数量目标值 实测值 三、作业环境与职业健康考评（170 分） 1 厂区环境 按 No.301 查证 25 按检查表实得分 2 车间作业环境 按 No.302 查证 35 按检查表实得分，多 个车间取平均值 3 仓库 按 No.303 查证 10 按检查表实得分，多 个仓库取平均值 4 危险化学品使 用现场 按 No.304 查证 15 按检查表实得分，多 个使用点取平均值 5 职业危害作业 点达标率 按 No.305 查证， 查前二年资料 75 25 每降低 1扣 1.50 分 6 职业危害防护 设备设施合格 率 按 No.306 查证， 查前二年资料 85 15 每降低 1扣 1 分 7 职业危害作业 人员健康监护 按 No.307 查证， 查前二年资料 20 按检查表实得分 8 职业危害分级 按 No.308 查证 15 按检查表实得分 9 职业病管理 按 No.309 查证， 查前二年资料 10 按检查表实得分 28 机械制造企业安全质量标准化考评检查表 一、基础管理考评检查表 安全生产责任制考评检查表 No.101 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业主要负责人履行 职责 1.组织建立本企业安全生产责任制、 规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。 2.确保本单位安全生产投入的有效 实施，结合 No.103 查证，不符合 扣 2 分。 3.设立与本企业相符的安全管理机 构，且提供人力资源，不合格扣 1 分。 4.每年组织的安全专题会议不少于 4 次，且解决有关安全生产的重大 问题，缺少一次扣 1 分。 7 2 建立各职能部门的安 全职责 1.有文本，覆盖企业内所有单位和 部门，缺少一个单位扣 0.5 分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情 况，一个部门不合格扣 1 分。 4 3 建立各级各类人员的 安全职责 1.有文本，涵盖企业内各级管理者 （班组长） ，且与行政管理职能相 符。一处不符合扣 0.5 分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情 况，有措施、有效果。一处不符合 扣 0.5 分。 4 合计 15 29 职业安全健康规章制度考评检查表 No.102 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业应建立以下规章制度： 安全生产检查制度； 伤亡事故管理制度； 职业安全健康教育制度； 建设项目安全健康管理制度； 特种设备及人员安全管理制 度； 相关方安全管理制度； 防火安全管理制度； 危险作业审批制度； 电气临时线审批制度； 危险化学品管理制度； 厂内交通安全管理制度； 职业病预防管理制度； 安全奖惩制度； 安全防护设备管理制度； 防尘防毒设施管理制度； 劳动防护用品管理制度； 女工和未成年人保护制度； 易燃易爆场所管理制度 安全生产“五同时” 管理制度； 劳动合同安全监督制度。 1.查看文本，每少一种扣 0.8 分。 2.其中 、项结 合基础管理的其他内容评 价其效果，一种不合格扣 0.3 分。 3.其中 、 查看各种记录评价其效果， 一种不合格扣 0.3 分。 4.剩余的 、 、项结合设备 设施安全考评、作业环境 与职业健康考评等内容评 价其效果，一种不合格扣 0.3 分。 10 2 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。 5 合计 15 30 规划与年度计划考评检查表 No.103 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业长远规划中有安全健 康内容 1.规划有文本，内容针对性强， 且有配套的检查、考核办法， 每种不合格扣 1 分。 2.规划滚动执行，抽查执行情 况，每种不合格扣 2 分。 3.三年均未能完成目标扣全分。 4 2 年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核 指标体系和安全措施技术改造 项目，且有配套的检查、管理 办法，每种不合格扣 1 分。 2.抽查执行情况，有实施进度 和分析，每种不合格扣 1 分， 未完成扣 2 分。 5 3 劳动保护措施经费（安措 费）管理 1.年度资金预算中有具备安全 生产条件所必需的资金投入 （安措费） 。无项目扣 3 分。 2.安措费的使用有针对性，且 有名称、实施进度、条件评估、 责任单位（人）等内容，每种 不合格扣 1 分。 3.抽查执行情况，每项未完成 扣 1 分。 