电源施工企业本部安全管理体系检查表

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国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆竹器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。检查方法：查验施工企业安全生产许可证检查依据：建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）第二十条 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。检查方法：抽查施工合同。检查依据：检查方法：查验安委会名单和相关文件检查依据：建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）第二十一条 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任。 检查方法：抽查负责人证件。检查依据： 检查方法：检查施工企业安全文明施工制度制定和实施情况。检查依据：中华人民共和国消防法第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制度本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保障防火防烟分区、防火间距符合消防技术标志；（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（六）组织进行有针对性的消防演练；（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。检查方法：检查施工企业消防制度制定和实施情况、消防设施、器材、消防标志配置情况。检查依据：检查方法：检查施工企业工程机械安全制度制定和实施情况。检查依据：安全生产工作规定（国电办20003号）第26条 输变电、供电、发电和施工企业的主要生产性车间设专职安全员，其他车间和班组设兼职安全员。企业安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成三级安全网。安全生产工作规定（国电办20003号）第23条 国家电力公司分公司、集团公司、省电力公司，水电施工企业，发电、供电、火电施工和送变电施工企业必须设立二级独立的安全监督机构。检查方法：检查安全监督网络建立情况。检查依据：建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质200891号）第八条 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：（一）建筑施工总承包资质序列企业： 特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。（三）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。（四）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。检查依据：查验施工企业本部专职安全生产管理人员配备情况。原电力建设安全健康与环境管理工作规定第三十八条第八款有相关规定，国家电网公司基建安全管理规定取消2规章制度检查依据： 国家电网公司基建安全管理规定附录A.4 施工单位应建立的基建安全管理制度：（一）安全责任制度；（二）安全教育培训制度；（三）安全工作例会制度；（四）施工分包安全管理制度；（五）安全施工措施管理及交底制度；（六）安全施工作业票管理制度；（七）文明施工管理制度；（八）施工机械、工器具安全管理制度；（九）临时用电管理制度；（十）消防、保卫管理制度；（十一）车辆交通安全管理制度；（十二）安全检查制度；（十三）安全奖惩制度；（十四）事故调查、处理、统计、报告制度。中华人民共和国职业病防治法第十九条 用人单位应当采取下列职业病防治措施：（二）制定职业病防治计划和实施方案；（三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）13、建立企业提取安全费用制度。为了保证安全生产所需资金投入，形成企业安全生产投入的长效机制，借鉴煤矿提取安全费用的经验，在条件成熟后，逐步建立对高危行业生产企业提取安全费用制度。企业安全费用的提取，要根据地区和行业的特点，分别确定提取标准，由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。18、建立企业安全生产风险抵押金制度。为强化生产经营单位的安全生产责任，各地区可结合实际，依法对矿山、道路交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹等领域从事生产经营活动的企业，收取一定数额的安全生产风险抵押金，企业生产经营期间发生生产安全事故的，转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。检查方法：检查各项制度。3特种作业、设备人员管理检查依据：安全生产法第二十三条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。建设工程安全生产管理条例第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。检查方法：抽查特种作业人员证件检查依据：特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令 第70号）第二条 从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定，经考核取得特种设备作业人员证，方可从事相应的作业或者管理工作。 