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高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 1 - 高档服装生产线建设项目 可 行 性 研 究 报 告 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 2 - 目 录 第一章第一章 总总 论论 .- 2 - 第二章第二章 项目建设背景及市场分析项目建设背景及市场分析 .- 4 - 第三章第三章 建设地点及建设条件建设地点及建设条件 .- 8 - 第四章第四章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 .- 14 - 第五章第五章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 .- 21 - 第六章第六章 节水与节能措施节水与节能措施 .- 26 - 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价 .- 29 - 第八章第八章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 .- 33 - 第九章第九章 项目招投标方案项目招投标方案 .- 35 - 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度 .- 38 - 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 .- 39 - 第十二章第十二章 经济效益评价经济效益评价 .- 45 - 第十三章第十三章 结结 论论 .- 49 - 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 3 - 第一章 总 论 一、一、项项目名称目名称 年产 200 万件高档服装生产线建设项目 二、二、项项目承目承办单办单位位 项目承办单位：*服饰有限公司 法人代表： 三、可行性研究三、可行性研究报报告告编编制依据制依据 (1)国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (2)纺织“十二五”发展规划 (3)*省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (4)*省纺织工业“十二五”发展规划 (5)*市纺织服装产业发展规划 (6)*县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (7) 其它有关资料 四、四、项项目概况目概况 1、项目选址及占地面积 项目选址：*县，青银高速*口南 100 米，拟新征地 30 亩。 2、项目建设内容及规模 新建生产车间、仓库、办公楼、宿舍及附属用房等，总建 筑面积 16000 平方米，其中：车间 8000 平方米，仓库 4000 平 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 4 - 方米，办公楼、宿舍及附属用房 4000 平方米。购置电脑绣花、 平缝、拷边、锁眼、开袋、拉布、压衬等生产设备，建设年加 工 200 万件高档服装生产线。 3、投资概算及效益分析 本项目总投资 5000 万元，其中固定资产投资 4000 万元， 流动资金 1000 万元，项目达成后，年产高档服装 200 万件， 正常年份收入 1.5 亿元，年均利润总额 1388.34 万元，利税总 额 2395.16 万元。 五、五、结论结论 本项目符合国家产业发展政策，各项技术经济指标良好， 具有较好的社会效益和经济效益，建设本项目是可行的。 第二章 项目建设背景及市场分析 一、一、项项目建目建设设背景背景 近几年来，纺织服装业虽然取得了前所未有的成绩，但 是由于行业规模大，经济主体多元化突出，市场竞争力表现 差异较大，无论是在技术、管理、创新还是国际化水平等方 面都存在较大差距，特别是经济转型过程中长期积累的矛盾 和问题依然很多，中国纺织服装业在全球产业分工中还主要 处于加工制造环节，经济增长方式粗放依然是制约行业发展 的主要矛盾。纺织服装业运行的整体技术装备水平与世界先 进水平相比仍有较大差距。自主创新能力薄弱，研发能力和 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 5 - 研发资金投入的不足阻碍了纺织服装业产品创新能力和核 心竞争力的提高。自主品牌和营销网络建设滞后，国内高档 纺织品服装市场大多被国际知名品牌和二线品牌所占据。纺 织品服装出口是以贴牌加工为主，自主品牌产品的比重很低， 尤其是还没有知名国际品牌，缺乏对出口营销渠道的控制力。 培育自主品牌和掌控营销渠道，成为纺织服装业迈进高端供 应链和提高纺织品附加值的关键。 当前，中国纺织工业正处于一个新的发展时期，随着产 业政策的调整和全行业结构的优化，中国正从一个传统的纺 织大国转变为一个纺织强国。随着人民生活水平的不断提高， 市场经济的进一步发展，纺织产品的市场竞争将更为激烈， 企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地，在很大程度上 取决于企业是否根据市场的变化及时地进行产品结构的调 整，是否能够针对市场的需求不断开发新产品。 面对国内外市场的严峻形势，企业要想在艰难的处境中 谋生存、求发展，唯有依靠技术进步，不断地进行技术改造， 以品种、质量、品牌优势，迎接国内外的市场挑战。品种与质 量要具有强烈的市场观念和竞争能力，竞争的焦点则在于提 高产品档次和质量水平，树立起自己的被市场认可的过硬品 牌。企业的技术改造必须围绕开发新品种、提高质量、挖掘 内部潜力、节能降耗、减人增效、降低生产成本、改善工艺装 备，进行配套改造，提高企业的装备水平，增强企业的应变 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 6 - 能力、竞争能力和创新能力。 目前，随着世界产业结构的调整，纺织服装的设计、加 工中心由发达国家向发展中国家转移，使这些纺织服装企业 改造成技术密集型高附加值企业的机遇和速度加快，为中国 服装业的发展升级创造了有利条件。 二、市二、市场场分析分析 纺织服装与人民群众的生活息息相关，市场需求巨大。 据相关资源统计：2011 年，我国城镇居民衣着消费为 940.23 元,是 1985 年衣着消费 98.04 元的 9.59 倍。