进销存项目需求分析

XX有限公司ERP系统需求规格说明书项目代号：CX-2010-19-XX株洲创新有限公司2010-3-19 目 录1引言编写目的读者对象编写原则项目背景定义参考资料.变更历史.2任务概述目标.用户特点.假定何约束.3需求调研用户简介.组织机构.现有作业流程.原始需求.需求调研整理.4系统需求分析系统总体需求分析. 4.1系统总体需求概述 4.1系统总体流程图 4.2 基础数据需求分析 4.3库存子系统需求分析 4.32其它入库用例 4.33其它出库用例4.34调拨用例4.35库存成本调整用例4.36仓库维护用例.4.37计量单位维护用例.4.38物料类别维护用例.4.39物料维护用例.4.40盘点用例. 4.4 销售子系统需求分析 4.5 采购子系统需求分析 4.6 系统性能需求 4.61安全性能需求 4.62响应速度需求 4.63运行环境需求 引言1.1编写目的通过编写需求分析文档,了解客户的需求,用户何客户于架构师,以及架构师何程序开发人员,或者开发人员之间的交流依据. 1.2读者对象架构师,软件开发人员,客户,以及其他的参考学习人员 1.3编写原则1） 正确性：需求规格说明书中的功能、行为、性能描述必须与用户对目标软件产品的期望相吻合。2） 无歧义性：对于用户、设计人员和测试人员而言，每一个需求只有一种解释，确保无歧义性的措施是使用标准化术语，并对术语的语义进行显式的、统一的解释。3） 完整性：包括全部有意义的需求，无论是关系到功能的、性能的、设计约束的，还是关系到属性或外部接口方面的需求；要符合需求规格说明书要求，如果个别章节不适用，但要在需求规格说明书中保留其章节号；填写需求分析说明书的全部插图、表等，并且定义全部术语和度量单位。4） 可验证性：对于规格说明书中的任意需求，人或机器都能通过过程检查软件产品能否满足需求。5） 一致性：需求规格说明书中的各个需求之间的描述是不能矛盾的。6） 可修改性：具有一个有条不紊的易于使用的内容组织，具有目录表、索引，同时保证没有冗余。7） 可追踪性：需求规格说明书保证每一个需求的源流清晰。8） 可理解性：需求规格说明书应保证用户、设计人员和测试人员的理解一致性，同时满足运行和维护阶段的可使用性。1.4项目背景项目名称:北大青鸟ERP系统 项目简称: 项目代号: 委托单位:株洲北大青鸟 开发单位:北大青鸟软件工厂 主管部门: 1.5定义 其它入库单:主要用于生产环节的退料入库,或借出归还,借入等等入库情况. 其它出库单:同上 1.6参考资料正航公司:导航者软件系统 1.7变更历史 序号人员日期变更详情1王贝2010/3/18初稿2任务概述 2.1目标需求规格说明书要实现下列目标：1） 在软件产品完成方面为客户和开发者之间建立共同协议创立一个基础。2） 提高开发效率，近早发现遗漏、错误和理解的不一致。3） 有助于估计项目所需资源。4） 为确认和验证提供一个基准。5） 便于移植和不断提高。在此参考合同相关章节再阐述本系统实际目标。 2.2用户特点 企业的相关人员 2.3假定何约束3需求调研 3.1用户简介 本软件是基于制造,分销,服务性的企业所用的ERP系统.用户可以是企业内部特定的人员. 3.2组织机构 此处给出委托单位的组织结构图，包括部门、岗位的隶属关系与职能等（产品设计开发在此设计一典型组织结构图）。 3.3现有作业流程按下列要求给出总体业务流程图。1) 列出分析的基本原则。2) 描述组成系统的业务处理各环节。3) 严格按照国家标准设计流程图（请参考软件工程、国家标准相关书籍）。 