6 合计 15 31 机构与人员考评检查表 No.104 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 安全生产管理网络 1.企业建有统一协调安全健康 问题的组织机构，未建立扣 2 分，未开展工作扣 1 分。 2.各职能部门、各车间均有主 管安全的领导和专（兼）职安 全员，且履行职责，一个部门 不合格扣 0.5 分。 3.企业、车间、班组三级工会 履行监督职能，一个单位不合 格扣 0.5 分。 4 主要考 评三级 管理网 的建立 情况。 2 安全管理机构 1.建立相对独立的机构，有机 构编制、有管理职能，查相关 文件，不合格扣 1 分。 2.参加企业内各种涉及安全健 康的会议和有关决策决定，查 会议记录，不合格扣 1 分。 4 3 安全管理人员应按企业从 业人员的 2及以上比例 配备 1.查人员名单，每降低 1扣 3 分。 2.查安全管理人员的条件（包 括文化程度、身体状况、年龄 结构、思想素质、业务能力等） ， 并经专门培训，取得资格证书， 每项不合格扣 0.3 分。 7 合计 15 32 职业安全健康教育考评检查表 No.105 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 新职工进厂三级教育 目标值 100，少 1 人扣全分。 6 2 特种作业人员培训教育 （含电工作业、金属焊接、 切割作业、起重机械含电 梯作业、企业内机动车辆 驾驶、登高架设作业、锅 炉作业含水质化验、压 力容器作业、制冷作业、 爆破作业、危险物品作业、 经国家局确定的其他作业） 目标值 100，查人事部门台 帐和教育台帐，少 1 人扣全分。 8 3 中层及中层以上干部教育 目标值 100，少 1 人扣全分。 4 4 班组长教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 4 5 变换工种和“四新” 教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 3 6 职业健康教育 目标值 90，少 5扣 2 分。 3 7 全员教育 目标值 80，少 5扣 2 分。 4 8 复工教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 3 9 安全管理人员教育 目标值 100，少 1 人扣全分。 6 10 安全知识抽查合格率 目标值80，低于 80扣 4 分。 4 上述教育有教育大纲、出勤情 况、考试或考核情况、效果评 定等内容。 合计 45 33 事故管理考评检查表 No.106 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 所有从业人员均参加工伤 社会保险 查缴纳保险费名单，按企业从 业人员人数计算，每降低 1 扣 1 分。 3 2 工伤事故率控制指标 （死亡率：0.035；重伤 率：0.30） 死亡率或重伤率超控制指标的， 扣 10 分。 10 3 工伤事故应按“四不放过” 的原则进行处理 查事故处理结案记录，应有事 故原因分析、事故责任者及单 位的处理决定、防范措施等内 容，一项不符合扣 0.5 分。 4 4 事故档案 事故档案内应有：现场图、调 查记录、分析会记录、报告书、 处理决定、防范措施和落实情 况等内容，一项不符合扣 0.5 分。 3 合计 20 “三同时”管理考评检查表 No.107 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 设计阶段：项目的初步设 计、施工设计有相应的安 全健康措施，且通过安技 部门审查 查建设项目相关文件和审查记 录，一项不合格扣 2 分 。 5 2 施工阶段：项目配套的安 全设施同步建设，且经过 试运行 查安全健康防护设施试运行记 录，一项不符合扣 0.5 分。 4 3 验收阶段：安全设施经安 技部门验收后，与主体工 程同步投入使用 1.查验收报告和安全设施运行 状况，一项不符合扣 0.5 分。 2.生产、贮存危险物品的建设 项目应进行安全条件论证和安 全评价，一项不符合扣 1 分。 3 34 4 安全设施投资应纳入建设 项目概算 查建设项目概算清单。无安全 设施资金概算扣 3 分，使用不 当扣 1.5 分。 3 合计 15 班组安全管理考评检查表 No.108 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 建立健全了岗位安全操作 规程 应有班长、安全员、生产工人 安全职责文本，少一种扣 8 分； 一人不熟悉职责扣 8 分；一人 不执行扣 12 分。 