由于我国人中众 多，人均消费基数仍然较低，由此可见，在“十二五”期间，我 国纺织服装需求仍然将继续保持高速增长态势。 本项目主要以生产高档服饰为主，项目主要依托公司先 进的生产设备、成熟的生产技术、设计师多年的设计服装的 经验及良好的国际贸易关系，致力于服装规模化生产，强力 打造*高档服装品牌。因此，该项目的建设具有广阔的市场 前景。 三、三、项项目建目建设设的必要性的必要性 1、符合国家产业政策要求 该项目符合国家发展改革委发布的产业结构调整指导 目录（2011 年本）第一类“鼓励类”第二十条“纺织”第 7 款 “采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺 和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品”、第 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 7 - 12 款“服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化 技术和装备的应用”。 2、符合*省纺织工业“十二五”发展规划要求 *省纺织工业“十二五”发展规划中，将加快服装行业 产业升级和品牌创新列为“十二五”期间发展重点。 3、符合我县加快民营经济发展的需要 近年来，民营经济在国民经济中所占的比重越来越大， 国家也逐步加大了对民营经济的扶持和引导。*县“十二五” 规划中提出要大力发展民营经济，加大对科技型企业的扶持 力度，积极培植大企业成为民营经济发展的重要支撑力量。 着力解决工业投资、民营经济、高新技术企业比重低和大集 团偏少的问题。对制约经济发展的突出问题，下大力气在发 展民营经济上实施突破，尽快在全县形成一批年销售收入过 十亿元、几十亿元的大企业。 由此可见，该项目属国家鼓励发展产业，符合国家产业 政策的要求，项目的建设有利于*县纺织服装行业的发展， 能够创造出众多的就业机会，对促进地区经济的发展和加快 城市化步伐都将起到积极的推动作用。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 8 - 第三章 建设地点及建设条件 一、建一、建设设地点地点选择选择 选址原则：充分利用现有资源，发挥资源的最大效益。 地理位置： 场址土地权属类别及占地面积：拟建场址土地属工业建 设用地，项目总规划占地面积 30 亩。 二、自然条件二、自然条件 1、地形、地质、地貌条件 2、气象条件 3、水文地质条件 三、其他条件三、其他条件 1、交通条件 拟建项目周边交通条件良好，位于*县。 2、建筑材料来源 *、均是全国著名的建材基地，有着丰富的建材资源， 各种砂石料储备丰富且运输便利，运程较短，水泥钢材就近 采购，供应木材也可在当地市场购得，可满足工程需要。因 此项目建设所需材料有保障。 3、施工队伍状况 该项目承建公司具有丰富的建设管理经验、雄厚的技术 力量、良好的企业信誉，为按时、优质完成该项目的建设提 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 9 - 供了有力保证。 4、环保条件 该项目地址周围无重工业企业，环境状况良好。项目主 要污染源为建筑垃圾。垃圾集中收储，配合城市环保部门， 运往城市垃圾处理场。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 10 - 第四章 技术方案、设备方案和工程方案 一、技一、技术术方案方案 1、技术方案原则 (1)先进性 在确定工艺路线时，必须保证产品质量的基础上，尽量 利用科学技术发展的成果，采用新技术、新设备进行生产， 以达到缩短工艺流程、减少加工时间的目的。各种工艺路线 的生产效率、质量水平、可调节程度均是评价其先进性的重 要指标。 (2)可行性 不同的工艺路线和工艺条件都可以进行生产，无论选择 哪种工艺路线，目的都是为了高效率地生产高质量的产品。 因此，在考虑先进性的同时还必须考虑其可行性。就是要针 对企业的实际情况来确定生产工艺，根据企业员工的技能水 平和企业的生产设备条件、企业的管理水平和企业的经济状 况来制定工艺计划，实现成本、质量、效率和效益的最佳组 合。 (3)可靠性 项目所采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验， 并有良好的可靠性记录。 (4)安全性 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 11 - 项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。 (5)经济合理性 在注重所采用的技术设备先进适用、安全可靠的同时， 应注重分析所采用的技术是否经济合理，是否有利于节约项 目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。经济合理性主 要体现在工艺流程短、设备配置合理、自动化程度高，工序 紧凑、均衡、协调，物流输送距离短，投资小、成本低、利润 高。 2、生产流程 项目实行订单生产 接 单制作样品订 购面料、辅料 制 版面辅料进厂裁 剪裁制生产 检 验整理整烫检 验洗 水 出 厂包 装 二、二、设备设备方案方案 1、设备选型主要原则 (1)主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术 方案相适应，满足项目投产后生产或者使用的要求。 (2)主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相配 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 12 - 套。 (3)设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。 (4)在保证设备性能的前提下，力求经济合理。 (5)拟选的设备，应符合政府部门或者专门机构发布的技 术标准要求。 2、 、项项目目设备设备方案方案 根据本项目产品方案和生产工艺对设备的要求，在设备 选型上，本着先进性与经济性并重的原则，并充分考虑与企 业原有设施之间的工艺配套性，通过对行业内企业的咨询调 研，确定部分关键设备从国外引进，配合购置部分国产设备， 使本项目工艺装备水平处于国内领先地位。 