xx县xx有限公司万亩果园综合开发项目建议书

xx县xx有限公司万亩果园综合开发项目建议书xx县xx有限公司万亩果园综合开发项目建议书 (一)项目概况 一、项目名称：xx县xx有限公司万亩果园综合开发项目 二、项目由来及背景 ：xx县地处xx市西北，境内天高气爽，自然环境优美，气候宜人，气温昼夜温差大，适宜大面积发展果园。所产果品均为绿色食品，无人河污染。近年来，全县结合太原市产业结构调整步伐和退耕还林的机会，各地大面积发展经济林，以增加农民收入。本项目以娄烦县大沟流域综合开发区为依托，向全县各乡、村辐射，总计建设万亩果园综合开发区，并逐步开发含微量元素的果汁饮料、水果休闲食品等，不断满足消费者需求，带动全县脱贫致富。 三、项目承办单位 项目承办单位xx县xx有限公司创办于XX年，注册资本300万元，总资产332万元。公司致力于小流域治理、果品林木产品的培养、种植和猪羊养殖等的综合开发。四、项目建设的必要性和依据。 随着经济的发展和收入的增加，人们对优质水果以及果汁饮料、水果休闲食品的消费逐步增多，近年来国际市场和国内市场对优质果汁饮料、水果休闲食品需求的逐步扩大说明大力发展林果业具有十分广阔的前景。万亩果园综合开发项目利用外资可以充分发挥各自的优势和特长，达到资金、技术、市场、劳动力、资源的优化配置和组合，实现互利互惠，共同发展的目的，项目开展有良好的基础条件。 1、娄烦发展林果业、木业具有良好的资源条件。xx县地处xx省中部，区域内气候条件良好, 非常适合林业生产，群众对发展以果品种植为主的林果业积极性也很高,具有发展林果业的自然、生态和物质资源条件。但总体上，目前丰富的资源没有得到很好开发利用，产业化程度较低，初级产品多，品质不高，产品加工落后，缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动。 2、大力发展林果业是农业结构调整的重点，具有十分广阔的前景。大力发展林果业有利于促进农村经济结构调整，同时，发展林果业具有十分广阔的市场前景。 3、利用外资实施万亩果园综合开发是扬长避短，发挥优势的最佳途径。我市具有丰富的自然资源，劳动力资源，政府对农林产业特别重视，我公司还是xx省水利厅小流域治理模范企业和省林业厅重点扶持企业，但缺乏资金、技术。外方具有雄厚的资金、先进的技术、管理方式和超前的市场信息，但受劳动力、自然资源条件等因素限制。因此，利用外资实施万亩果园综合开发是一项取长补短、进行资源优化配置，实现互惠互利，共同发展的优势项目。 4、万亩果园综合开发项目对当地经济的发展有很大的带动作用。万亩果园综合开发项目实现与外方的合资合作是可使当地林业生产突破性发展的大项目，对当地林果业及至整个娄烦经济都会产生重大影响。通过项目的实施，有利于我市引进国外的先进管理方式和经营理念，改变人们滞后的思想观念，增加xx与外界的交流和合作，扩大xx的对外开放；通过项目的实施可带动相关行业的发展，为xx市经济注入新的活力；项目的实施有利于加快当地农业和农村经济的结构调整，保持农村经济持续稳定发展，增收农民收入。五、产品技术水平及市场销售前景项目利用农业高科技手段生产名优水果、果汁饮料、水果休闲食品等适销对路的林业产品，引进先进技术进行产品深加工，具有较高的技术水平。从市场情况来看，随着国内外市场需求很大，市场前景广阔，销路看好。特别是果汁饮料以其绿色安全、保健、养颜美容、风味上佳的特点，迎合了大多数人的口味和消费观念，逐步替代碳酸饮料的地位，成为今后市场消费的宠儿。 (二)项目建设地点及建设条件 一、项目建设地点 大沟流域位于xx县县城1公里处，流域内1998年曾修建一座库容100m3的淤地坝。流域内土地资源丰富，但由于距村较远，耕作管理不便，故大部分土地无人耕种。二一年伊始，xx县大沟流域生态有限公司购买开发土地共XX0亩，购买期限75年，目前已栽植仁用杏500亩，油松4000亩，毛白杨500亩，成活率95%以上。 二、项目建设条件 、电力：流域内东西向有一条高压电源线路，电压等级10kv，距工程地点2600米，电力供应有绝对保障。、交通：工程地点距太佳干线公路1km，通往工程地的道路已修通1500米，尚有1000米待修。、水资源十分丰富。有丰富的地表水和地下水，水质优良，能满足生产绿色食品技术要求。在大沟流域内常年有一清水基流，清水流量约 3/s，平均日产水量为1200吨，可建蓄水池保证供水。 (三)项目规划、建设规模及内容 一、经营规划项目运作按照产、加、销一体化和“公司+农户”联户种植的方式进行，走产业化发展的路子。进行公司股份制改造或重组合资公司，在大沟流域内建设5000亩优质果品基地；发展联户种植农户，共种植果园5000亩以上；开发果品转化及深加工项目，建设果品加工厂。项目可同时考虑建设木材林建立木材加工企业。二、建设任务及内容 1、组建合资公司。由外方投资对公司进行股份制改造或中外双方共同出资组建合资公司（外方可控股），合资公司将担负整个项目的实施工作。 2、建设5000亩优质果品基地。在大沟流域内建设5000亩优质果品基地， 3、发展种植户。联农户500户左右，每户平均种植果树10亩，合计种植5000亩。对联户种植农户有一定的条件要求，能够按照公司提供的技术进行科学生产，公司与农户签订技术服务和产品供销合同，并实行优质优价。 4、加工和销售。当生产发展到一定程度时，公司将投资兴建果品加工厂，并推出适合不同消费需要的各类产品。 