3.4原始需求 3.5需求调研整理4.31库存子系统需求分析4.1系统总体需求分析 4.11系统总体需求概述 4.12统总体流程图 4.2基础数据分析 4.3库存子系统需求分析 4.31其它入库用例编号SD13具体描述主要用于生产退料,借出归还,借入等情况的物料优先级高角色供货人员,仓管人员前置条件有其它入库申请单后置条件打印成纸质单据，再由仓管人员填写其它入库单输入单据主体部分：入库类型单据日期仓库单据号码入库人员所属部门制单人员单据明细部分：物料编号数量单价金额分录备注输出其它入库单文件基本路径1、 打开其它入库单2、 填制主体部分内容3、 填制明细内容4、 打印输出扩展路径异常处理业务规则1、税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率2、取价规则： 1)、如果订单转入的，取订单上价格； 2)、没有订单的，如果客户最近十天有与我们交易，取最近的交易价；如果最近没有交易，按照客户的等级取价特殊需求。 4.32其它出库用例编号SD13具体描述当出现生产少料拿料,或者借入归还,等时优先级高角色业务员前置条件大宗物料有主管人员批准后置条件输入单据主体部分：出库类型单据日期仓库单据号码出库人员所属部门制单人员单据明细部分：物料编号数量单价金额分录备注输出其它出库单文件基本路径5、 打开其它出库单6、 填制主体部分内容7、 填制明细内容8、 打印输出扩展路径无异常处理1、 仓库缺货2、 客户要求延时送货业务规则1、税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率2、取价规则： 1)、如果订单转入的，取订单上价格； 2)、没有订单的，如果客户最近十天有与我们交易，取最近的交易价；如果最近没有交易，按照客户的等级取价特殊需求无4.34其它出库单活动图4.33调拨用例对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务，当发生发这类业务时，使用本单据来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨货品编号、名称、规格型号、单位和数量等。调拨货品时，既可以在不同仓库之间进行调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外，通过调拨单还可以简化业务流程：如，通过调拨可以实现将不合格商品调入废品仓库等。4.34调拨用例图：4.35用例文档：编号ST13具体描述仓管人员根据仓库存储货品的情况填制调拨单将货品在不同仓库之间进行调拨。优先级高角色仓管人员前置条件调拨单后置条件打印成单据，经仓管主管签字，办理手续才生效。输入单据主体部分：调出仓库，调入仓库，单据日期，单据号码；单据明细部分：物料编号，物料名称，规格型号，单位，数量；输出基本路径1、 打开调拨单2、 填写主体部分内容3、 填写明细内容4、 打印输出扩展路径不同仓库人员之间进行沟通，看是否可以进行调拨；异常处理各仓库货品已存满，无地方再放货物。业务规则调出仓库金额和数量减少，调入仓库金额和数量增加，单价改变。特殊需求（补充说明）4.36概念模型图4.37、调拨业务活动图 4.34库存成本调整用例分析师：文鹏飞库存成本调整用例文档：编号ST15具体描述财会人员根据物料的市场价格填制调价单，然后经财会主管审核之后交个仓管人员，仓管人员按照审核的调价单对相关物料进行调价优先级高角色财会人员，财会主管，仓管人员前置条件存货出现价格变更后置条件经主管人员审批，对相关仓库的物料进行调价，并计算出调价前后的差额输入单据主题部分： 单据日期 单据号码明细部分： 物料编号 物料名称 规格型号 仓库名称 库存量 平均成本 单价 调价金额 分录备注输出调价单基本路径1. 打开调件单2. 填制主体部分内容3. 修改明细部分单价4. 打印输出扩展路径无异常处理无业务规则除了单价栏可以自行输入之外，其他栏都是只读状态，计算公式：调价金额=修改后单价*数量平均单价*数量特殊需求（补充说明）无库存成本调整概念模型：库存成本调整业务活动图：4.37仓库维护用例4.30仓库维护用例+编号BS21具体描述仓库主要是管理库存中各仓产品的数量，每个仓库都需要设定对应的资料，负责无法输入库存中各项单据。