机关来客接待制度

机关来客接待制度一、 公务接待基本原则热情、周到、文明、礼貌、节俭、规范，本着对口接待，对等接待的原则，积极为宾客提供优质服务；局机关接待事务由办公室统一管理；机关来客执行派餐单制度，严格审批制度，严格接待标准，按规定控制陪餐人数；实行烟酒自备制度，由局会计统一负责管理，并做好领用登记工作。二、 公务接待范围及陪同人员县级以上领导（含县级）及上级主管部门领导，科室领导来我局检查、指导工作，由局长和分管领导陪同。外地审计局来我县交流、考察等公务活动由对应的分管领导陪同。以县局名义召开的各种工作会议，经主要领导同意后，由办公室统一安排，局机关及县城内参会人员实行走会制。各乡镇政府领导和县直有关部门领导来我局联系工作需要接待的，由局长、分管领导和对应股室负责同志陪同。三、 公务接待程序上级业务部门来客，由分管领导直接派餐；其他来客，经局长批准后，由分管领导派餐；局长或分管领导不在单位时，须电话提出申请，经批准后，由办公室安排，事后补办派餐单。所有来客，统一由办公室具体安排。四、 公务接待标准 接待标准，按国家有关规定执行，严禁高标准接待和奢侈浪费行为，烟酒以地方产品为主。陪餐人数原则上不超过来客人数。五、 招待费的结算所有招待费由办公室按照公务接待派餐通知单统一核对结算，无派餐单不予结算。六、 本规定自2012年 月 起执行。审计局公务接待派餐通知单时间 年 月 日餐次早餐、中餐、晚餐接待科室接待对象接待事由来客人数陪餐人数接待标准其它批准领导（签字）：审计局公务接待派餐通知单时间 年 月 日餐次早餐、中餐、晚餐接待科室接待对象接待事由来客人数陪餐人数接待标准其它批准领导（签字）：考勤制度为增强全体工作人员组织观念、纪律观念，保证各项任务的顺利完成，结合我局实际特制定本制度。一、 上下班制度1 严格执行上班签到制度，法定上班时间十分钟后签到者视为迟到，二十分钟后签到者视为旷工，签到必须由本人履行，不准代签，凡代签者视为旷工；签到必须填写准确到岗时间并签名，无到岗时间或签名者视为旷工。签到由局办公室严格把关。统一存放和汇总，做为年终考核的依据。2 自觉遵守机关的工作时间，按时上下班。严禁迟到、早退现象。迟到、早退累计八小时，视为旷工一天，一年累计缺勤三个月（包括病、事假）者，取消评先资格，并酌情扣发其奖金。二、 请、销假制度有特殊情况需请事假者，要写请假条办理请假手续，事假二天之内者由分管领导批准，三天以上（含三天）者由局长批准。因病需请假者，需持医疗单位证明办理请假手续，审批权限同事假。探亲假按照上级有关文件规定的范围和期限，经本人提出申请报局领导批准。婚、丧、产假按上级有关文件规定执行。副职请假由局长批准；各股室负责人请假由分管领导和主要领导按审批权限审批，并办理请假手续。请假期满后，应按时上班，并及时销假，如需续假，仍按上述程序和批准权限办理请假手续。旷工或者因为外出请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的，按照公务法予以辞退。二、 考勤办法各股室均设一名兼职考勤员，负责本股室的考勤工作。严格执行签到制度，签到由办公室管理，定期通报。请假人将批准后的假条先交本股室考勤员登记后，报办公室，不得先休后交。办公室负责定期汇总各股室考勤情况，做为年终考核的依据。四、本规定自2012年 月 日起执行车辆管理制度为确保工作用车需要和车辆安全行驶，严格控制费用开支，特制度如下车辆管理制度。 一、车辆使用总的原则：服务工作，保证重点，应付急需，照顾特殊。二、办公室对车辆实行统一管理、统一调度，实行派车制度。三、县内公务用车，由办公室派车；县外市内公务用车，经主管领导批准；私事及出市用车须经局长批准。四、需用车者，应提前到办公室申请，由办公室根据情况安排用车，不得私自向司机要车。五、司机凭派车单出车，没有派车单一律不准出车。六、司机凭票加油，任何人不得自行加油，紧急情况可电话申请，事后补办手续。七、车辆修理，由司机向办公室提出申请，经批准后凭单修车，审批权限按财务管理制度执行。购买零部件，要交旧换新。八、严格遵守交通规则，严禁酒后开车，保证行驶安全，杜绝违章开车。九、 司机要爱护车辆，精心养护，经常保持车辆整洁。