04934-TSI-质量体系管理文件-QTSI-QP-01内部质量审核程序.doc

杭州中汇传动件有限公司文件编号：q/tsi-qp-01内部质量审核程序版本：a/0第 2 页 共 2页1. 总则:为了验证质量/环境活动和有关结果是否符合ts16949:2002的要求，以确保质量/环境体系的持续有效性，本文件规定了内部审核的程序和计划的安排,以及对纠正措施进行的跟踪。 注：内审包括不同班次的审核。2. 定义: (不适用) 3. 参考资料: 3.1 内审计划 3.2 不符合项报告 3.3 内部审核报告 4. 职责: 4.1 管理者代表有责任任命审核组长；有责任安排对审核员的培训；有责任批准内部审核计划。 4.2 审核组长有责任挑选审核员；有责任安排审核行程 4.3 工程品质部主管有责任制定质量体系年度审核计划。 4.4 各部门主管有责任安排有关准备事项以确保内部审核顺利进行。 4.5 审核小组有责任实施内部审核，并跟踪纠正措施的实施。 4.6 各部门主管有责任安排实施纠正措施。5. 程序: 5.1 内部审核计划的制定: 5.1.1 工程品质部主管于每年1月前制定本年度的内部质量审核计划，审核计划范围应涵盖所有部门、班次以及全部要素，制定内审计划时应考虑工作的重要性（或者是对体系的影响程度）和以往的审核情况。审核计划报管理者代表批准。 5.1.2当内部/外部发生重大不合格或相关方客户重大投诉时，需考虑有关影响并对审核的频次作出调整，增加局部或全部审核。 5.1.3 若在实施过程中出现特殊情况, 则根据实际状况对内部审核计划作相应更改。 5.2 审核小组的组成: 5.2.1 管理者代表于审核前任命审核组长。 5.2.2 审核组长挑选公司审核员组成小组。 5.2.3 审核小组成员应由对审核对象不负直接责任的人员组成。 5.2.4 管理者代表安排对审核员的培训。 5.3 实施审核: 5.3.1 审核组长按审核计划确定审核日期，并发出书面通知。 5.3.2 各部门主管有责任安排有关准备事项以确保内部审核顺利进行。 5.3.3 审核组长及审核员在约定时间内对相关部门进行质量/环境体系的情况实施审核。 5.3.4 审核过程中发现的不符合项,由审核人员记录于不符合项报告中。 5.3.5 审核员在末次会议中提报所发现的不符合项内容。 5.3.6 审核组长总结审核结果。 5.3.7 审核组长安排人员将审核结果整理汇总到内部审核报告中并提交给管理者代表。 5.4 跟踪及改善: 5.4.1相关责任者将不符合原因及纠正措施填写在不符合项报告中，各部门主管应安排实施纠正措施。 5.4.2 工程品质部安排审核员在被审核部门所预定完成时间，跟踪检查有关纠正措施的实施情况,将结果记录于不符合项报告的验证栏中，并向管理者代表汇报实施效果。 5.4.3 如果审核未能如期进行或纠正措施未能如期完成，审核组长应将情况通报管理者代表以便采取进一步措施。6. 培训: 审核小组成员应接受相关内部审核的培训。7. 记录:7.1 内部质量审核计划 q/tsi-fr-01-017.2 内审检查表 q/tsi-fr-01-02 7.2 内部审核报告 q/tsi-fr-01-037.3 不符合项报告 q/tsi-fr-01-047.4 内审首（末）次会议签到表 q/tsi-fr-01