优先级高角色仓库人员前置条件有仓库和对应库存的资料后置条件仓库管理人员根据对应的手续（采购入库单，销售出货单），才有我们的仓库人员进行相应的入库或出库输入仓库表主体： 仓库编号 仓库名称 仓库人员 仓库地址 联系电话 备注 输出销售出库单、退货单，采购入库单、退货单，其他入库单、出库单，调拨单，盘点单基本路径根据物料单和仓库表组合的库存总表，进行一些资料的一些总结和归纳扩展路径根据库存台帐，库存台帐明细表，库存查询，呆滞库存分析，得出库存是否出现冗余。异常处理1， 根据存库查询分析仓库是否空闲2， 根据盘点进行定期盘点，从而优化库存业务规则1. 物料的数量：库存里物料的数量=入库+退货-出库-折扣和消耗等2. 来源规则：进：采购入库单，销售退货单，以及其他入库单 出：销售出货单，采购退货单，以及其他出货单 进和出：盘点单，调拨单 特殊需求（补充说明）仓库还需要考虑折扣，消耗等方面的数量仓库概念模型：仓库维护活动图4.38计量单位维护用例编号BS22具体描述计量单位是企业用来核算物料单位。优先级中角色仓库人员前置条件是对仓库物料进行有效的分类。后置条件如物料没有设置计量单位，就无法进行保存物料主文件。输入计量单位表： 单位编号 单位名称 英文编码 备注输出物料主文件基本路径对物料进行计量扩展路径在物料主文件，以及一些物料清单中，对于物料进行计量。异常处理当物料进行入库时，进行计量单位是否输入进行判断，如果输入就可以进行保存，否则无法保存。业务规则对于日常物料单位进行计量，如（个，件，批等）特殊需求（补充说明）如对于一些仓库零散的物料要进行一个有效的计量计量单位概念模型： 计量单位活动图：4.37物料类别维护用例编号BS24具体描述物料类别是将物料依不同性质分门别类以便查询。优先级高角色仓库人员前置条件需依托在物料的基础上。后置条件在物料进行分门别类的进行划分时，需要一一对应。输入物料类别设定表： 类别编号 类别名称 存货科目 销售收入科目 销售成本科目 赠品费用科目 其他收入科目 其他费用科目其他成本科目 备注输出物料主文件，物料清单基本路径1在添加物料主文件，添加物料类别。2在物料进行盘查时，按类别进行盘查。3按类别打印物料清单。扩展路径1. 在进行仓库物料进行类别清查时2. 查看专门的物料是否缺货。异常处理在物料信息进行录入时，需判断物料信息的类别业务规则按照物料类别分布在不同仓库，进行有效的规划。特殊需求（补充说明） 对于企业在采购-生产-销售-退货这一流程中，所涉及到的物料零散，需进行一个特别物料分类物料类别概念模型：物料类别活动图：4.38物料维护用例编号BS25具体描述物料维护是企业对于物料存量以及物料交易信息。优先级高角色仓库人员前置条件需要在物料类别设定和计量单位设定基础上后置条件物料主文件，物料清单，库存总表，库存流水表输入物料主文件： 物料编号 物料名称 物料类别 计量单位 规格型号 英文品名1. 基本资料：建议售价售价AE标准进价使用币别物料形态单价是否含税税目税率采购提前期主供应商物料备注2. 存量总信息 安全存量 低于安全存量 起初总数量 现有总数量 平均成本 现行平均成本 标准成本 标准总成本 起初总成本3存量明细信息 仓库编号 仓库名称 期初数量 现有数量3. 交易信息最初出库日 物料（编号，名称），型号规格，单别，日期最近出库日最初入库日最近入库日呆滞起价天数停用日期 输出物料主文件基本路径物料清单，销售出库单、退货单，采购入库单、退货单，其他入库单、出库单，调拨单，盘点单扩展路径库存物料进行查询异常处理1,物料在库存中数量是否为0业务规则物料的单价=账面上的单价，物料的数量=入库数量-出库数量+退货的数量-折扣-消耗特殊需求（补充说明）物料的维护需从采购入库到销售出库等一系列的环节，都会影响我们物料的数量，单价，金额物料概念模型：物料活动图：4.39盘点用例编号ST14具体描述盘点是企业定期进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。