安全标准化评估整改计划(全面).doc

山西华鑫煤焦化实业有限公司 安全标准化考评整改计划 要 素考评不符合内容整改措施负责人计划完成时间1负责人与职责1、未按规定配备注册安全工程师；2、安全生产责任书签订不规范；3、未见安全生产费用提取台账；1 人事部招聘注册安全工程师，公司安排人员培训备考。2 按规范签订安全生产责任书3 建立安全生产费用提取台账。段志斌2风险管理1、危害分析评价内容多项不符合；2、应加强各级管理人员参加风险评价；3、风险控制措施遗漏多项；4、应加强从业人员对危险因素的培训；1 完善危害分析评价内容；2 加强各级管理人员参加风险评价；3 风险控制措施补充完善；4 加强从业人员对危险因素的培训；韩爱玉3法律法规与管理制度1、安全生产法律法规、标准未及时更新；2、未见安全生产法律、法规、标准及其他要求宣传培训记录；3、未定期对规章制度和操作规程进行评审和修订。1 重新审核，对过期的安全生产法律法规、标准全部更新；2 各部门安排安全生产法律、法规、标准及其他要求培训并记录；3 每年定期进行一次评审和修订。乔建斌4培训教育1、未见安全生产活动计划；2、未见管理部门和班组安全活动记录；3、未见管理人员对安全活动检查记录；1 各部门制定安全生产活动计划表；2 管理部门和班组对安全活动进行记录；3 管理人员对安全活动检查进行记录；韩爱玉5生产设施1、安全设施台账应补充安全阀、压力表； 2、部分设备维修未编入设备检维修计划；3、未见监视和测量设备台账；4、特种设备台账和档案不全；未见特种设备每月一次检查记录；5、未编制整改设施的开停车方案；6、联系人到部分联系点的活动记录不全；7、关键装置、重点部位部分档案不全；8、应进一步完善年度检维修计划；1 安全设施台账补充完整；2 检维修计划中设备要补充完整；3 建立监视和测量设备台账；4 整；对特种设备每月进行一次检查并记录。5 制绒要编制烘干/筛毛整改设施的开停车方案；6 联系人要到每个联系点进行活动并记录；7 完善关键装置、重点部位的台账；8. 完善年度检维修计划中；计划要符合“五定”要求。段志斌6作业安全1、部分作业证不够规范；2、危化品仓库标志不规范；3、部分产生严重职业危害作业岗位职业危害警示标识不全；4、动火作业场所危险有害因素识别不全；1 作业证完善规范；2 完善危化品仓库标志；3 增设产生严重职业危害作业岗位职业危害警示标识；4 动火单上补充完整有害因素；1 段志斌7产品安全与危害告知1、现场危化品标识牌内容过于简单；1.完善危化品标识牌内容；乔建斌8职业危害1、卫生档案和从业人员健康监护档案不全；2、未见防护急救器具专柜内物品定期检查记录；3、未见职业危害因素检测管理制度；4、未见对职工进行个体防护用品进行佩戴、使用教育培训记录5、作业现场未配备防护器具专柜；1. 完善卫生档案和从业人员健康监护档案；2 完善防护急救器具专柜内物品定期检查记录3制定职业危害因素检测管理制度4加强对职工进行个体防护用品佩戴、使用培训。5在作业现场配备防护器具专柜。韩爱玉1.9事故与应急1、应结合本企业实际情况，按aq/t9002导则补充修订综合应急救援预案；2、应按当地安监部门的部署做好应急救援预案的评审和备案。1. 按aq/t9002导则补充修订综合应急救援预案2按当地安监部门的部署做好应急救援预案的评审和备案。乔建斌10检查与自评1、应完善档案统计上报制度；2、应建立季节性、节假日安全检查表、建立公司级安全检查表；3、应进一步完善“检查表”的企业化统一编号管理；4、应加强检查与责任制挂钩的文件工作；5、整改后公司级应加强复查程序；6、应进一步完善自评提出的改进计划和措施。1 完善档案上报制度；2 建立季节性、节假日安全检查表、建立公司级安全检查表3 完善“检查表”的企业化统一编号管理；4 加强检查与责任制挂钩的文件工作；5 加强整改后公司级复查程序；6 完善自评提出的改进计划和措施。乔建斌、段志斌、韩爱玉11、岗位达标1、 未进行专业达标和岗位达标活动