深圳市海大装饰有限公司流程优化专案样本课件

2008年11月 深圳 机密 深圳市海大装饰有限公司 建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系 管理体系和流程方案（讨论稿） 22008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 深圳市海大装饰有限公司流程目录（一） 市场战略规划 制定流程 战略决策工作流程 部门费用预算 管理流程 人力资源规划 管理流程 技术研究流程 分公司 管理流程 制度文件制定 实施管理流程 销售计划执行 管理流程 客户信息管理流程 客户服务管理流程 项目实施流程流程 新工艺开发流程 人员招聘录用 管理流程 员工培训管理流程 分公司安全管理流程 物料检验流程 验收流程 施工设备维护流程 新产品研发制造流程 采购管理流程 部门费用预算 调整管理流程 财务报销流程 员工借款管理流程 制度档案借阅 管理流程 一级流程 二级流程 三级流程 会议组织工作流程 质量管理流程 福利规划实 施管理流程 工资、奖金定额制定 调整管理流程 重 要 性 涉 及 部 门 的 多 少 物资领用管理流程 业务管理流程 员工出差管理流程 付款流程 收款流程 32008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 深圳市海大装饰有限公司流程目录（二） 销售统计流程 销售开票流程 技术情报管理流程劳动合同签订流程 各分公司稽核管理流程 施工统计流程 成本核算流程 内部审计管理流程 四级流程 打印管理流程 人力资源规划 管理流程 技术研究流程 制度文件制定 实施管理流程 二级流程 重 要 性 涉 及 部 门 的 多 少 分公司现场工艺 管理流程 车辆使用流程竞争对手分析印章使用管理流程 小车管理流程人员离职管理流程 部门费用预算 管理流程 分公司 管理流程 市场战略规划 制定流程 42008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 海大信息传递和各种活动之间的支持关系 市场信息 销售计划 生产计划 生产实施 质量检验/管理 设备管理 运作管理 财务管理人力资源管理 安全管理 物料采购/运输 行政后勤 提供信息或 提出要求 提供支持、帮助达成 目标 经营目标 客户服务/品牌 管理/售后服务 52008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件 （如手写的采购单），或人工检查一个文件。 流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 海大流程图绘制标识 存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存档。 62008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接 “否”的情况，下方联接“是”的情况。 流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右 代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。 海大流程图绘制标识 开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。 72008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 战略决策工作流程 流程战略决策工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 总裁办责任人备注 流程协调控制部门:总责任人:总裁制订人:审核:签署: 相关部门 战略方案 高层领导 信息汇总 战略意向行业信息 召集决策会议 形成战略方案 战略提案 综合研究 总裁签署 战略方案执行 内部资源 分析 存档 参会人员由总 裁办决定，可以 包括公司高层、 外部专家 总裁 深圳市海大装饰有限公司 总裁 外部环境 分析 82008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 产品战略规划制定流程 流程产品战略规划制定流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 营销中心总责任人:营销中心副总监制订人:审核签署: 营销中心 新工艺开发 状况报告 工程部 产品战略规划 企业发展战略市场调研报告生产能力报告 协同相关部门草 拟产品战略规划 审核 同意 汇集有关部 门修改草案 战略规划 执行 战略规划 执行 各分公司/部门高层管理 是 否 营销中心 副总监 总裁 营销中心 副总监 技术研究流 程 产品战略规划 草案 92008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 销售计划执行管理流程（一） 流程销售计划执行管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:营销中心总责任人:营销中心副总监制订人:审核:签署: 营销中心责任人备注各分公司/部门 销售总计划草案 出纳/总出纳 销售计划 市场预测 销售预测 生产施工管 理流程 收款流程 分公司产品 生产管理流 程 分公司业务主管 销售预测汇总 营销中心副总监 副总审核 总裁办批准 存档 年度业绩总计划 月度业绩计划 办事员 市场专员 102008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 结帐 销售计划执行管理流程（二） 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注营销中心财务部 开发票 总帐会计 总出纳 结帐单 货款回收 流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:营销中心总责任人:营销中心副总监制订人:审核:签署: 112008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 客户服务管理流程（一） 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注营销中心 定期客户 电话回访 客户电话接听电话 客户 了解客户情 况、需求 做电话记录、 客户需求判断 查看客户相关 资料 能否独 立解决 结束 承诺 响应 时间 对客户服务需 求初步诊断 咨询员 按公司客户服务 制度规定 服务记录单 客服电话记录 否 是 销售员客服信息 其他客服信息 咨询员 咨询员 流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:营销中心总责任人:客服主管制订人:审核:签署: 122008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 客户服务管理流程（二） 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注营销中心客户 在承诺响应时间 内与客户联系 能否电 话解决 结束 在规定的时间内 派员现场解决 填写服务记录 按公司客户服务 制度规定 电话记录 是 否 咨询员 咨询员 质量问题 客户确认 记录归档 定期问题统计分析汇总 否 处理意见 工程维修 维修中心 是 检测中心经理 营销中心副总监 做出处理 流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:营销中心总责任人:办事员制订人:审核:签署: 132008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 客户信息管理流程 流程客户信息管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:营销中心总责任人:客服主管制订人:审核:签署: 营销中心责任人备注 