3、主要设备 设备名称数量（台）设备名称数量（台） 断布机 20电剪10 大裁剪 40放布钢架10 钉扣机15gyi-3 园头锁眼机6 780 平头平眼5电脑打结机20 185d 打结机20冲机20 电蒸汽 32w 锅 炉 5烫台60 砂轮机2高压蒸汽熨斗60 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 13 - 倒线机5剪织带机5 电脑高连平车500双针机40 3 线锁边机205 线锁边机40 喝拌机5上腰机20 电脑 20绣花机4 三、工程方案三、工程方案 1、土建工程 依据项目规模，本项目拟新建：生产车间 8000 平方米， 为钢架结构；仓库（包括原料库、成品库）建筑面积 4000 平方 米，为钢架结构；办公楼、宿舍及附属用房建筑面积 4000 平 方米，为框架结构。 2、其他工程 供电、供水及排污工程根据项目需要，并严格按照我县 相关规定建设。 四、四、设计设计原原则则 1、建筑设计原则 (1)应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安 装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全 适用，确保质量”。 (2)建筑设计应注重节能环保和可持续发展。 (3)厂区建筑造型简洁明快，整个厂区格调基本统一。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 14 - (4)工程设计均遵照执行国家、建设部颁发的现行的规范、 规定和法定计量单位及部颁标准。 (5)在生产流程、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及 辅助建（构）筑物应合理布置。 (6)根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。 2、结构设计原则 (1)贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济 合理，安全实用，确保质量。 (2)从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施 工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、构造措施，以 满足生产、使用和检修要求。 (3)防爆和防腐以治本为主，重点设防。 (4)符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。 (5)优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准 图以国标和部标为主。 3、建筑方案比选 厂房常用结构体系的综合性能比较分析工业厂房常用 结构按用材分有钢筋混凝土结构和钢结构。传统中小型厂房 多采用钢筋混凝土结构，即钢筋混凝土排架柱与钢筋混凝土 屋架或屋面梁组成的结构。随着技术的发展，以及我国钢材 生产能力和质量的提高，钢结构以其独特的优势逐渐成为厂 房建筑中钢筋混凝土结构最理想的替代品。钢结构厂房与钢 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 15 - 筋混凝土厂房综合性能比较可见表： 钢结构厂房与钢筋混凝土厂房综合性能比较表 钢结构厂房钢筋混凝土厂房 施工周期 一般为 1-2 个月一般为 8-12 个月 建筑外观色泽和形式可按需求多重选择，复 合板材的运用可无需别作室内外 装修，具有强烈现代感屋面、墙面 必须在砌筑完成后另作装饰（如刷 涂料或贴面砖、铺瓦等）地基处理 由于建筑本身自重轻，遇到软弱地 基，一般不需打桩，做浅基即可 建筑本身自重较大，永久荷 载也大，一般需打桩，做深 基础 跨距与柱距 门式刚架经济柱距 6 米9 米，跨 度一般 15-65 米 柱距 6 米-12 米为主，跨度 小于 36 米 保温、隔热、 隔音的解决 屋面、墙面均可采用复合板材如金 属夹心板或彩刚板+轻质保温材料 等，保温、隔热、隔音、装饰一步到 位 在施工时通常在空心砖墙或 墙板外另加保温隔热材料， 再作外饰面，工序繁琐 抗震 轻钢结构本身强度高，抗震性能好 要达到一定的抗震性能需采 取相应的技术措施 施工与再利 用 钢构件及附件在工厂制作运到现 场安装，施工现场环境较好，湿作 业量很小，且易拆装，钢材可回收 或重复利用 砖、石、灰、砂现场施工，湿 作业量大，现场环境差，对 周边负面影响大，材料几乎 不可重复使用 造价 小跨度厂房的造价比钢筋混凝土 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 16 - 的造略低，而较大跨度厂房比钢筋 混凝土的造价低较多。 从表对比分析可以看出，工业厂房采用钢结构有很多优 点：钢结构自重轻，构件简单，多为工业化生产制作，节点大 都采用高强螺栓连接，焊接量少，现场安装十分方便，对周 边环境影响小，施工期短，工程费用低，易于维护，结构强度 高、抗震性能好，空间完整而灵活，外形美观、现代感强，钢 材可回收再利用，利于环保。因此，本项目推荐使用钢结构 厂房。 4、建筑物结构方案 (1)生产车间：轻钢结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋 顶，塑钢门窗，水磨石地面。 (2)仓库：轻钢结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，塑 钢门窗，水磨石地面。 (3)综合办公楼：三层框架结构，塑钢门窗 (4)职工公寓：砖混结构，塑钢门窗 (5)其他建筑：1-2 层砖混结构，塑钢门窗 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 17 - 第五章 总图运输与公用辅助工程 一、一、总总平面布置原平面布置原则则及方案及方案 根据厂址的基本技术条件和工艺流程的需要，经济合理 安排建设用地，科学划分项目的功能分区，分为加工生产区、 仓储区和办公生活区。仓储分为原料仓储、成品仓储、五金 配件仓储等，不同物品分区域仓储，实现专人管理。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 18 - 二、二、总图总图布置布置 1、布置应符合工业园区规划及企业总体布置的要求。正 确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系，协调与 协作部门和总图布置之间的关系。 