优先级高角色财务人员前置条件盘点仓库不能为空， 物料清单需载入，物料名称不能修改，以及账面信息等后置条件由财务人员定期盘点库存中的物料。输入盘点单： 盘点仓库 单据日期单据号码 增减值科目盘点明细表： 栏号 物料编号 物料名称 规格型号 单位 账目数量 盘点数量 盈亏数量 单价金额盈亏金额原因备注 盘点人员 所属部门 输出盘点单基本路径1， 根据仓库，单据日期，单据编号2， 根据物料清单3， 制作盘点单扩展路径定期清查仓存物料是否与账面相符异常处理1， 仓库是否有货2， 解决是否有超收现象业务规则1. 由物料编号自动带出该物料在该仓库的“现有数量”，不允许修改2. 您可以在此栏位中输入实际盘点的数量，即盘点物料库存中的实际数量，预设由物料编号自动带出该物料该仓库的“现有数量”即同帐面数量值，允许修改。3. 盈亏数量盘点数量帐面数量，系统自动计算得出，若为负数，表示盘亏；为正数，则表示盘盈。4. 预设带出此物料现行平均成本。5. 盈亏金额单价盈亏数量，系统自动计算得出，不允许手动修改。特殊需求（补充说明）需要考虑仓库是否有无该物料盘点单模型概念：盘点活动图：4.6系统性能需求 4.61安全性能需求 4.62响应速度需求 4.63运行环境需求4.41销售子系统需求分析4.42销售报价一 目的:企业向客户报价，有利于让客户理解所要购买的产品的价位，对产品的详细信息做一定的了解，为后面客户下订单做铺垫. 二： 目标: 可以有效的按需求作业标准，执行业务操作,与客户初步达成共识. 三 ：业务流程 用例图： 编号BS11具体描述通过具体商品向客户报价，并与客户初步达成共识优先级高角色销售主管前置条件有客户所需的的商品后置条件经主管人员审核输入序号物料编号物料名称物料编号数量折前价格折数 单价 金额 税率 税额 含税金额来源单种 来源单号输出销售报价单基本路径填写销售报价单，填写要购买的商品的价格打印输出扩展路径2.1、与客户沟通，填写客户报价单信息和客户信息，并与客户在商品的价格方面达成共识异常处理暂无业务规则、税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率特殊需求（补充说明）暂无 4.421销售报价活动图 4.422:概念模型描述 4.43销售订单4.431.编写目的：主要用于和客户交流与沟通的文档。能够更好的将客户的需求总结。已达到万无一失。也有利于开发内部人员沟通与执行。销售订单是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，同时该单据可以提供利润预估值供您参考。通过该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货等情况。用户还可以对有订货合同的客户进行集中管理，您可以直接将此销售订单转入采购订单中，对采购、发货等业务实现有效的管理。4.432.目标：可以有效的按照需求的作业标准。执行业务操作。将客户的需求与请求达成初步协议。将业务的大概流程展现出来。4.433业务处理总体流程调查4.434 总体流程图：4.435用例图： 4.436.用例文档编号BS12具体描述根据销售报价，和用户商定同意。签订的一种协议。和客户的一种契约。优先级高角色销售主管，客户，销售人员前置条件有销售报价（可以从销售报价转入，也可以口头报价）后置条件经客户和商家签订合同。经双方盖章。