贸易发展有限责任公司 销售部门提成方案、职能部门分红方案及差旅费用报 销办法.doc

【2013】07号文件贵州xx贸易发展有限责任公司销售部门提成方案、职能部门分红方案及差旅费用报销办法一、 销售人员和销售经理工资待遇及销售提成方案：（一） 、目的：强调以业绩为导向，按劳分配、团队协作为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。（二） 、适用范围：本制度适用于所有列入计算提成的产品（煤炭、钢材、水泥、管材、粉煤灰、led灯、skf产品等），不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。（三） 、销售人员薪资构成：1、 销售人员的薪资由底薪、提成构成； 2、发放月薪=底薪+提成（底薪=基本工资+绩效工资）（四） 、销售人员底薪设定：销售人员试用期工资统一为2000元，试用期为1-3个月。经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准。销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资：单位:元岗位级别试用期工资 （转正后基本工资）绩效工资销售人员 20001000*n%销售经理 25001500*n%（五）、 销售任务提成比例： 销售人员的销售任务额每月月初由销售经理公布（销售经理每月制定销售报表并上交），试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式员工可享受绩效工资，销售人员绩效工资按完成当月销售任务的百分比来计算。销售经理的绩效工资按所有销售人员销售总任务的平均数的百分比来计算。（六）、 提成方案：1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3、提成计算办法：销售提成=净销售额销售提成千分比+高价销售提成4、 销售提成比率：（1）销售人员：提成等级销售任务完成比例销售提成千分比销售人员100以上销售人员5099销售人员50%以下（2）销售经理提成（按团队总额平均数计算）：提成等级销售任务完成比例销售提成千分比销售经理100以上销售经理5099销售经理50%以下 （3）销售招待费报销制度：销售人员招待费用报销，原则上是只有销售经理才可以报销招待费，销售人员如遇特殊情况需要招待，可以向销售经理申请，批复后才可招待，但招待费将计入销售人员个人费用，在提成发放时扣除。5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。6、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。7、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的30%将做为高价销售提成如下：（1）高价产品提成按照以下计算办法实行：业务人员提成比例：净利润*30=销售人员实际提成8、对于其他职能部门等不能直接产生业绩的岗位，公司将会在盈利的情况下给予各部门现有岗位的奖金分红，具体方案在下一标题呈现。（七）、激励制度：为活跃销售人员的竞争氛围，特别是提高销售人员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予1000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如销售人员未工作到年底奖金不予发放）5、未完成月销售任务的销售人员不参与评奖；特别提醒：各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。二、 其他职能部门人员奖金分红方案：（一）、职能部门包括：项目部门：项目经理财务部门：财务经理、会计、出纳人力资源部门：人力资源经理、人力资源人员技术部门：技术人员行政部门：秘书、驾驶员（二）、目的： 为激励员工努力工作，为公司创造最大利润并增加职工福利。（三）：分红方案：公司以个人职位等级与年资不同，分配公司职工福利奖金于员工作为奖励。视公司经营状况按年中和年终两种方式发放，具体发放时间届时通知。中途离职员工不得支领，销售部门人员和工作不满一年者不参与分红（考虑到公司刚成立，成立初期所配备的各部门工作人员，都参与分红），。具体发放办法内容如下：1、职位等级点数如下：50点：项目经理40点：财务经理/人力资源经理30点：技术人员20点：会计/出纳/人力资源专员/秘书/驾驶员2、个人点数计算=（个人级别点数）*年资*分红系数年资：公司成立初期所配备的各部门工作人员到年底（2013年），年资按一年计算，此后入职人员按入职时间计算。分红系数：正常分红系数为1，如有对公司有特别贡献或拥有专业技术者，经公司董事会商议分红系数加倍（分红系数=2）。3、个人分红奖金计算方法如下：个人分红奖金=（个人点数/全公司总点数）*当年分红奖金总金额4、分红奖金总金额来源当年公司净利润额，即从净利润额中提取10%（如需变动，经公司董事会商议后可变动）作为当年分红奖金。三、 公司员工差旅费用报销及补贴办法：为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制定本制度。（一）、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。4、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批除外。（二）、费用标准对出差人员的住宿费、伙食费和市内交通费实行“节约归己，超支不补”的原则。1、住宿标准（金额单位：元。下同）：地区职等特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经理200180150120100其余人员180150120100802、伙食补助费（以一日三餐为标准）：地区职等特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理9060606060其余人员90606060603、交通工具标准：工具职等飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请（三）、报销办法 1、住宿费报销办法（1）、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（2）、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（3）、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。（4）、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，不重复报销。副总经理以上人员出差，可单独住宿。 2、伙食补助费报销办法中午12点前离开本市按全天补助；中午12点后离开本市按半天补助；中午12时点前抵达本市按半天补助；中午12点后返抵本市按全天补助。 3、交通费报销办法（1）、旅途中符合乘卧（从晚8点至次日晨6点之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，按票价50%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况报分管领导批准后，方可报销。（2）、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经分管领导同意）。（3）、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： a、出差目的地偏远，没有公共交通工具的； b、携有巨款或重要文件须确保安全的； c、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； d、陪同重要客人外出的； e、执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示分管领导同意后方可报销。（4）、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示分管领导同意后方可报销。5、其他（1）、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排