02841-质量体系认证-CK-03供应商质量体系审核报告.xls

共6页第1页ck-03 深圳市泰士达科技有限公司-iso9000 供应商质量体系审核报告 供供应应商商名名称称： 地址： 电话：邮编： 传真：e-mail： 审审核核评评分分 评评分分与与评评价价 供应商总评分0.00分 0 0. .0 00 0分分 总体评价 1、 2、 3、 评评审审结结果果 该供应商据此认可为类供应商 评评审审标标准准 a 类类 （总分 70分） 战战略略供供应应商商提供核心部件或参与设计，具有较完善的质量和商务体系，可以长期合作，共同发展。 b 类类 （总分 80分） 成成熟熟供供应应商商具有完善的质量和商务体系，能稳定提供符合要求的产品。可大批量采购。 c 类类 （总分 70分） 合合格格供供应应商商具有较完善的质量和商务体系，但需要进行有针对性的改进，sqe跟进。可批量采购。 d 类类 （总分 55分） 可可发发展展供供应应商商 已建立质量和商务体系，但实施效果欠佳，应限期改进并由sqe跟踪验证合格后方可进行批量 采购。连续审核不合格时降为不合格供应商。 e 类类 （总分 70 合格单项得分 55 不合格单项得分 55 评分： 0分要求的项目或程序没有存在于质量系统中。 1分要求的项目或程序存在于质量系统中，但计划与执行都需要实质性的持续改进。 2分要求的项目或程序存在于质量系统中并可以接受，然而在计划与执行方面仍需要一些改进。 3分要求的项目或程序存在于质量系统中并且满足要求。 4分要求的项目或程序存在于质量系统中，计划与执行完善彻底。 局部总分：该项目下适用的（1）问题得分之和，不适用的（0）问题不包含在内。 单项得分： =局部总分x100/4/适用问题数 总评分： =单项得分之和/总适用项目数 深圳市泰士达科技有限公司-iso9000 物料控制适适用用性性评评分分 质量总评分 来来料料质质量量控控制制 供供应应商商管管理理 流流程程控控制制 包包装装控控制制 检检测测设设备备控控制制 质质量量管管理理 文文件件控控制制 培培训训 有有问问题题物物料料控控制制 物物料料控控制制 设设计计与与开开发发 终终检检与与出出货货控控制制 共6页第4页ck-03 1.物料的贮存，发放与控制是否有足够的程序与设施？1 2.对于仓库物料的接受和分发，供应商是否已建立起一套授权体系？1 3.物料在仓库和生产过程中，是否有的明确标记与隔离？1 4.材料出库是否应用先进先出的原则？1 5.对于需要进行特殊保存的材料是否有规定的文件及相应的设备？1 局部总分 0 评评价价： 适用问题数51、 单单项项得得分分0.000.002、 结结论论 来料质量控制适适用用性性评评分分 1.有无足够的设备用来检测以确定原料是否符合规格要求？1 2.书面的检验标准在审核时是否存在和充分？1 3.是否应用正常的来料抽样计划？抽样计划的类型aql=1 4.是否可以保证来料在使用前均经过检测？1 5.在检查时iqc报告是否存在和充分？ 1 6.原材料的检查报告与证明是否是明确和可追溯的？ 1 7.iqc是否对货仓进行材料储存期限的审核? 1 局部总分 0评评价价： 适用问题数7 1、 单单项项得得分分0.000.00 2、 结结论论 有问题物料控制适适用用性性评评分分 1.对于有问题物料在所有阶段是否都进行标记与隔离？ 1 2.对于有问题物料的检查与处理，是否已有文件明确定义了相关的责任与权利？ 1 3.是否保存有问题物料的记录？ 1 4.是否有文件明确定义返工与返修的工作指引？ 1 5.是否有记录显示返工的零件或材料都经过重检？有无重检结果可查？ 1 6.是否有一系统通知其客户关于有问题材料的情况并且会同时申请规格的偏移？1 局部总分 0评评价价： 适用问题数6 1、 单单项项得得分分0.000.00 2、 结结论论 供应商管理适适用用性性评评分分 1.是否有认证供应商的正式的程序？ 1 2.供应商的管理和其质量表现是否已文件化？ 1 3.