2、区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑， 符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程、施 工及检修等需求。 3、生产特点，将生产车间同仓库组成联合车间，缩短运 输，减少污染。 4、公用设施采取分散和集中相结合的原则。公用设施尽 量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。 5、布置运输线路，使货流和人流线路短捷，尽量避免繁 忙的货流与主要人流互相交叉，并作为货物的运输装卸合理 配套，减少倒运。 6、布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在 适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相 协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良 好的生产条件和整齐的工作环境。同时在布置中还考虑了今 后发展的可能性。 三、工厂运三、工厂运输输 外部运输主要为各类原材料等的采购和产成品的运送。 运输方式以汽运为主，确保运输成本降至最低。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 19 - 场内运输主要为原料仓库至生产车间，生产车间到成品 仓库间的货物运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于 狭小空间内，因此可采用人工辅助，采用小车、电瓶车等运 输，从而减轻劳动强度和减少劳动力。 三、公用三、公用辅辅助工程助工程 1、给排水工程 (1)水源：工厂用水由工业园区城区供水管网提供，在水 量和水质方面满足项目需要，并负责接至工厂围墙外 1 米处。 (2)工程用水量 生产用水：0.8 万立方米年 生活用水：2.2 万立方米年 其它用水：0.6 万立方米年 室内消防：10l/s 室外消防：30 l/s 注：消防历时按 2 小时计。 (3)给水设计方案。给水设计分为生活给水系统、工业及 低压消防水给水系统、高压消防给水系统和循环冷却水管道 系统四部分。 (4)工程排水量 主要为生产和生活排水量：2 万立方米年 (5)排水设计方案。排水设计分为生产污水排水系统、生 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 20 - 活污水排水系统、雨水排水系统。本项目生产污水主要是原 材料清洗用水和生产工具清洗用水，且污水不含禁止排放的 物质，故生产污水可直接排入厂区处城区污水管道。生活污 水经化粪池预处理后排入厂外污水管道输往污水处理厂处 理达标排放。 2、供电工程 (1)用电负荷及负荷等级。用电负荷；本工程总计用电负 荷约 2000kw。 (2)电压等级： 该项目高压电源为：10 千伏。 向各生产车间，辅助生产设施及公用工程经配变电后， 电压等级：220/380 伏。 (3)供电电源。工业园区变电所作为本工程供电电源，该 电源符合国家标准供配电系统设计规范(gb50052-1995)的 规定。 (4)供电方案 1配电方案 本厂低压配电系统采用 380v/220v 之相同线制。照明电 源与动力电源分开，均引自变电所内低压照明配电屏，采用 vv22-1000 型铜芯铠装电力电缆沿埋地引入，照明电源 380v/220v 三相四线加 pe 线制。照明线路一般选用 bv-500 型铜芯电线穿钢管暗敷衍在顶棚内，墙内或沿墙、沿电缆桥 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 21 - 架明敷设。 2照明电气设备及灯具的选用 灯具的控制采用照明配电箱内集中控制。生活间及个别 分散布置的灯具，则由跷板开关分别控制，并在厂房各处设 检修插座。 生产车间的照明灯具选用金属卤素灯，车间办公室及控 制室选用荧光灯。 防雷与接地 该项目的建、构筑物均属 iii 类防雷，对高度大于 10 米 的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其 接地电阻不大于 10 欧姆。 为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重 复接地，其接地电阻不大于 4 欧姆。 本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水 暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通。 3、电信 厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要，为生产车 间，辅助设施和公用工程等提供通信联络，尽量依托县电信 中心的通信能力，力求做到技术先进，经济合理，并能适应 城区电信公用网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明，兼 容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送等 功能一体化。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 22 - 4、中心检验室 本项目设有一个中心检验室，检验室设在工厂检测中心 内。中心检验室负责进厂原料辅料、成品的检测检验。生产 过程中的控制检验，由各专职巡视员承担 第六章 节水与节能措施 一、一、节节水措施水措施 1、水耗指标分析 (1)生产用水 本项目的生产用水主要是生产过程中消耗用水、原材料 清洗用水、生产工具清洗用水和车间清洁用水，年用水总量 约 0.8 万立方米。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 23 - (2)职工生活用水 据*县城市规划标准，生活每人每日用水量为 200 升， 项目定员职工为 300 人，年用水量为 2.2 万立方米。 (3)其它用水按上述用水量的 20%估算为 0.6 万立方。 综上所述，本项目用水指标估算为 3.6 万立方年。 2、节水措施 (1)加强供水管网管理、维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝 长流水。 (2)生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求 的条件下，尽量节约用水。 (3)绿化和洒扫用水，应采用市污水处理厂达标的中水。 二、二、节节能措施能措施 1、节能措施 （1）工艺节能措施 在生产技术路线选择时，尽可能运用节能新技术、新 工艺、将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑。 工艺流程合理，避免往返运输。 工艺设备选用节能型产品。 （2）节电措施 在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上，要严格 把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下 尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高，使用 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 24 - 寿命长的节能型机电设备，以有效降低产品的能耗。 （3）土建措施 厂区建筑严格按工厂建筑节能设计规范设计、施工。 建筑物在设计时尽量采用自然光，自然通风以节约电 能消耗。 合理确定建筑物面积、层高及结构形式以降低建材消 耗。 （4）总图措施 在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置 在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。 合理安排总图，使总体布局合理，紧凑，提高土地利 用率。 （5）管理措施 在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪 表，定期进行检验，加强计量管理，真实反映生产过程中的 能耗，以便进一步制订和实施节能措施。 加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节 约型社会。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 25 - 第七章 环境影响评价 一、一、环环境境现现状状 本项目拟建在*县，新征地 30 亩。所在地环境质量良好， 环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。 道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境影响较小， 园区总体环境条件较好。 二、二、项项目目对环对环境的影响分析境的影响分析 1、污水污染：主要为生产过程中的原材料清洗用水、生 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 26 - 产工具清洗用水、车间清洁用水和生活污水。 2、固体废弃物：主要是分拣原材料产生的废弃物和生活 垃圾。 3、设备噪声污染：主要是生产机械运行产生的噪声，若 经处置，对环境不会产生影响。 三、三、环环境保境保护护措施措施 1、环境保护执行标准 （1）中华人民共和国环境保护法 （2）环境大气污染防治法 （3）中华人民共和国固体废物污染环境保护法 （4）建设项目环境保护条例 （5）污水综合排放标准gb8978-1996 2、施工建设期环境影响及对策 （1）施工建设期环境影响 施工扬尘的影响 工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至 管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，以致车辆过往， 满天尘土，使大气中悬浮粒物含量骤增，严重影响市容和景 观，给施工现场周围的生活环境带来不利影响。 施工噪声的影响 项目技改施工期间的噪声主要来自建设时施工机械和 建筑材料运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 27 - 生活垃圾的影响 工程施工时，施工人员的食宿将会安排在工作区域内。 这些临时住宿地的水、电以及生活废弃物若不做出妥善的安 排，则会严重影响施工区的卫生环境。 固体废弃物的影响 施工期间将产生许多固体废弃物，这些弃土在运输、处 置过程中都可能对环境产生影响。 （2）缓解措施 在施工建设时期，合理组织施工计划，加强交通管理减 少交通阻塞，提倡文明施工，减少扬尘噪声的对外影响，及 时清除建筑及生活垃圾。 减少扬尘 为了减少工程扬尘对周围环境的影响，可对弃土表面洒 水处理，防止扬尘，并要求按照弃土处理计划，及时运走弃 土。同时对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、 建材撒落应及时清扫。建筑材料堆放整洁，用蓬布覆盖。 施工噪声的控制 工程施工时，运输车辆，混凝土搅拌以及碾压机等施工 设备造成施工噪声。为了减少施工对周围的居民的影响，尽 量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民环 境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 28 - 围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居 民区的环境质量。 施工现场废物处理 应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃 物；对施工人员加强教育，不随意乱丢弃物，保证工人工作环 境卫生质量。 3、工程投产后对环境的影响及对策 （1）污水 本工程生产污水主要是原材料清洗用水、生产工具清洗 用水、车间清洁用水可与生活污水一起外排市政污水管网输 往污水处理厂做进一步处理。 （2）固体废弃物 生产中的固体废弃物，由当班工人负责及时回收，除了 可回用生产部分外，定点堆放集中对外销售。其它的固体废 物，注意堆放场地的卫生，做到定期清运。 （3）噪声 生产中的设备运转噪声不可避免。为了减少噪声的危害， 除了在设备选型时，优先选择噪声低的设备外，还要在某些 噪声较大的设备安装时，采用独立，隔离，安装消声器等措 施，保证厂内噪声能满足有关的标准。 （4）绿化 本项工程实施时，在建筑物周围种花植树，美化环境， 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 29 - 文明生产。科学选择绿化品种，确保绿化面积，保证生产的 有序进行。 