02955-质量管理体系认证-二级文件-程序-QP-012采购控制程序.doc

深圳市真功高科电子有限公司shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.采购控制程序文件编号： zg-qp-012 文件版本： a0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经理办r&d部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题采购控制程序文件编号zg-qp-012版本a0制定部门采购部 生效日期2002-10-12页码7/7文件名称（型号）采购控制程序文件编号zg-qp-012文件制定部门采购部文件初次生效日期2002-10-12序号修改内容记要版本或版次制定或修改日期记录人1文件初次发行a002.10.09郭磊234567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义：1.1依据：1.1.1质量手册第7.4章节：采购 1.2定义:1.1采购物品的分类a类 主要生产物料（如：电子元件、电芯、塑胶、五金、包材）b类 生产辅料（如：焊锡、助焊剂、标签、报表、胶纸等） c类 机械设备、检测仪器、劳保用品（包括设备仪器配件）d类办公用品2.目的 为确保采购的产品符合规定的采购要求，特制定本程序。3.范围 适用于本公司所有物品的采购。4.职责与权责4.1财务经理（代理人：副总经理、总经理）：负责物料需求计划、请购单、订购单的批准。4.2采购部：负责a、b、c类物料的采购。4.3行政部：负责d类物料的采购。4.4品质部：负责a、b类物的料验收。4.5相关部门：负责c、d物料的验收。5.作业程序5.1 流程图（见附件一）5.2查询库存5.2.1仓库根据各部门的实际需要制定b类物料的安全库存量，并由仓库管理员对安全库存量进行监控。5.2.2人事行政部根据各部门申报的需求计划，制定d类物料的安全库存量；使用部门直接到人事行政部领用。 5.2物料申请及审批 5.2.1 a类物料由pmc部计划员根据客户订单需要制订物料需求计划经部门主管审核后报财务经理审批。 5.2.2 b类物料由仓管部根据安全库存量，填定请购单经pmc部主管审核后报财务经理审批。 5.2.3 c类物料，由相关需求部，填写请购单经部门主管审核后报财务经理审批。 5.2.4 d类物料，由相关需求部月底前提出办公司用品需求计划并上报到人事行政部，由人事行政部统一填写请购单经部门主管审核后报财务经理审批。5.5物品采购原则 5.5.1采购a类物料，必须对供应商进行选择评估，在合格供应商名录中采购；并且所采购物品都经研发工程部与品质部确认合格的产品；详细作业请参考供应商管理程序。 5.5.2对于b、c、d类物料，一般不需进行供应商选择与评估，可在专业厂商或各类门市部、商场中采购，必要时参照5.5.1进行。 5.6执行采购 5.6.1采购人员根据物料需求计划和请购单要求和供应商选择的结果填写订购单（qr-012-01），报采购主管审核、财务经理审批。 5.6.2必要时，采购员应在采购前取得所需的图纸及技术资料。 5.6.3采购单经批准后发给供应商，同时联络供应商是否收到采购单，并要求厂商确认后签章回传。 5.6.4 d类物品经财务经理审批后，人事行政部可直接凭请购单采购。 5.7进度跟催 5.7.1交货过程中发现供应商无法按期交货时，采购员应及时与供应商协商并将信息反馈pmc和生产部，必要时更换厂商确保按期到料。 5.7.2请购部门应监督采购计划的执行情况，在交货前保持与采购员联系，以便及时了解物料的交付情况。 5.8采购单的修改与作废 5.8.1采购单因故发生变更或所附图纸和技术资料发生变化时，采购员应以书面形式通知供应商取消原采购单，并重新下发订购单，同时要求供应商确认回传，并作好记录。 5.9验收 5.9.1 a、b类物料进料检验参见原材料验收及发放程序。5.9.2 c、d类物料进料检验由使用部验收。有关作业参考监测装置控制程序、设施资源管理控制程序。 5.10采购过程的质量记录由采购部和人事行政部负责保存。6.相关文件6.1供应商管理程序6.2原材料验收及发放程序6.2监测装置控制程序6.3设施资源管理控制程序7.使用表单 7.1订购单 qr-012-018.附件 附件一：流程图 附件一采购控制程序流程图流程图权责单位使用表单备 注查询库存供方选择验 收进度跟催执行采购购填写采购单批准采购申请 noyes no yes 批准 使用部门、仓库、pmcpmc、仓管部、使用部门总经理采购部采购部总经理采购采购相关部门物料需求计划、请