工程签证单流程.ppt

工程签证单流程图 工程招标流程（一） 高层领导项目公司成本中心业务单位 接受 招标邀请 组织成立 招标工作组 递交投标保证金 领取招标文书 提出书面疑义 申请现场答疑 招标文件 确定 投标单位 n 修改 发放标书 组织踏勘答疑 参加 答疑和踏勘 收集业务单位信息 项目公司内部会签 资格预审 y 报送 组织编制 招标文件 组织评审 招标评审小组 各相关部门参与评审 审批 参与编制 招 标 准 备 阶 段 审批 主体工程招标 文件报集团审批 招 标 阶 段 集团领导 审批 工程招标流程（二） 高层领导项目公司成本中心业务单位招标评审小组 制作 投标书 接受 投标书 组织 现场开标 初步选定 中标单位 组织 评审投标书 发出 中标通知书 参加 接受中标书 中标单位 参与谈判 组织 合同谈判 合同谈判以项目公司工程部为主，成本中心、运营 中心参与重大合同谈判必要时高层领导参与。 审批 合同文本 签订合同签约 审批 y 通过 唱标 参加 审查合同审查合同 招 标 阶 段 合 同 谈 判 阶 段 集团领导 审批 指派评标 小组人员 审批 工程签证流程(一) 成本中心项目公司负责人集团领导业务单位 签证申请确认是否发 生签证事项 确认签证项 目是否真实 确定签 证金额 审批 监理公司工程部预算人员高层领导 备案 同意 同意 同意 同意 同意;批准后返回工程部 办理工程签证单安排业务单位实施 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务单位 上报成本中心备案 二 万 元 以 内 签 证 签证申请确认是否发 生签证事项 确认签证项 目是否真实 确定签 证金额 审批 审核备案 同意 同意 同意 同意 同意;批准后返回工程部 办理工程签证单安排业务单位实施 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务单位 审批 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务单位 同意 同意 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务单位 五 万 元 以 内 签 证 工程签证流程(二) 成本中心项目公司负责人集团领导业务单位监理公司工程部预算人员高层领导 签证申请确认是否发 生签证事项 确认签证项 目是否真实 确定签 证金额 审批 组织公司内 部评审;并 审核备案 同意 同意 同意 同意 同意;批准后返回工程部 办理工程签证单安排业务单位实施 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务单位 审批 不同意;说明理由并退返业务单位 同意 同意 不同意;说明理由并退返业务单位 不同意;说明理由并退返业务位 五 万 元 以 上 签 证 审批 不同意;说明理由并退返业务位 工程签证流程(一) 成本中心项目公司负责人集团领导业务单位 提出签 证申请 确定签 证金额 审批 监理公司工程部预算人员高层领导 备案 同意 同意 同意;批准后返回工程部办理工程签证单安排业务单位实施 不同意;说明理由并退返工程部 上报成本中心备案 二 万 元 以 内 签 证 提出签 证申请 确定签 证金额 审批 审核备案 同意 同意 同意;批准后返回工程部 不同意;说明理由并退返工程部 审批 不同意;说明理由并退饭工程部 不同意;说明理由并退返工程部 同意 同意 不同意;说明理由并退返工程部 不同意;说明理由并退返工程部 五 万 元 以 内 签 证 办理工程签证单安排业务单位实施 工程签证流程(二) 成本中心项目公司负责人集团领导业务单位监理公司工程部预算人员高层领导 提出签 证申请 确定签 证金额 审批 组织公司内 部评审;并 审核备案 同意 同意 同意;批准后返回工程部 不同意;说明理由并退返工程部 审批 不同意;说明理由并退返工程部 同意 同意 不同意;说明理由并退返工程部 不同意;说明理由并退返工程部 五 万 元 以 上 签 证 审批 不同意;说明理由并退返工程部 办理工程签证单安排业务单位实施 工程款支付流程 发包人代表监理公司项目公司工程部业务单位 工程款支 付申请 （审核） 表 确认工程 进度及工 程质量 确认工程进度 是否与合同约 定一致并注明 工程质量问题 项目公司预算人员财务中心 根据工程部 意见及合同 约定计算本 次应付工程款 是否同意 支付本次 工程款 支付工 程款 同意 不同意；说明原因并退返业务单位 同意 符合合 同约定同意 不同意 不符合合同约定；说明原因并退返业务单位 不同意；说明原因并退返业务单位 不同意；说明原因并退返业务单位 支付工程款 退工程质量保证金支付流程 发包人代表物业公司工程部业务单位 质量保证 金支付申 请（审核） 表 确认工程 竣工验收 时间及质 包期时间 明确该工程是 否符合退质量 保证金条件 项目公司预算人员财务中心 根据工程部 及物业公司 的意见并参 照合同（决 算价）审核 应付质量保 证金的价款 是否同意 退该工程 质量