第八章 组织机构与人力资源配置 一、企一、企业组织业组织 1、企业实行总经理负责制，生产组织管理采用两级管理， 共设一办六部，即生产部、技术部、财务部、采购部、设备部、 销售部。 2、劳动定员 根据生产需要，确定企业用工数量。具体定员情况如下： 劳动定员总数为 300 人，其中生产工人 280 人，技术及管理 人员 20 人。 3、工作制度 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 30 - 生产车间实行二班工作制，每班八小时，贯彻国家劳动 部门每周双休制的规定，年生产天数安排为 300 天。 3、公司组织机构示意图 二、人力二、人力资资源配置源配置 1、定员编制原则 本着精简、高效的原则以岗位定人，公司只设少量的管 理及技术人员，随着本项目的投产，产、供、销业务量的增加， 企业管理机构增配一定数量的技术、营销、管理人员。 2、定员 项目初步总定员 300 人，其中：行政管理人员及工程技 术人员 16 人、财务 4 人、生产车间员工 280 人。 3、人员来源 公司管理、技术人员要求均为专科以上学历，应是一支 年轻化、知识化、专业化的队伍，有较高的管理水平和竞争 董事会 总经理 生产 技术 部 财 务部 行政 管理 部 市场 营销 部 采 购部 研发 中心 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 31 - 意识，敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场营销能力。其他 人员也要求有高中以上学历。人员的招聘面向社会及人才市 场公开考核招聘录用。 4、人员培训 生产人员在上岗前要进行技能、厂规、厂纪、安全生产 等培训，做到持证上岗，其他岗位人员也应进行厂规、厂纪 方面的培训。随着企业的深入发展，公司还会提供员工培训 和再学习的机会，以有利于员工个人和企业的发展。 第九章 项目招投标方案 一、建一、建设项设项目招目招标标范范围围及招及招标组织标组织形式形式 招标的范围为项目建设的土建工程、勘察设计、工程监 理、设备购置及安装工程，面向社会全部进行公开招标。 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编 制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委 托给有资质的招标代理机构办理。 二、投二、投标标、开、开标标、 、评标评标和中和中标标程序程序 根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵 守如下程序： 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 32 - 1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的 媒体上发布招标公告。 2、在招标文件开始发出之日起 30 日内，具有承担投标 项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于 3 个 时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实 质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标 文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的 简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设备，本项目不接 受联合招标。 3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参 加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当 符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的 各项综合评价标准程度或者能满足招标文件的实质性要求， 并且经评审的价格合理。 4、评标按照中华人民共和国招标投标法的规定和程 序进行。 5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该 通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法 律责任。自中标通知书发出 30 日之内，按照招标文件，项目 承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人 转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 三、三、评标评标委委员员会的人会的人员组员组成和成和资质资质要求要求 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 33 - 项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中， 为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求： 1、评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等 方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地评委专 家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标 委员会采用单数制，但最低不少于 5 人，并且技术、经济等 方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会应当 按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审 和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。 2、评标委员会成员的资质要求 评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至 少在 8 年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德 良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客 观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承 担个人责任。