检查方法：抽查特种设备作业人员证件检查依据：国家电网公司基建安全管理规定附录F.4 施工单位安全管理台账目录：（五）特种作业及专、兼职安全人员登记档案；检查方法：查验台帐4危险因素预控检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第七十七条 建设管理单位及监理、设计、施工企业重点负责工程项目的安全风险管理工作，督促、指导各项目部做好风险识别、评价和控制措施制定工作。第七十九条 施工企业应保证风险控制措施所需资源的配置和资金投入，必要时提高技术支持手段或其他措施，确保施工现场识别的风险始终处于受控状态。检查方法：查预案文件、资料5应急预案检查依据：建设工程安全生产管理条例第四十八条 施工单位应当制定本单位安全生产事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。国家电网公司基建安全管理规定第一百一十条 公司所属各单位监理应急管理体系和应急管理机构，基建应急管理工作应纳入各单位应急管理体系范畴。工程项目由建设管理单位组建现场应急组织机构及应急救援队伍。第一百一十二条 公司各级应急管理机构每年应组织一次应急现场处置方案的演练，并针对演练情况进行评审，必要时组织修订和重新发布。检查方法：查相关文件。检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第一百九条 应急管理机构的职责：（六）对下级应急管理工作进行监督检查和指导；6劳动保护检查依据：中华人民共和国劳动法第十九条 劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款：（三）劳动保护和劳动条件；检查方法：抽查劳动合同检查依据：中华人民共和国劳动法第五十三条 劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。检查方法：查劳动保护制度文件检查依据：中华人民共和国安全生产法第四十三条 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）第三十八条 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。检查方法：查保险记录检查依据：中华人民共和国职业病防治法第三十二条 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。中华人民共和国劳动法第五十四条 用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。检查方法：查体检记录附件1-2： 电源施工企业本部安全例行工作检查表序号评价项目重要度检查依据及检查方法1工作例会检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第四十条 建设管理单位、监理、设计、施工企业每年召开一次安全工作会议，每季度至少召开一次安全工作例会，贯彻上级有关安全工作的要求，总结分析本单位安全工作情况，研究解决安全生产中存在的问题，布置年度和季度安全工作计划及措施。检查方法：查安全工作会议记录检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第二十条 本章所规定的各级基建安全目标是最基本的目标要求，是公司基建系统制定安全目标的依据；公司所属单位、项目部应根据下级目标高于上级目标的目标管理原则进行逐级细化分解，制定具体的安全目标，但不得低于本规定的目标要求。检查方法：查安全工作计划、会议记录检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第十五条 施工企业基建安全职责：（一）公司所属施工企业设立安全管理机构，按规定配备安全管理专职人员，成立安全委员会，监理健全基建安全管理体系，负责落实本企业及工程项目施工安全管理工作；（三）编制年度安全技术措施计划（包括购置安全工器具和安全设施、改善劳动条件和环节、开展教育培训和宣传等内容），按国家和公司的有关规定提取安全生产费用，单独计列，专款专用；制定相应的管理制度，确保安全技术措施所需经费的开支。检查方法：查安全工作计划、安委会活动记录教育培训检查依据：建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）第三十六条 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。国家电网公司基建安全管理规定第三十五条 施工企业对新进人员应进行不少于40个课时的三级安全教育培训，经考试合格后方可持证上岗工作。第三十七条 施工企业在施工中采用新技术、使用新设备、新材料、推行新工艺以及职工调换工种等，必须对作业人员进行相应的安全教育培训，经考试合格后方可上岗工作。检查方法：检查培训记录安全检查检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第一百零一条 各类安全检查中发现的安全隐患和安全文明施工、环境管理问题，应下发安全隐患整改通知，限期整改，并对整改结果进行确认，实行闭环管理；对因故不能立即整改的问题，责任单位应采取临时措施，并制订整改措施计划报上级批准，分阶段实施。第一百零二条 各类基建安全管理活动的组织单位，必须制定检查方案、大纲和检查报告大纲，明确工作要求，对检查效果进行总结评估，不断提高安全检查工作水平。检查方法：检查安全检查及问题整改记录安全奖惩检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第一百三十八条 监理、设计、施工企业内部应制订基建安全奖惩制度，设立安全管理专项基金，确保奖惩机制有效落实。