5、建立公司果品生产技术培训中心和产品研发中心。研究国内外先进的果品生产技术，进行果树种植、病虫害防治技术培训，同时开展林果产品的开发和研制，以提高项目实施的科技技术含量。 (四) 投资估算及资金来源一、投资概算 项目总投资额4500万元人民币（约合540万美元）。公司果品基地计划投资1700万元，占 %；联户种植投资1500万元，占 %；后期果品加工厂投资1300万元，占 %。 （1）公司果品基地建设投资1900万元1、公司建设5000亩优质果品基地，投资 万元。计划投资1165元/亩，其中：整地450元/亩，种苗5元/株(55株/亩)、种植5元/株，基肥165元/亩。2、修建水源工程3处，扬水站3处，500m3调蓄水池6座、喷灌等水利设施，投资 万元。其中：水源工程76000元/处，扬水站116000元/处，调蓄水池70000元/座，输配水管网133万元，喷灌400元/亩。3、供电设施20万元。4、生活、办公用房及配套设施（宿舍、库房、餐厅等）140万元。5、工人工资300万元（100人，按三年计算）。6、办公、运输等设备购置 万元。7、流动资金（包括三年化肥农药等管理费用）及不可预见费用350万元。 （2）联户种植投资600万元由公司和农户双方共同投资，发展联户种植农户500户左右，每户平均种植果树10亩，合计种植5000亩，计划投资1200元/亩，总投资600万元(一次性投入)，双方各投资50%。 （3）果品加工厂投资XX万元 1、新建厂房、办公区、生活区等土建工程300万元。2、购置加工、包装等机器设备，计划投资1100万元3、办公、化验、培训、运输等设备购置，计划投资100万元。4、人员工资、包装、广告费用等流动资金300万元。5、其它流动资金和不可预见费用200万元。 二、资金筹措方案 项目建设总投资4500万元，约合540万美元。其中： 1、娄烦县大沟流域生态有限公司投资1800万元，占总投资的40%。 2、外方投资2700万元，占总投资的60%。 项目投资将分阶段分批实施。(五) 建设进度初步设想 一、项目前期工作阶段 XX年12月31日前为前期工作阶段。XX年11月15日前完成项目建议书的编定任务，XX年12月底以前，互派考察团考察，签定合作协议，改组公司或组建合资公司，拟订工作计划，完成可行性研究报告的编制和报请国家批准。 二、项目投资阶段 XX年1月XX年12月为投资建设第一阶段。完成公司5000亩果品基地建设，开展技术培训，同时启动联农户种植工程。XX年1月XX年6月为投资建设第二阶段，完成联户种植计划任务。XX年7月XX年12月为投资建设第三阶段，完成果品加工厂的建设。 三、正常运行阶段 XX年时进入正常运行阶段，项目区共种植优质果树10000多亩，公司年产优质水果15000吨以上。 (六) 经济效益和社会效益的初步估算。 一、分析依据 1、农户果品在公司的统一指导下，由农户生产，公司统一收购。2、农户生产的果品达到标准，公司收购价格按国内市场平均价格 元/公斤计算。3、加工率按85%计算，果品加工按平均增值160%计算。4、果树产量按正常年份计算1500公斤/亩。5、种植综合税率6%，加工综合税率10%。资金利率6%。盈余公积金按税前利润的10%提取。 二、财务分析 （1）农户种植效益分析 项目农户简单单位成本和农民收益预测如下：肥料及田间管理344元，各种税费200元，资金利息36元，其它费用200元。农户年生产成本780元/亩，年平均收益1470元/亩，农户年平均收益14700元，项目区农户年产值1125万元，农户年总收益735万元。 （2）公司所属果品基地和果品加工厂效益分析 1、果品基地生产成本效益分析工人工资100人10000元=100万元，肥料及田间管理200元，各种税费200元，其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）350元。年生产成本=100万元/5000亩+750/亩=800元/亩年产值=1500 5000=1125万元年总收益=（1500 ）5000=725万元 2、果品加工厂生产成本效益分析工人工资50人10000元=50万元，管理及销售人员工资35人30000元=105万元，经营管理费用90万元，各种税费=（1500 1000085%160%）10%=306万元，包装及广告费用500万元，其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）80万元。年生产成本=50+105+90+306+500+80=1131万元年产值=1500 1000085%160%=3060万元年利润=(3060-1131)90%= 万元 3、投资收益指标按正常年计算 公司每年可获利润 万元，上缴国家税收400多万元。 1、公司投资利润率= 4200100%= % 2、投资回收期=4200 = 年 三、社会效益 1、通过项目建设，农户种植果树5000亩，农民年从中获收益735万元，农户户均收益14700元，带动了一方经济的发展，帮助农民增收。 2、通过项目建设发展林果业，可以充分利用当地土地、劳动力资源，使当地资源优势转化为经济优势，实现农业结构调整，为太原林业产业化、规模化发展探索出一条切实可行的道路。 3、项目符合国家退耕还林政策，极大地改善了当地环境，有利于