24 2 安全技术操作规程 有所有工种的安全技术操作规 程文本，少一种扣 10 分，有一 人不熟悉扣 10 分，发现一人违 章不得评为合格班组。 22 3 安全检查与隐患整改 有每周一次的检查与整改记录， 少一次扣 5 分；发现一项隐患 未整改扣 10 分；应报上级整改 的隐患未上报且没有临时安全 措施，每一项扣 15 分。 24 4 安全活动 每月两次安全活动，少一次安 全活动扣 10 分。 15 5 安全教育 三级安全教育少一人扣全分， 变换工种教育少一人扣 2 分， 复工教育少一人扣 2 分。 15 合计 100 注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法：实得分 安全操作规程考评检查表 No.109 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 35 1 建立健全了岗位安全操作 规程 1.查岗位安全操作规程，无遗漏 岗位，每缺少一种扣 0.5 分。 2.岗位安全操作规程符合安全技 术标准，一项不合格扣 0.2 分。 6 2 严格执行岗位安全操作规 程 现场抽查岗位安全操作规程的执 行情况，出现一人次违章行为扣 0.5 分。 7 合计 13 特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 特种设备采购 特种设备应附有设计文件、产 品质量合格证明、安装及使用 维修说明、监督检验证明等文 件， 一处不合格扣 0.5 分 。 2 2 特种设备档案 应建立特种设备安全技术档案： 特种设备的设计文件、制造单 位、产品质量合格证明、使用维 护说明等文件以及安装技术文件 和资料； 特种设备定期检验和定期自行 检查记录； 特种设备的日常使用状况记录； 特种设备及其安全附件、安全 保护装置、测量调控装置及有关 附属仪器仪表的日常维护保养记 录； 特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣 0.5 分 。 2 3 特种设备定期检验 依据规定的特种设备检验周期， 由法定检验机构进行检验，查 阅设备台帐和检验报告，一台 未检验扣 1 分。 3 36 4 特种设备操作人员 1.查培训记录和持证情况，一 人次不合格扣 1 分。 2.查操作人员健康检查记录， 凡出现职业禁忌症一人次不合 格扣 1 分。 3 合计 10 相关方安全管理考评检查表 No.111 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 外来施工（作业）方 与企业签订安全协议， 施工现场有可靠的 安 全 防 范 措 施 1.查安全协议，每少一单位扣 2 分 。 2.查安全协议内容，无双方安全职责、安 全防范措施等内容则为不合格，一份不合 格扣 1 分。 3.抽 查 施 工 现 场 ， 一处施工 现场无安全防范措施扣 1 分 。 3 2 生产经营项目、场 所、设备的发包或 出租必须符合安全 管理的规定 查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方 不具备安全生产条件或相应资质为不合格， 一份不合格扣 2 分。 3 3 对生产区域内的短 期合同工、临时工 应有相应的安全管 理措施 查合同工、临时工用工合同，凡一人次不 符合规定或无安全管理措施扣 0.5 分。 2 4 对厂区内临时作业 人员、实习人员、 参观人员及其他外 来人员应有相应的 安全管理制度和措 施 1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次 不符合规定扣 0.5 分。 2.无安全管理制度和措施扣 2 分。 2 合计 10 现场监督检查考评检查表 No.112 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 37 1 现场操作 依据安全操作规程和操作现场违 章表现范围中第三方面的内容， 现场抽查，一处不合格扣 3 分。 3 2 现场作业 依据安全生产规章制度和操作现 场违章表现范围中第二方面的内 容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。 2 3 防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中第 一方面的内容，现场抽查，一处 不合格扣 0.3 分。 1 4 特种作业人员持证情况 按照特种作业人员名单，抽查其 持证情况，一人次未持证扣 2 分。 2 5 隐患整改 查上级和企业安全检查时下达的 隐患整改通知单，抽查现场整改 完成情况，一处在规定时间内未 完成扣 1 分。 