拟定招标方案详见表 12-1。 12-1招标基本情况表 招标范围招标组织形式招标方式 全部 招标 部分招 标 自行 招标 委托招 标 公开招 标 邀请招 标 不采用招标 方式 勘察 设计 建筑工程 安装工程 监理 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 34 - 设备 重要材料 说明：本项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、主 要设备、重要材料和其他的招标范围均为全部招标，招标组 织形式均为委托招标，招标方式均为公开招标。 第十章 项目实施进度 一、建一、建设设工期工期 本工程从正式开工到投产使用，建设工期为 12 个月。 二、二、项项目目实实施施进进度安排度安排 项目建设期三个阶段。其中项目前期 1 个月，施工准备 1 个月，项目建设期 10 个月。 项项目目实实施施进进度表（横度表（横线图线图） ） 11-1 项目实施进度表 20122013 序 号 项目 56789 1 0 1 1 1 2 1234 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 35 - 1可行性研究及审批 2初步设计审批 3施工图设计 4设备采购 5 土建工程招标及施 工 6 设备及工艺管道安 装施工 7水电工程安装施工 8系统试车 9投产 第十一章 投资估算及资金筹措 一、建设投资估算一、建设投资估算 建设投资估算主要依据下列文件进行估算： 国家发展改革委、建设部颁布的有关文件； 新的有关财务制度和会计制度； *省建设厅颁布的有关定额、文件； 拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 36 - 建设投资估算主要将建设投资的估算分为工程费用、工 程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分 为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。 1、工程、工程费费用用 (1)建筑工程费 建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法 （单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程 量投资估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单 位造价指标的确定参照*市土建工程定额和同类项目造价 水平，并按现行价格水平予以调整。 本项目建筑工程费包括：厂房、仓库、办公楼、宿舍楼及 附属设施和厂区的道路、绿化、电气、给排水、消防、采暖通 风及制冷、环保工程费用等。其中：建筑物工程费为 1560 万 元，道路、绿化、电气、给排水、消防、采暖通风及制冷、环保 等公用工程费为 359 万元，建筑工程费用估算合计为 1919 万元。 建、构筑物工程建、构筑物工程费费估算表估算表 序号序号工程名工程名 称称 建筑面建筑面积积（ （） ）单单价（元）价（元）费费用（万元）用（万元） 1 车间 80001000800 2 仓库 4000900360 3 办公、宿 舍及附属 40001000400 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 37 - 设施 合计1560 (2)设备购置及安装工程费 采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考 虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备 购置费采用综合指标估算。 由设备清单可知，本项目设备购置费共计 1200 万元，设 备安装费按设备购置费的 5%考虑，设备购置费为 60 万元， 因此，设备购置及安装费合计为 1260 万元。 2、工程建、工程建设设其他其他费费用用 工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标 准估算。 该项费用包括：土地使用费、建设单位管理费、前期工作 费、勘察设计费、工程保险费、联合试运转费、工程建设监理 费、人员培训费、办公及生活家居购置费等，共计 461.54 万 元。 （1）土地使用费：本项目土地使用权购置费用为每亩地 3 万元，共计 90 万元。 （2）建设管理费：主要包括建设单位管理费和工程质量监 督费，本项目建设管理费按工程费用的 3%计取，为 95.37 万 元。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 38 - （3）前期工作费：主要包括可行性研究费、环境影响评价 费、节能评估费等费用，按工程费用的 1%计取，为 31.79 万 元。 （4）勘察设计费：本项目勘察设计费按工程费用的 3%计 取，为 95.37 万元。 （5）工程保险费：按工程费用的 0.3%计取，为 9.54 万元。 （6）联合试运转费：按工程费用的 0.5%计取，为 15.9 万 元。 （7）工程建设监理费：按工程费用的 2%计取，为 63.58 万元。 （8）人员培训费：项目定员 300 人，人员培训费按每人 1000 元计算，为 30 万元。 （9）办公及生活家具购置费：项目定员 300 人，办公及生 活家具购置费按每人 1000 元计算，为 30 万元。 3、基本、基本预备费预备费 基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支 出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要 指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基 本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的 6%估算， 费用为 218.43 万元。 4、建、建设设投投资资合合计计 建设投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费用 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 39 - 三部分。