达成一致协议并经销售主管审核方能生效输入序号物料编号物料名称物料编号数量折前价格折数 单价 金额 税率 税额 含税金额 预出库日 未出库数 来源单种 来源单号 以生产数量输出销售订单文件基本路径9、 打开销售订单10、 可以由销售报价单进行转入，可以查看可以查看到单据日期为止，该客户所有单据报价的交易记录11、 明细内容直接从销售报价转入，还可以直接选购12、 和客户签订销售合同，交销售主管批准。扩展路径2.1、与客户沟通，填制客户信息，签订合同达成协议销售人员页客户签单订单之后，客户交预付款异常处理订单数量必须大于0，并且不得大于库存信息客户要求取消订单客户修改预出库日客户到订单的内容进行变更业务规则税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额*税率可以要求客户付部分定金。销售订单中的取价问题分两种情况讲：1.单子是从销售报价单转入的销售订单中的单价就销售报价单中的单价2.单子是自己选择的又分为三种情况：（1）有最近一次交易记录。这个记录也是有时间限制的，可以设定这个时间段。如果有的话就取用最后一次交易的单价作为销售订单中的单价（2）如果没有的话，就看该客户是的等级，根据该客户设定的等级去取价。（3）如果没有设定客户等级的话，就取用建议售价作为销售订单中的单价。特殊需求（补充说明）金额要做最低销售价的限价。系统将根据（单价 * 数量）自动计算金额。当产品单价为未税时，金额可以手动输入；当产品单价为含税时，金额栏位为只读，不能自行登打；4.437 销售订单类图：3.438销售订单活动图：4.44销售出库：销售出库单是企业确认销售实现的依据，您可以实现现款销售、赊销、委托代销业务，该单据将跟踪整个销售业务过程，比如商品出库情况、销售收款情况。管人员登打完销售出库单保存并且复核后就会减少销售货品的库存，同时相应的应收款就会增加；销售出库单可以又销售报价单和销售订单转入转入条件： 4.441 出货用例编号SD13具体描述业务员根据销售订单或销售报价单(可以是报价单或口头报价)，填制销售出库单，以办理销售出货的手续。优先级高角色业务员前置条件有销售订单或销售报价单(可以是报价单或口头报价)。后置条件打印成纸质单据，经业务经理签字，财务办理账款手续，单据才能生效。输入单据主体部分：单据号日期客户客户地址业务员销售部门制单人审核人仓库单据明细部分：产品编号产品名称规格型号计量单位折前价折率单价数量金额税率税额来源单号来源单别含税金额输出销售出库单文件基本路径13、 打开销售出库单14、 填制主体部分内容15、 填制明细内容16、 打印输出扩展路径2.1、与客户沟通，填制客户信息（包括送货地址、开票内容、送货方式等）2.2、与仓库沟通，看仓库是否有货异常处理3、 仓库缺货4、 客户要求延时送货业务规则1、税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率2、取价规则： 1)、如果订单转入的，取订单上价格； 2)、没有订单的，如果客户最近十天有与我们交易，取最近的交易价；3）如果最近没有交易，按照客户的等级取价，如果没有就去建议售价特殊需求成本信息对业务员不可见，且要做最低销售价的限价。4.442销售出货概念模型：4.443销售出库实体模型4.444销售出货业务活动图： 4.45销售退货一）、销售退货单是客户在收到货物以后，经检查发现货物存在相应的问题等，将货物退回，那么此时您就可以登打销货退货单，作为退货以及退款的依据。同时该单还可以实现让重新发货给客户的功能。仓管人员登打完销售退货单保存并且复核后就会增加退货货品的库存，同时相应的应收款也会相应减少；4.451、退货用例图4.452退货活动图4.453销售退货的概念模型4.454销售退货实体模型编号具体描述业务员根据销售出库订单，填制销售出库单，以办理销售退货的手续。优先级高角色销售人员、财会人员、仓管人员前置条件有销售出库订单。