应急救援质量标准化标准及考核评分表.xls

152 附表a 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 应 急 救 援 机 构 职 责 制 度 (15) 指挥 机构 和管 理机 构 1建立应急救援指挥机构和管理机构， 配备专职人员开展应急救援管理工作； 2应急救援小组至少应包括抢险救援、 医疗救护、技术专家、通信信息、物资装 备、交通运输、后勤服务、财力保障、治 安保卫、善后处置等专业组 5 查阅文件 、资料、 记录、图 纸，抽查 有关人员 1查阅应急救援组织机构 建立的文件，未建立机构 扣5分，机构建立不完善扣 2分； 2查阅应急救援专业组的 设置，专业组设置不完善 每欠缺一项扣0.5分； 3查阅人员配置的文件， 人员配置不到位扣1分 管理 职责 1明确应急救援机构的职责； 2明确应急救援机构总指挥、副总指挥 和成员的职责； 3明确应急救援各专业组的职责； 4急救援管理职责应包括日常管理和应 急状态下的职责 5 查阅文件 、资料、 记录、图 纸，抽查 有关人员 1查阅应急救援机构的职 责，每欠缺一类扣1分； 2查阅应急救援机构各岗 位职责，每欠缺一项扣0.5 分； 3查阅日常性管理职责和 应急状态下职责的建立， 发现不完善扣1分 管理 制度 煤矿应急救援管理制度包括： 1工作例会制度； 2应急职责履行情况检查制度； 3重大隐患排查与治理制度； 4重大危险源检测监控制度； 5预防性安全检查制度； 6应急宣传教育制度； 7应急培训制度； 8应急预案管理制度； 9应急演练和评估制度； 10应急救援队伍管理制度； 11应急投入保障制度； 12应急物资装备管理制度； 13应急救援资料档案管理制度； 14应急救援责任追究和奖惩制度； 15井下“紧急避险系统”管理制度 5 查阅文件 、资料、 记录、图 纸，抽查 有关人员 1查阅制度的完整性，每 欠缺一项扣1分； 2抽查制度内容的完整性 、合理性和可操作性，发 现有欠缺扣0.5分； 3每季度至少进行一次应 急救援管理制度执行情况 的专项检查和考核，未实 施检查和考核扣1分 153 附表a 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 二 应 急 救 援 队 伍 (15) 专职 兼职 志愿 者队 伍 1煤矿按规定建立矿山救护队； 2矿山救护队应进行资质认证并取得资 格证 15 查阅文件 、记录、 资料 1查阅矿山救护队组建文 件，应组建而未组建扣5分 ； 2查阅救护队的资质证件 ，无资质证件扣5分 3矿山救护队实行军事化管理和训练， 以确保应急状态下随时出动； 4矿山救护队配备必需的装备、器材； 装备、器材应明确管理职责和制度，定期 检查、维护，确保处于完好战备状态； 5不具备建立矿山救护队条件的煤矿应 与就近的专业矿山救护队签订救护协议， 应组建兼职和志愿者应急救援队伍，并依 照计划实施训练 3查阅该矿救护队质量标 准化工作开展资料和等级 ，资料不齐全扣1分，等级 有降级扣1分； 4查阅管理和训练的资料 ，发现训练和管理有欠缺 扣2分； 5查阅兼职、志愿者队伍 组建的文件，未组建扣3分 ； 6查阅救护协议。未签订 协议或协议过期扣10分 三 应 急 救 援 预 案 管 理 (15) 应急 预案 编制 1煤矿按照生产安全事故应急预案管 理办法和生产经营单位安全生产事故 应急预案编制导则（aq/t 90022006） 的规定，结合本煤矿危险源分析、风险 评价结果、可能发生的重大事故特点编制 安全生产事故应急预案； 2应急预案的内容符合相关法律、法规 、规章和标准的规定，要素和层次结构完 整、程序清晰、措施科学、信息准确、保 障充分、衔接通畅、操作性强 6 查阅文件 、记录、 证书、协 议、图纸 ，检查队 伍情况等 1查阅应急预案有效版本 ，未能提供扣6分； 2抽查应急预案内容、结 构与法律法规和标准的符 合性及完整性，有欠缺扣2 分； 3查阅专项应急预案对本 煤矿所确认的重大危险源 覆盖的完整性，每欠缺一 项扣1分； 4抽查现场处置方案覆盖 的完整性，每欠缺一项扣 0.5分 应急 预案 评审 报备 实施 1煤矿依照生产经营单位生产安全事 故应急预案评审指南（试行）（安监总厅 应急200973号）的规定组织对应急 预案评审； 2评审合格的应急预案应按照规定程序 上报、备案、颁发和实施 5 1查阅应急预案的评审资 料，未组织评审扣2分，资 料不齐全扣1分； 2查阅应急预案上报备案 、颁发、实施的相关文件 、资料，未上报备案扣2分 ，有其它欠缺扣1分 应急 预案 修订 应急预案按照生产安全事故应急预案管 理办法的规定进行修订和更新 4 1查阅应急预案及时修订 的相关资料，未及时修订 扣2分； 2查阅应急预案更新的资 料，未进行更新扣2分 154 附表a 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 四 应 急 培 训 演 练 (15) 宣传 教育 1.