以上各项合计为 3858.97 万元。 建建设设投投资资估算表估算表 单单位：万元位：万元 序号序号 工程或工程或费费用用 名称名称 建筑工建筑工 程程费费 设备购设备购 置置费费 安装工安装工 程程费费 其他其他费费用用合合计计 比例比例 （ （%） ） 一一工程工程费费用用1919120060679.973858.97 （一）（一）建筑工程建筑工程费费191949.73 1主体工程1560 2 公用工程及 其他 359 2.1电气工程48 2.2给排水24 2.3消防24 2.4 采暖通风及 制冷 120 2.5环保工程60 2.6道路及绿化83 （二）（二）设备购设备购置置费费120031.1 （三）（三）安装工程安装工程费费601.55 二二 工程建工程建设设其其 他他费费用用 461.5411.96 1土地使用费90 2建设管理费95.37 3前期工作费31.79 4勘察设计费95.37 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 40 - 5工程保险费9.54 6 联合试运转 费 15.9 7工程监理费63.58 8人员培训费30 9 办公及生活 家居购置费 30 三三 预备费预备费 218.435.66 基本预备费218.43 四四 建建设设投投资资合合 计计 1919120060679.973858.97100 比例比例49.7331.11.5517.62100 二、流动资金估算二、流动资金估算 经估算得本项目流动资金为 1000 万元。 三、建设期利息估算三、建设期利息估算 项目银行贷款 2000 万元，期初投入，银行利率按 7.05% 计算，建设期利息为 141 万元。 四、总投资估算四、总投资估算 项目建设总投资 5000 万元。本项目总投资按费用构成 划分见表总投资费用划分表。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 41 - 总总投投资费资费用划分表用划分表 名名 称称 投投资资金金额额（万元（万元) 第一部分工程费用3179 第二部分工程建设其他费用461.54一、建设投资 第三部分基本预备费218.43 二、建设期利息141 三、铺底流动资金1000 项项目目总总投投资资5000 三、三、资资金筹措金筹措 本项目总投资 5000 万元，资金来源为：银行贷款 2000 万元，自筹 3000 万元。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 42 - 第十二章 经济效益评价 一、一、项项目概况目概况 本项目已完成建设背景及市场预测、建设规模、工艺技 术方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划 等诸方面的研究论证，项目经济效益评价是在此基础上进行 的。 二、基本数据二、基本数据 1、实施进度 本项目建设期为 12 个月。 2、投资估算 本项目总投资 5000 万元，其建筑工程费用 1919 万元， 设备购置费 1200 万元，安装工程费用 60 万元，工程建设其 他费用 461.54 万元，基本预备费 218.43 万元，建设期利息 141 万元，流动资金 1000 万元。 3、计算期 项目计算期按 12 年计算，其中项目建设期 1 年，生产 期 11 年。 三、三、财务财务分析分析 1、总成本费用 本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法 估算各项成本费用。生产中原材料、辅助材料及燃料动力等 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 43 - 各项消耗均为工艺专业设计，价格均参考市场价格。 （1）原辅材料费 本项目实施后，所需原辅材料为布料、棉线、拉链、纽扣 等，原辅材料费用估算为 9000 万元。 （2）燃料及动力费 本项目每年用电量为 600 万 kwh，每 kwh 电按 0.8 元 计，年用电费用为 480 万元；年用水量为 3.6 万立方米，每立 方米水按 3.4 元计，年用水费用为 12.24 万元；供热面积 12000 平方米，每平方米供热价格为 20 元，共计 24 万元。则 每年燃料动力费用为 516.24 万元，详见下表。 燃料动力费用表 序号 项目名称单位 年消耗数量 单价金额（万元/年） 1 电 千瓦时 60000000.8 元/度480 2水立方米360003.4 元/立方米12.24 3 供热 平方米1200020 元/平方米24 合计 516.24 （3）折旧费用与修理费用 按直线折旧法计算，新增固定资产折旧年限建筑按 20 年，设备购置及安装工程按 15 年计算，残值率为 5%。正常 年份折旧额为 225.73 万元，具体详见附表 1。 本项目修理费用按年折旧费的 50%计算，为 112.87 万元。 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 44 - （4）工资及福利费 本项目定员 300 人，人均工资及福利费为每人每年 3 万 元，则本项目每年的工资及福利费用为 900 万元。 （5）其它费用 其他管理费用按年工资福利总额的 100%计算，为 900 万元。 其他营业费用按年销售收入的 3%计，为 450 万元。 年其他制造费根据类比同类型企业进行估算，为 500 万 元。 本项目运营期年均总成本费用为 12604.84 万元，估算详 见附表 2。 2、销售收入 本项目建成投产后正常年可产中高档服装 200 万件，实 现销售收入 1.5 亿元。 3、销售税金及附加 销售税金中包括增值税、城市维护建设税及教育费附加。 项目增值税税率按 17%计。同时按照有关规定，项目缴纳城 市维护建设税和教育费附加，税率按增值税的 5%和 3%计算。 本项目新增增值税 932.24 万元，销售税金及附加为 74.58 万 元。具体详见附表 3。 4、利润 本项目生产期年平均税前利润为 1388.34 万元，企业所 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 - 45 - 得税按 25%计算为 347.09 万元，税后利润为 1041.26 万元。 具体详见附表 4：利润及利润分配表。 5、盈利能力分析 本项目盈利能力分析具体见下表： 项项目盈利能力分析表目盈利能力分析表 序号名称 单位数值备注（含建设期） 4.08税前 1 项目投资回收期 年4.95