后置条件打印成纸质单据，经销售经理签字，财务办理账款手续，单据才能生效。输入单据主体部分：单据号日期客户客户地址业务员销售部门送货类型：1-配送，2-客户自提单据明细部分：产品编号产品名称规格型号计量单位折前价折率单价数量金额税率税额含税金额未退数量来源单别来源单号输出销售退货单文件基本路径17、 打开销售退货单18、 填制主体部分内容19、 填制明细内容20、 打印输出扩展路径2.1、与客户沟通，填制客户信息（包括送货地址、送货方式等）2.2、与仓库沟通，看仓库是否有货3.1异常处理5、 仓库缺货6、 客户要求延时送货业务规则1、取价规则： 1)、选择退货商品的等同价格 根据销售出货单转单进行退货，然而不是只有把销售出货单作为依据，而是找到销售出货单所对应的销售订单。把销售订单中订单的状态改为未结案。再把订单明细表中的未出数量改为要退货的数量，从而进行退货。这样的话，也就不不是重新产生一张新的订单，而是在原来的订单基础是退货。客户原来的商品就要放入仓库，换后的商品就出库。总之就要在库存总表和库存流水表上登帐。 2）、直接退钱1.有销售订单的存在 有订单的换就直接是按照订单上的金额进行退款（以数量*单价为主）把当时的出库成本作为退货成本。2.已经没有销售订单了 如果没有这张订单的话，不依据销售出货单，那就只能按照当前的物料的现行平均成本作为退货成本。特殊需求4.46应收账款：4.461:编写目的能过将客户的付款信息详细的统计 4.462: 编写目标收款单是可以实现向往来单位收取商品赊销货款或预收货款（收取订金）的业务行为，可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务，应收冲款单还可以处理一张销售单分次收款，或一张应收冲款单同时处理几张销售单的业务。4.463: 业务处理主流程4.464: 预收款用例编号SD15具体描述根据销售订单，客户支付预付款。和客户的一种契约。优先级高角色销售员，客户前置条件销售订单（依据），销售出库单，销售退货单后置条件销售订单（依据），销售出库单，销售退货单审核后，确认客户预付及退款输入栏号预付金额来源别来源单号摘要输出预付款文件基本路径打开应收冲款单填制主体部分内容填制明细内容打印输出扩展路径异常处理客户要求改变合同信息业务规则特殊需求（补充说明）4.465应收冲款用例编号SD16具体描述根据销售出库单，客户付款优先级高角色销售员，财务人员，客户前置条件销售订单（依据），销售出库单，销售退货单后置条件销售订单（依据），销售出库单，销售退货单审核后，确认客户的付款信息输入预收信息。单别 应收冲款单单号原单单号 来源别原单日期 来源单号交易对象 预收金额交易对象名称 部门编号部门编号 部门名称部门名称 取用预收金额业务人员 来源摘要原单金额现行金额折让金额冲款金额冲抵金额输出收款冲款文件基本路径打开应收冲款单载入预收填制主体部分内容填制明细内容扩展路径异常处理客户要求改变合同信息业务规则特殊需求（补充说明）4.467收款单类图：4.468账款系统类图采购子系统需求分析采购子系统流程图采购请购用例1.用例图2.用例文档编号根据客户的需求，自定义具体描述采购请购是采购人员通过结合当前生产和销售情况，以及库存情况向企业提出的请购要求。通过主管部门审批之后便可以进行采购行为。采购请购单审核通过之后，可以被采购订单所引用。优先级高角色采购人员前置条件可以通过销售出货单，或者是需要结合相关情况：生产，销售和库存。后置条件要经主管部门审批后，审核通过，才能执行。