煤矿制订每一年度应急救援宣传教育工 作计划，结合实际采取多种形式进行应急 宣传教育，普及生产安全事故预防和应急 救援基本知识 4 检查现场 ，查阅记 录、资料 1查阅宣传教育计划，未 能提供计划扣2分； 2查阅计划内容的完整性 和审批程序，内容不完整 、未能履行审批程序扣1分 ； 3查阅资料，未完成当期 宣传教育计划扣1分 应急 培训 2.煤矿企业按规定建立应急储备设施，配 备应急装备，储备应急物资，建立应急储 备台账；明确相关责任人和管理、调用制 度；并进行经常性的检查、维护、保养、 更新，确保其完好、可靠 5 检查现场 ，查阅记 录、资料 1查阅年度培训计划，未 能提供计划扣3分； 2查阅计划内容的完整性 ，内容欠缺扣1分； 3查阅计划审批程序，未 能履行审批程序扣1分； 4查阅培训计划实施的资 料，查阅培训目标完成情 况，未完成培训计划和目 标扣2分 应急 演练 1煤矿按照突发事件应急演练指南 编制应急演练规划、计划和应急演练实施 方案； 2应急演练规划在三个年度内对综合应 急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖 ； 3年度演练计划应明确演练目的、形式 、项目、规模、范围、频次、参演人员、 组织机构、日程时间、考核奖惩等内容； 4应急演练方案应明确演练目标、场景 和情景、实施步骤、评估标准、评估方法 、培训动员、物资保障、资金保障、过程 控制、评估总结、资料管理等内容。演练 方案应经过评审和批准； 5严格依照批准的规划、计划和方案实 施演练，应急演练所形成的资料应完整、 准确、客观，归档管理规范 6 检查现场 ，查阅记 录、资料 1查阅应急演练规划，抽 查对综合预案和专项预案 覆盖的完整性，未能提供 规划扣2分，未能履行审批 或未能全面覆盖，每欠缺 一项扣1分； 2查阅年度应急演练计划 ，未能提供计划扣2分，未 能履行审批程序或内容不 完整扣1分； 3查阅应急演练方案，未 能提供演练方案扣2分，演 练方案内容不完整扣1分； 4查阅计划、演练方案实 施资料，未按计划和方案 组织演练扣2分，演练弄虚 作假，发现一次扣3分 155 附表a 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 五 应 急 救 援 保 障 (20) 通信 信息 保障 1煤矿设立应急救援指挥场所和应急值 守值班室，实行24小时应急值守； 2应急救援指挥场所应配备大屏幕显示 系统、中央控制系统、有线和无线通讯系 统、ups电源保障系统、录音录像和常用 办公设备等； 3应急通信网络应与本煤矿所有应急响 应的机构、与上级应急救援管理部门和社 会应急救援部门的接警平台相连接。配备 必要的技术管理人员进行管理； 4应急救援指挥场所应保持最新应急响 应的机构（部门）、人员的联系方式； 5应急通信网络按照国家保密规定采取 加密技术手段，确保信息保密和安全 4 查阅文件 、资料， 现场检查 1实地查看应急救援指挥 场所和应急值守值班室， 一项未建立扣1分； 2查阅器材配置清单，实 地抽查器材的配置和使用 ，器材配置有欠缺扣1分， 未配置管理人员或管理有 欠缺扣2分； 3查阅应急通信网络覆盖 的完整性，查阅应急响应 通讯录，网络不完整，每 欠缺一项扣0.5分，未能提 供通讯录扣2分，通讯录内 容不完整扣0.5分； 4查阅保密管理措施，未 能提供保密管理措施扣2分 物资 装备 保障 1建立应急救援需要的设备、设施、装 备、工具、材料等物资管理台帐，注明每 一类物资的类型、性能、数量、用途、存 放位置、管理责任人及其联系方式等信息 ； 2建立应急救援物资、装备的管理与维 护制度及保障措施 4 1查阅物资管理台帐未建 立台帐扣2分，清单内容信 息有缺项扣1分； 2查阅物资管理制度，未 建立物资管理制度或制度 落实不到位扣1分； 3实地抽查物资管理现状 ，发现管理有欠缺扣1分 交通 运输 保障 1明确应急救援需要的交通运输工具、 设备及其联系人、联系方式； 2交通和运输保障应急的管理措施 3 1查阅应急救援交通运输 工具清单，未能提供清单 扣1分，清单内容信息有缺 项扣1分； 2查阅交通运输应急救援 管理措施，未能提供管理 措施扣1分，管理措施有缺 陷扣1分 医疗 救护 保障 1.