十、车辆一律停放在车库，不得在外过夜，如遇特殊情况在外停放时，需经主要领导同意，不经批准、不准私自将车钥匙交他人开车，否则出现问题，由司机自负。 十一、本规定自2012年 月 日起执行。财务管理制度为严格遵守财经纪律，加强财务管理，做到勤剑节约，少花钱多办事，保证行政、审计工作顺利进行，特制订如下制度：一、严格执行财经纪律和行政事业单位会计制度，实行计划管理，统收统支，精打细算，节约开支，提高资金使用效益。二、实行民主理财，所有经费支出实行会审制度；先会审后签批；每月月底前局财务人员应收集汇总本月所有支出手续，提交会审会进行会审，并加盖会审专用章，过期不予办理，每月5号前开会审会，每8号前下清账目。三、行政及事业费的各项支出，必须按照规定的开支范围和开支标准执行，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。四、局所有购置支出项目，实行派单制；200元以下支出，由办公室造计划，分管领导审批派单；200元至3000元支出项目，报局长批准后，由分管领导派单；3000元至10000元支出项目，经局长办公会研究批准；10000元以上支出项目，经局班子会研究批准。五、办公用品的购置，由办公室根据实际需要报主管领导批准后，统一购买、发放，并造册登记。个人临时购买的，一律不予报销。六、需要由政府采购的项目，按照政府采购的规定和程序，申请、报批和采购。七、本局同志出差，必须经局领导同意，差旅费单据由股长审核签字后方才报销，凡事先不经领导同意，出差人员购买的物品，一律不予报销。八、经局领导同意参加省、市短期培训者，费用按国家规定报销。在职人员报考各种函授、夜大、电大、学费自理，不予报销。九、 来客招待费，由办公室按照公务接待派餐通知单统一核对后，按规定程序审批报销，无派餐单不予报销。十、车辆修燃费，由办公室按照派车单、油票、司机修车申请等逐一核对后，按规定程序审批报销，手续不全者不予报销。十一、财务人员需要做到日清月结，每月向局长汇报一次上月财务收支情况，当好领导参谋助手。十二、加强现金管理，建立健全现金账户，保证账账相符，账款相符，保证现金安全。十三、局机关干部职工外出出差等公务需提前借款的，由主管局长批准后方可借支，借款金额最多不得超过核算所需经费，并在回局后及时办理核销手续，其他个人非公务一律不得借支公款。十四、加强对固定资产和办公用具的管理，对固定资产要建账设卡，造册登记，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，做到账、卡、物三相符。调出人员需先交清一切用具，再办理调出手续。十五、本制度自2012年 月 日起实施。环境卫生管理制度为了进一步美化办公环境，维护公共卫生秩序，为同志们营造一个清洁、良好的工作场所，特制度本规定：一、 公共卫生区划分：机关院内外、五楼及四楼会议室由办公室负责；一楼楼梯至二楼转台及二楼走廊由财金股负责；二楼卫生间由工交股负责；二楼楼梯至三楼转台及三楼走廊由经审局负责；三楼卫生间由行审股负责；一楼走廊、四楼走廊，三楼楼梯至四楼转台，四楼卫生间由审计所负责。二、 个人要遵守公共卫生制度，做到不随地吐痰、不乱丢果皮、烟头等杂物，并努力搞好个人卫生，做到衣冠整洁。三、 各办公室及每位同志要养成良好的卫生习惯，室内外要经常保持整洁卫生，做到房顶、地面、墙壁、办公桌椅清洁、窗明几净、各种办公用品、用具摆放规范整齐。四、 每天上班来要首先打扫卫生，先公共卫生区、后办公室内，每周五下午进行一次大扫除。五、 搞好院内外及办公室的绿化、美化，自觉形成良好的习惯，创造一个卫生、美观、清新幽雅的工作环境。六、 建立卫生检查评比制度，卫生检查由办公室负责组织，每周检查一次，及时登记并公布检查结果，并把检查结果纳入年终目标考评中。七、 本制度自2012年 月 日起实施。High tide against CCP blood yan Tomb, Communist Party members and part of the exposed Tomb area vacated by progressive youth. I visited in Beijing in 1985 when it w