检查方法：检查安全生产奖惩制度5事故报告处理检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第一百一十七条 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。第一百一十九条 事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因、事故性质和事故损失，认定事故责任，按照四不放过的原则，总结事故教训，提出整改措施。第一百二十一条 事故发生单位应做好事故资料的收集、整理、统计和存档工作。检查方法：查安监部门通报记录、事故档案、事故报表。附件1-3： 电源施工企业本部安全专项管理检查表序号评价项目标准分检查标准重要度检查依据及检查方法1安全技术管理30未制定包括安全技术文件编制格式、内容及编审批程序在内的安全技术管理规定，扣20分检查方法：查安全技术管理文件管理规定及程序不完善或可操作性差，扣10分安全技术文件未按规定编制、未按规定程序进行审批或未签署审批意见，每份扣5分未制定标准化安全设施标准，扣10分检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第十五条 施工企业基建安全职责：（三）编制年度安全技术措施计划（包括购置安全工器具和安全设施、改善劳动条件和环境、开展教育培训和宣传等内容），按照国家和公司的有关规定提取安全生产费用，单独计列，专款专用；制定相应的管理制度，确保安全技术措施所需经费的开支。检查方法：查安全技术管理文件未执行批准的安全技术措施计划，扣5分施工组织设计、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案未编制有针对性的安全技术措施，扣15分检查依据：建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）第二十六条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。检查方法：抽查施工方案。施工组织设计、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案未经技术负责人组织机械、安全等有关部门审核、审批，扣20分检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第四十六条 施工项目部总工程师组织编制项目管理实施规划（施工组织设计），分别用单独章节描述安全技术措施和施工现场临时用电方案，经施工技术、质量、安全等职能部门审核，施工企业总工程师审批，报监理项目部审查，业主项目部批准后组织实施。第四十八条 按国家有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附录B），施工项目部总工程师组织编制专项施工方案（含安全技术措施），并附安全验算结果，经施工企业技术、质量、安全等职能部门审核，施工企业总工程师审批，经项目总监理工程师签字后，由施工项目部总工程师交底，专职安全管理人员现场监督实施。检查方法：抽查安全专项施工方案。与企业生产活动相关的安全技术标准、规范、强制性条文和操作规程，配备不齐全或更新不及时，每项扣5分选用国家明令淘汰的设备或工艺或未经相关主管部门审查、鉴定的新设备、新工艺、新材料，扣10分检查依据：建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）第六十二条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照中华人民共和国安全生产法的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（六）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。中华人民共和国安全生产法第二十二条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 检查方法：抽查程序文件、施工组织设计和专项方案及其记录、企业规范规程未按规定组织工程技术交底，扣15分检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第五十六条 施工方案、作业指导书或安全技术措施交底过程中，全体作业人员必须参加，并按规定在交底书上签字确认。检查方法：抽查交底记录。2分包管理30未制定分包商资质审查、准入制度，扣20分检查依据：国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定第十三条 施工承包商是分包安全管理工作的主要责任主体，负责对分包工程的施工全过程进行有效控制，确保分包安全处于受控状态。施工承包商应建立健全覆盖分包商的项目安全管理体系；建立分包商资质审查、现场准入、教育培训、动态考核、资信评价等分包管理制度；配合主管网省公司建立年度合格分包商名册；明确分包安全管理机构和人员，对分包商及其人员实施全过程动态管理；定期组织、督促分包商开展各类安全、质量活动，做好活动记录。公司系统所属施工企业分包管理制度须报网省公司备案。 检查方法：查分包管理制度未对分包商安全资质进行审查或审查资料不齐全，扣15分未对分包商进行评审并建立合格分包商清单，扣10分主体工程分包未采取劳务分包形式或劳务分包商独立承担危险性大、专业性强的施工作业，扣15分检查依据：国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定第十四条 公司严禁将建设项目主体工程进行专业分包。第十五条 专业分包商必须具备国家有关主管部门颁发的满足所分包工程专业和规模施工要求的资质、资格和施工能力。