物料管理作业规范old.doc

广 州 欧 美 斯 家 具 制 造 有 限 公 司文件编号文件名称仓库物料管理作业规范编制部门生产中心发行日期2010-03-26页 次3/3版 次a/01.0目的：为了对公司物料进行有效的分类、管理，确保仓库物料的正常、正确运行，能够较好的优化物流管理为生产服务，特制定本作业规范。2.0范围：广州市欧美斯家具制造有限公司所有的物料均适用。3.0工作职责：3.1生产部：负责从仓库中领出物料或将物料退入仓库。3.2品管部：负责对进出仓库的物料的品质检验判定确认，并确认品质权责的归属。3.3仓库：负责对进出仓库物料的数量确认、记录，并对仓库中已入的物料进行整理、归类和确保先进先出等处理。3.4物控（mc）：负责对仓库物料的数量进行掌控，信息的反馈。3.5生控（pc）：负责对车间的生产进度的跟进，交期和生产的整体调度和协调。3.6采购：负责对进出仓库中供应商物料的交期和品质的追踪。3.7财务：负责对仓库物料的定期和不定期的稽核、盘点。4.0工作内容：4.1正常生产物料的管理4.1.1生产部门根据pc的生产指令生产，mc根据技术部排产信息列出材料汇总表并在签核后分发给生产部门和相关仓库。4.1.2生产部门领料人员根据材料汇总表到相关仓库领料，仓库仓管员按材料汇总表上的物料种类、规格和数量发料，并做好相关的出库记录（签字确认）。4.1.3当生产部门生产完成后，需正确规范填写入库单，包括产品类型、名称、编号、订单号、规格、数量和包装方式等信息，然后将入库单和需入库的产品一起报检。4.1.4品管部接到报检通知后，应按照品质检验标准立即对产品进行检验判定工作，并在规定时间内完成检验作业。4.1.5当品管检验ok后，生产部门将待入库产品和入库单一起送到仓库进行办理入库手续。当品管检验ng时，生产部门及相关部门按不良品处理作业规范流程处理。4.1.6当仓库接到入库通知时，仓管员应认真核对物料种类、规格、数量和包装方式等信息是否做到单、物一致，并做好入库签字确认手续。4.1.7当需要成品出货时，销售部以发货清单的形式发出发货指令。 4.1.8当仓库接到出货指令后，仓管员应该组织相关人员进行发货作业活动，并由仓管员认真规范填写发货清单，要有明确发货品名、规格、数量（件数和包数等）以及包装明细等信息。4.1.9当仓库准备好发货物料和发货清单后，仓管员应该将发货清单反馈一份到客服部。4.1.10当客服部接到仓库已准备好出货的信息后，代表客户检验核实物料并签核，就可安排车辆准备运输事项。4.2生产超耗物料或生产余料的管理4.2.1当生产部门在生产作业活动中所使用的物料数量超过标准时，为了能使生产顺利进行，生产部门可填写超领单，并经生产部门主管/经理签核后向mc提出物料超领的申请。4.2.2当mc接到生产部门的超领单时，应及时（30分钟）确认超领物料的库存情况，并根据实际情况签核超领单。当超领率2%时，需要mc主管/经理签核；当超领率2%时，需要生产系统厂长/副总签核。4.2.3当仓库接到已经经过相关权限签核的超领单时，应该及时对照单据发放物料，要注意物料的类型、规格、数量等信息的单据和物料一致，不可漏发、少发、错发。还应该做好相关记录并将单据发放到相关单位。4.2.4当生产部门的生产活动完成后，生产现场的生产余料必须入库统一管理。生产余料的退库管理参照退仓/退库作业流程。4.3发外生产和外购物料的管理4.3.1当pc评审订单货期时认为公司的制程生产能力不能满足出货需求时，pc就可通知采购部将相关产品发外生产或直接外购成品。4.3.2当采购接到发外生产的信息后，应立即联系相关供应商确认货期等信息，并将此信息转化为采购单分发到相关部门。4.3.3如果是铝材发外喷漆生产作业，则由仓库发出外发生产的申请，采购联系供应商后下采购单。仓库将铝材白坯、采购单和放行条（需物控专员签核）一起发货到供应商。4.3.4当供应商接到采购单后，应立即安排生产，并保质保量的按时交货。送货时应有符合要求的产品、采购单和送货单等资料。4.3.5当仓库接到供应商的送货单时，应该认真确认交货的相关信息是否准确，数量是否正确。待确认完成后，仓管员应该签收物料，并用此批物料的采购单及时给品管iqc报检。4.3.6品管部接到报检通知后，应按照进料品质检验标准立即对产品进行检验判定工作，并在规定时间内完成检验作业。检验时应注意相关的物料信息和检验资料是否完整。4.3.7当检验结果为ok时，仓库应该马上办理进仓手续，认真规范填写进仓单，品管部门签字确认。仓库负责将此进仓单发放到相关部门。4.3.8当检验结果为ng时，则进行来料的mrb评审流程。在评审结果没有出来前，此待确认物料由仓库负责进行隔离存放管制，不可做任何用途，直至评审完成后按评审结果处理。4.4客退物料的管理4.4.1当客户有产品抱怨需退回产品时，由客服部门负责将客退产品运回公司，并以入库单的形式办理入库手续，由仓管员签字确认。4.4.2客退物料的处理按客户退货处理流程来作业。4.5展厅样板外出/外借4.5.1展厅样板的管理由展厅管理员负责，样板的外出/外借参照仓库物料进出管理流程作业，以入库单和领料单为进出资料记录。4.6物料的库存期限管控4.6.1物料入库后，仓管员应该对物料妥善保管，认证做好防护措施，不可损坏、丢失等，并对库存物料进行定期库存情况检查，将物料情况及时反馈到mc处。4.6.2仓管员应该保证物料的“先进先出”原则，以便物料的库存期限在有效管控之中。4.6.3仓管员应该参照物料库存期限一览表随时对库存物料进行检查，并将检查结果认真记录保留。4.7仓库物料的盘点稽核4.7.1仓库员在管理仓库进出物料的过程中，应该将相关的进出物料的记录表单发送一份到财务部备查。4.7.2财务部应该统计整理好仓库抄报的各种单据，并定时/不定时组织人员对仓库物料的库存情况进行稽核、盘点，检查仓库的进出帐目和库存实物是否一致。4.7.3盘点稽核活动由财务部主导，pmc部协助，其他部门