是否存在供应商纠正行为系统来解决不良来料问题？ 1 4.是否向供应商提出质量计划？ 1 5.是否和供应商建立了有效的沟通体系？ 1 局部总分 0评评价价： 适用问题数5 1、 单单项项得得分分0.000.00 2、 结结论论 深圳市泰士达科技有限公司-iso9000 流程控制适适用用性性评评分分 1.是否在所有主要工序中，已建立并维护工序可靠性？ 1 2.qc人员是否已接受适当的统计技术培训？1 共6页第5页ck-03 3.书面的检查指引是否足够？1 4.通过试验是否已建立了内部工艺标准？1 5.是否有足够的ipqc存在于所有的班次？1 6.质控是否有权停止生产？1 7.是否规定和执行过程检验？1 8.在实时的基础之上，检验的缺陷是否记录并且对有问题的工序或倾向进行监控？1 9.阶段性的趋向总结报告是否都分发给管理层及质管部？1 10.在整个生产过程中，材料是否都有适当的搬运和储存以防损伤？ 1 局部总分 0评评价价： 适用问题数10 1、 合格 单单项项得得分分0.000.00 2、 结结论论 包装控制适适用用性性评评分分 1.客户是否有书面的包装要求？1 2.是否有证据有表明在包装与分发区域有质控或检验涉及？1 3.有无检验设备和程序以保证包装的可靠性？1 4.质管有无发货否决权？1 局部总分 0评评价价： 适用问题数4 1、 单单项项得得分分0.000.00 2、 结结论论 终检与出货控制适适用用性性评评分分 1.最终检验是否由品质部门进行？或是在质控部门监督之下进行？1 2.是否应用正常的出货抽样计划？检验计划的类型aql=1 3.书面的检验指引是否应用并且充分？1 4.客户的图纸或规格要求在最终检验时是否可以找到？1 5.现有的设施与设备是否足够用于检验？1 6.检查记录是否保存？在检查时是否存在？1 7.产品检查的状态是否已明确标记？1 局部总分 0评评价价： 适用问题数7 1、 单单项项得得分分0.000.00 2、 结结论论 检测设备控制适适用用性性评评分分 1.有无程序来标记，控制和维护检测设备？ 1 2.计量和校准记录是否包含如下信息：序列号，校准频率，校准日期，校准人？ 1 3.检测设备的调校标准是否有国家标准或其他标准可循？ 1 4.调校和预防性维护计划是否已全部文件化？是否按时进行？1 5.非检验设备是否被禁止用于检验和生产目的？1 局部总分0评评价价： 适用问题数51、 单单项项得得分分0.000.002、 结结论论 深圳市泰士达科技有限公司-iso9000 设计与开发适适用用性性评评分分 1.有无文件化程序文件对开发流程做严谨描述？1 2.设计输入要素是否包含了客户的所有要求及相关标准及法规？1 3.设计输出是否满足了所有客户要求及行业标准、国家法规？1 4.任何的设计更改执行前是否与客户进行了充分的沟通？1 共6页第6页ck-03 5.设计验证过程文件是否经审核，并完整保存以备追溯？1 局部总分0评评价价： 适用问题数51、 单单项项得得分分0.000.002、 结结论论 质量管理适适用用性性评评分分 1.质量系统是否已文件化？1 2.是否已明确定义质量目标与责任？1 3.管理层是否在适当的时间间隔内检查质量系统以确保其适用性和有效性？1 4.对所有的操作员和检查员有无理解性培训和认证？1 5.培训和认证记录在检查时是否存在？1 6.对于操作者来说是否有一个完整的系统来处理质量问题？1 7.在向管理层报告质量表现和趋向时，质量数据应用的怎么样？1 局部总分0评评价价： 适用问题数71、 单单项项得得分分0.000.002、 结结论论 文件的控制适适用用性性评评分分 1.是否由专门的部门或责任人进行文件系统的维护？1 2.是否将客户的图纸和规格要求转换成自己内部文件以应用在生产过程中？1 3.是否保存图纸和规格记录以作历史追溯？1 4.有无正式的系统或程序对文件更改进行审核与批准？1 5.在生产与检查区域是否发现有报废的文件在使用？1 局部总分0评评价价： 适用问题数51