输入单据的主体部分：单据编号单据日期采购请购类型单况请购人员请购部门制单人员复核人员单据的明细部分栏号物料编号物料名称规格型号单位名称数量币别标准进价单价进价金额需求日期建议采购日期未采购量来源单别来源单号输出采购请购单基本路径21、 打开采购请购单22、 填制主体部分内容23、 填制明细内容24、 打印输出扩展路径1 通过对库存，销售，当前的生产情况的分析，制定对应的请购单信息异常处理请购的数量的变化业务规则需求日期=建议采购日期-采购提前期请购单可从销售订单转入特殊需求（补充说明）如所有的物料全部采购完毕，才能结案，结案之后单据不能做修改未结案的，经审核完成后可以被其他单据引用3.请购类图：4.请购活动图4.5采购询价用例4.51、用例文档编号根据客户的需求，自定义具体描述采购询价单是采购之前向厂商询价的一个记录，采购员根据与厂商的交流，以及一些市场的调查，作为最后确定供应商的一个依据优先级高角色采购人员前置条件通过和厂商的一些交流和对比，及市场上的一些调查，将相关的物料信息的价格等做一个记录后置条件通过审核之后，确定供应商，并生成询价单。可被采购订单和入库单引用。输入单据的主表内容供应商单据日期供应商地址单据号码有效日期单价是否含税送货地址制单人员审核人员采购人员所属部门单据的详细内容栏号物料编号物料名称数量单价折数金额税率含税金额税额赠品折扣前单价来源单号来源类别输出采购的询价单基本路径1、打开采购询价单2、 填制主体部分内容3、 填制明细内容4.、审核扩展路径通过对多个厂商的价格的比较，与厂商进行沟通，确定厂商。记录下物料的价格等信息。异常处理市场的物价波动，供需不定业务规则可从销售订单或采购请购单直接转入，历史交易查询：通过与供应商之间的交易信息的查询，涉及到采购入库单和退货单特殊需求（补充说明）有效日期范围之内的单据可以被别的单据所引用，但是过了有效日期的则不能被引用了。4.52.询价用例图4.53.采购询价类图4.54.采购询价活动图4.55采购订货用例编号PU13具体描述采购人员向供应商下订单优先级高角色采购人员 供应商前置条件对货物询价对比后置条件打印单据，主管签字，单据才能生效输入单据主体部分供应商日期单据号送货地址采购人员部门订单类型单价是否含税单况制单人员复核人员单据明细部分：栏号产品编号产品名称规格型号计量单位折扣前单价折率单价数量金额税率税额预入库日来源单别来源单号分录备注含税金额是否赠品输出采购订单基本路径1 打开采购订单2 添置主表内容3 添置明细表内容4 打印输出扩展路径异常处理1 供应商未能按时送货业务规则1、税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率1)、如果询价但转入的，可取订单上价格；也可手动输入 2)、没有订单的，如果客户最近十天有与我们交易，取最近的交易价；如果最近没有交易，按照客户的等级取价3）、请购单转入，手动输入数量和单价特殊需求（补充说明）概念模型：业务活动图：4.56采购入库用例编号PU14具体描述供应商将货物送到，仓管人员和采购人员接受优先级高角色采购人员 仓管人员 供货商前置条件供货商的货物到达后置条件检验入库或退货输入单据主体部分：供应商日期单据号仓库采购人员部门订单类型单价是否含税单况制单人员复核人员单据明细部分：栏号产品编号产品名称规格型号计量单位折前价折率单价数量金额税率税额含税金额来源单别来源单号分摊费用是否赠品输出入库单 退货单基本路径1 打开入库单2 填写单据主体3 填写明细表内容4 打印单据扩展路径1 仓库是否已满异常处理1 仓库已满2 货物检验不合格业务规则1、税收计算：含税金额=不含税金额+税额 税额=不含税金额X税率1)、如果订单转入的，取订单上价格；2)、没有订单的，如果客户最近十天有与我们交易，取最近的交易价；如果最近没有交易，按照客户的等级取价特殊需求（补充说明）概念模型：业务活动图：4.57采购退货用例用例图活动图编号PU15具体描述企业在收到货物以后，经检查发现货物存在相应的问题等，需要将货物退还给供应商，同时该单还可以实现让供应商重新发货的功能。仓管人员登打完采购退