第十七条 劳务分包商必须具备相应的专业资质条件，其自身的人员数量及素质应能满足安全施工和保证工程质量的要求，并应保持施工人员的稳定。第十九条 禁止劳务分包人员在没有施工承包商组织、指挥及带领的情况下独立承担拆除工程、土石方爆破、设备材料吊装、高处作业、临近带电体作业，大型基坑支护与降水工程、围堰工程、隧道工程、沉井工程、大型模板工程与脚手架（跨越架）工程、大体积混凝土浇筑、钢结构吊装、铁塔组立、受热面组装施工作业或国家有关部门规定的、建设单位明确的其他危险性大、专业性强的施工作业。第二十六条 在签订合同的同时，必须按照国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本，根据分包性质，结合现场实际签订分包安全协议。第三十二条 施工承包商应建立覆盖所有专业分包商的安全管理体系，并将分包商纳入到本企业和现场施工项目部的安全管理体系中，实施全过程动态管理。检查方法：抽查分包合同分包合同未附分包安全协议，或协议未明确双方安全生产职责，或合同违规，扣15分分包项目招标、合同签订、合同结算未经安监部门会签、审核，扣10分未对分包商进行经常性的安全监督管理，扣10分分包单位承接的项目与其资质不符，扣15分3机械设备、车辆管理20未建立有针对性的有效的有关机械设备(车辆)管理的法律法规、安全技术规范、标准库，扣10分检查依据：国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施3.1 施工企业至少应具备以下规程、标准和定额：（1）起重机械安全操作规程；（2）起重机械保养和修理规程；（3）起重机械设备技术试验规程；（4）起重机械安装、拆卸工艺规程；（5）起重机械安全、质量检验标准；（6）起重机械安全检查标准；（7）输变电工器具安全检查标准；（8）起重机械企业自检用“安全技术检验报告书”；（9）对施工项目部和起重机械使用单位的起重机安全管理的评价标准；（10）起重机械事故综合应急预案和各种安全措施。检查方法：查机械管理制度未设置机械设备(车辆)管理部门、未建立安全管理网络和各级岗位责任制、未配备合格专职管理人员，扣10分检查依据：国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施2.8.1 施工企业本部 施工企业本部必须设置机械管理部门，对企业施工生产中的起重机械和一般机械进行归口管理；是起重机械专业安全管理部门，重点负责起重机械的安全管理。检查方法：查机械岗位职责未按规定制定针对机械设备（车辆）安全的培训教育、安全检查、安全技术、应急预案、信息档案管理以及购置、租赁、安装、维修、检验、使用、拆除、报废过程中的安全管理制度，每缺一项扣5分检查依据：国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施3.1 公司系统施工企业起重机械安全管理制度至少应包括以下内容：（1）起重机械安全管理与使用制度；（2）租用与分包工程自带起重机械安全管理制度；（3）起重机械维修制度；（4）起重机械安装维修队伍管理制度；（5）起重机械安拆作业指导书编制、审查与执行制度；（6）特种设备作业人员管理与考核制度；（7）起重机械检验仪器、工器具管理制度；（8）机械设备事故调查处理制度；（9）对施工项目部、起重机械使用单位的起重机械安全管理评价考核制度；（10）起重机械安全技术档案和技术资料管理制度。检查方法：查机械管理制度未建立起重机械、场内机动车等特种设备作业人员培训教育和资质、资格管理台账，扣10分检查依据：国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施3.4 施工企业至少应有以下起重机械安全管理记录资料，并保证其完整、齐全和准确：（1）起重机械台账；（2）起重机械作业人员台账；（3）企业对现场起重机械安全检查记录和缺陷整改验收记录；（4）上级部门对现场起重机械安全检查缺陷整改追踪记录；（5）对施工项目部和起重机械使用单位的起重机械安全管理评价和机械管理评比记录；（6）起重机械事故调查处理报告；（7）起重机械作业人员培训、考试、考核和奖惩记录；（8）有关机械安全会议、专业会议等记录；（9）其他有关记录、通报、文件等；（10）起重机械安全技术档案检查方法：查机械管理台帐未按规定建立机械设备、车辆档案，或记录资料不齐全，扣10分起重机械安拆、大修改造、大型吊装等危险作业方案，未经技术负责人组织机械、安全等有关部门审核、审批，扣10分检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第五十条 对重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目（见附录D），施工项目部总工程师组织编制专项安全技术措施，经施工企业技术、质量、安全等职能部门审核，施工企业总工程师审批，报监理项目部审查，业主项目部备案，由施工项目部总工程师交底后实施。检查方法：抽查作业方案按规定建立起重机械应急预案管理机制，扣10分检查依据：国家电网公司基建安全管理规定第一百一十三条 应建立的各类应急现场处置方案包括但不限于：（五）机械设备事故应急现场处置方案国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施2.8.1 施工企业本部：（8）负责组织编制企业起重机械事故综合应急预案；检查方法：查应急预案未按规定组织机械设备、车辆安全检查，每次扣5分检查依据：国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施2.8.1 施工企业本部：（10）负责对各施工项目部、起重机械使用单位的起重机械安全技术状况和管理情况进行定期或专项检查、评价和考核，并指导、追踪、督查缺陷整改情况。检查方法：查检查记录4安全工器具和防