煤矿设有职工医院的，应组建应急医疗 救护专业组，配置必需的急救器材； 2煤矿未设职工医院、不具备组建应急 医疗救护专业组的，应与附近三级以上医 疗机构签订应急救护服务协议 3 1.查阅应急医疗救护专业 组的组建资料，应组建而 未能组建扣1分； 2.查阅急救器材清单，实 地抽查器材配置情况，未 能提供清单或器材配置有 欠缺扣1分； 3.查阅应急医疗救护服务 协议书，未能签订协议书 扣3分 156 附表a 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 五 应 急 救 援 保 障 (20) 技术 保障 1煤矿建立应急救援所需要的技术专家 人才库； 2技术专家、人才应覆盖所有专项应急 预案，确保应急状态下能够给该专项应急 预案提供技术支持 2 查阅文件 、资料， 现场检查 1查阅人才库建立的资料 ，未能提供人才库资料扣1 分； 2查阅人才库资源对专项 应急救援预案覆盖的完整 性，人力资源不足扣1分 经费 保障 煤矿有可靠的资金渠道保障应急救援经费 使用 2 1查阅资金渠道及其畅通 情况，未建立通畅的资金 渠道扣1分； 2查阅经费管理、使用的 保障措施，应急经费无法 有效保障扣2分 其他 保障 建立应急救援治安维护、后勤服务等保障 措施 2 1.查阅治安维护保障方案, 无保障措施扣1分，措施内 容有欠缺或可操作性差扣1 分; 2.查阅后勤服务保障方案 ，无保障措施扣1分，措施 内容有欠缺或可操作性差 扣1分 六 资 料 档 案 管 理 (10) 管理 责任 1明确应急救援管理资料（图纸）和档 案的管理责任人； 2明确应急救援管理资料（图纸）和档 案的存放地点 3 查阅文件 、记录、 资料 1查阅相关资料，未能 明确责任人扣2分； 2查阅资料（图纸）和档 案保存地点，未明确保存 地点或保存地点不可靠扣2 分 资料 发放 所有涉及应急救援管理的机构（部门、责 任人）都能得到相关的有效文件或资料 3 查阅应急文件、资料发放 的记录，发放记录不全或 发放不到位扣2分 资料 控制 1应急救援管理留存的资料和档案应保 持原始性、真实性和客观性，予以标识， 易于查询； 2留存的电子类资料和档案需做出特殊 管理规定； 3应急救援管理涉密的图纸、资料和档 案需做出特殊管理规定 4 1抽查存档资料的原始性 、真实性、客观性和完整 性，抽查标识及查询途径 ，资料不完整、不客观、 无标识或未能提供查询途 径扣2分； 2抽查电子类资料管理状 况，抽查涉密资料管理状 况，未做出特殊规定或管 理有欠缺扣2分 157 附表a 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 七 紧 急 避 险 系 统 (10) 避险 设施 1.井下所有工作人员需配备自救器； 2.井下应设置避灾路线和标识； 3.所有井工矿井都应按规定建设井下紧急 避险设施 4 查阅文件 、记录、 资料，现 场考评， 抽查相关 人员 1.入井人员未配备自救器 每人/次扣0.5分； 2.无合理的避灾路线扣2分 ；现场标识不完善有一处 扣0.5分; 3.未按规定要求建设井下 紧急避险设施的扣2分 设计 备案 1.紧急避险系统应有由具备煤炭行业设计 资质的机构编制的整体设计; 2.设计方案应符合国家有关规定要求，经 过煤矿企业技术负责人批准后，报属地煤 矿安全监管部门备案 1 1.没有整体设计或设计内 容不齐全的扣1分； 2.没有按规定审批备案的 扣0.5分 系统 功能 1.紧急避险系统与矿井安全监测监控、人 员定位、压风自救、供水施救、通信联络 等系统相连接，形成井下整体性的安全避 险系统; 2.紧急避险设施具备安全防护、氧气供给 保障、有害气体去除、硐室内外环境监测 、通讯、照明、人员生存保障等基本功能 ，在无任何外界支持的情况下额定防护时 间不低于96小时 2 1.紧急避险系统应与五大 系统相连接，每缺一大系 统扣0.5分； 2.紧急避险设施