2 合计 10 应急救援预案考评检查表 No.113 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 确定了应急救援的目标 和体系 确定了应急救援的管理体系，有 组织机构和职责、管理程序和管 理要点等内容，且与社会应急救 援体系能互动，一处不合格扣 1 分。 3 2 针对重点部位，制订了 应急救援预案 应急救援预案中有组织指挥机构； 相关部门（人员）的职责和分工； 潜在危险性评价；应急救援的组 织、人员及装备情况；紧急救援 措施；经费保障；训练与演习等 内容。缺一项扣 1 分。 4 3 每年对应急救援预案进 行了演习 1.有演习记录，每年无演习扣 1 分。 2.抽查相关人员对应急救援预案 知识的掌握，每人次不合格扣 0.1 分。 3 合计 10 38 危险源管理考评检查表 No.114 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 确定了危险源的识别和 评价原则，且组织了识 别和评价 1.制定了危险源的识别和评价方 法，查资料，无识别和评价方法 扣 3 分。 2.组织实施了危险源的识别和评 价，且无遗漏，查资料和现场核 对遗漏一处扣 0.1 分。 3.对重大危险源（符合 GB182182000 规定）已上报有 关单位，查资料，一处未报告扣 2 分。 3 2 对危险源制订了管理和 技术措施 1.对所有危险源已通过各种途径 通报相关岗位从业人员，查现场 人员，遗漏一个岗位扣 0.5 分。 2.所有危险源均制定了管理和技 术措施、应急救援预案等，查现 场岗位，遗漏一个岗位扣 1 分。 4 3 及时进行了危险源的更新和调整 抽查现场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。 3 合计 10 安全健康档案考评检查表 No.115 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 工伤事故档案 2 职业安全健康教育档案 3 违章记录及安全奖惩档 案 4 隐患及整改档案 5 安措项目档案 6 特种设备及危险设备档 案 1.每少一种扣 3 分。 2.档案中内容一处不合格扣 0.1 分，每种档案最多扣 1.2 分。 15 39 7 特种作业及危险作业人 员健康档案 8 职业危害防护设施档案 9 职业病档案 10 职业危害因素监测和技 术评价档案 11 有害作业人员健康卡片 档案 12 职业危害动态观察及职 业健康统计报表档案 合计 15 40 二、设备设施安全考评检查表 工业气瓶考评检查表 No.201 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 气瓶状况： 在检验周期内使用 外观无缺陷及腐蚀 漆色及标志正确、明显 安全附件齐全、完好 任一条款不合格，则该汽 瓶为不合格。 实得分 100 18 2 储存要求： 仓库状况良好，安全标志完善 各种瓶及空、实瓶应分开存放，存 放量符合规定 标记明显，间距合理 各种护具及消防器材齐全、可靠 2 3 安全使用： 防倾倒措施可靠 工作场地存放量符合规定 与明火间距符合规定 一处不合格扣 0.5 分，多 个场所经累计取平均值。 2 合计 22 危险化学品库考评检查表 No.202 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 危险化学品应按其危险特性进行分类、 分区、分库贮存，库房符合安全标准 的要求 一处不合格扣 0.5 分。 2 2 消防设施齐全，通道畅通 一处不合格扣 0.5 分。 2 3 库内有隔热、降温、通风等措施 一处不合格扣 1 分。 2 4 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 一处不合格扣 0.8 分。 2 5 按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器 无防爆工具扣 1 分。 1 6 库内有应急救援预案 无应急救援预案扣 1 分。 1 合计 10 41 油库、油罐考评检查表 No.203 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器 一处不合格扣 0.5 分。 2 2 油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求 一处不合格扣 1 分。 3 3 油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏 一处不合格扣 2 分