客户卡 客户资料 完善客户卡 信息资料 填写新客户卡 客户台帐登记 业务员 咨询员 客户台帐 是否属于 新客户 否 是 咨询员 定期确认、更 新客户信息 售后服务信息 咨询员 142008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 流程发货流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 营销中心总责任人: 办事员 制订人: 审核:签署: 工程中心 监理签字 项目经理、监理 仓管员 仓管员 库存是否足够 否 是 项目经理用料申请 出库通知单 物流部发货流程（一） 产品发货 仓管员 项目经理 物料调度 办事员 用车申请单 开出库通知单 物流部/主材部 采购采购员、主材顾问 152008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注营销中心 物流部发货流程（二） 外包运输 办事员 外包登记表 自运 是 否 办事员登记表 货车装运 请外部车辆装载物料 核定运费和油耗 运费考核 流程发货流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门: 营销中心总责任人: 办事员 制订人: 审核:签署: 162008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 新工艺研究流程（一） 流程新工艺研究流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门:工程部总责任人:工程副总 制订人: 审核:签署: 工程部 通过 提出工艺研究计划 工程师总裁 新工艺战略规 划制定流程 审批 可行性研究 下达任务书 任命项目负责人 分解工艺研究计划 开展调查、收集资料 工程部经理 可行性研究 报告 工程师 工程副总 是 否 审核 审核 总裁 172008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 项目鉴定 新工艺研究流程（二） 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注工程部 项目鉴定报告 工程副总 进度报告 审核 根据审核意见调整 项目总结报告召开项目鉴定会议 新工艺 开发流程 存档 项目实施 管理流程 项目负责人 项目负责人 项目方案推广 相关部门 相关部门负 责人 定期跟踪与分析 经验总结工程副总 为新工艺研究 的开展提供依据 除新工艺开发 以外的项目 流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:工程部总责任人:工程副总 制订人: 审核:签署: 新工艺研究流程 182008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 项目实施管理流程（一） 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注工程部 项目计划书 工程副总 项目负责人 项目负责人 技术研究流程 制订项目 实施计划 审批 制订项目实施 技术方案 方案评审 图纸与试验 方案设计 设计评审 参照设计评 审标准 工程副总 项目负责人 工程副总 图纸、文件 流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:工程部总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 192008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 项目实施管理流程（二） 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注工程部 试验分析报告 项目负责人 项目负责人 项目评价表 分公司经理 工程副总 项目负责人 项目经理分公司工程部 试验与研究 工艺实施 推进计划 试验与研究 试验分析 结果反馈 分析与完善 工程师 项目评价 通过 是 形成最终项目 实施方案/工艺 否 流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 202008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 信息汇总分析 工程/设计技术资料管理流程 流程工程/设计技术资料管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 工程、工作室 总责任人:所长助理制订人:审核:签署: 工程部、工作室相关部门 参照借阅管理 有关规定 相关部门负责人 设计、施工技术 信息 内部员工反 馈技术信息 工程副总 工程文员 或行政文员 竞争对手技 术信息 行业技术信息 信息筛选 指导意见 资料整编 资料公布、借阅 存档 工程师 工程文员 包括:案例、 技术文件、专利 、介绍资料、各 类技术信息 212008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 分公司业绩管理流程 深圳市海大装饰有限公司 流程协调控制部门: 分公司 总责任人:总裁 制订人: 审核:签署: 流程分公业绩管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 营销中心责任人备注总裁分公司 确定年度 销售总计划 确定年度 业 绩计划 每月细分月度 业绩计划 分公司业务主 管 审核 通过 是 否 审核通 过 是 确定细分 业绩计划 正式业绩计划 书，并送营销中 心、人事人事行 政部备案 分公司经理执行生产计划 否 分公司经理 月度业绩 计划 未完成业绩/ 外部信息 提出修改 意见 222008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 分公司安全管理流程 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注 流程协调控制部门: 各分公司/部门 总责任人: 分公司经理制订人:审核:签署: 分公司 流程分公司安全管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 确立分公司安全目标 制定分公司安全制度 分公司经理 依据公司安 全方针来确立 分公司经理 安全管理规定 负责安全宣 传和培训 分公司行政实施定期检查 是否有 安全隐患 制定解决办法 实施整改 是 否 总裁人事行政部 是否发生 安全事故 安全目标达成 事故应急处理 审批 通过 是 否 事故确认并提 出处理意见 分析报告 是 否 善后处理 安全事故水 平展开 存档 应急处理方 案、事故报告 医药费报支 ，保险索赔 人事行政经 理 232008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 质量管理流程 流程质量管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 工程部总责任人:工程副总 制订人: 审核:签署: 分公司 质量要求、 质量计划 工程部 共同确定质量标 准和关键控制点 质量问题统计 关键点质 量检查 过程质 量管理 质量检查 质量抽查 质量问题统计 分析报告 检查记录 存档 质量管理 体系的监 督执行 监理、巡检 监理 质量问题汇 总分析 工程文员 工程部、分 公司共同确定 工程经理 242008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 采购管理流程 流程采购管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门:财务物流、主材总责任人:财务副总监 制订人: 审核:签署: 相关部门供运部财务部 需求 审批通过 库存是 否足够 是否有 供应商合同 询价、比价、谈判 签订采购合同 供方送货 是 否 否 是 安排车辆取货 否 采购申请单部门相关人员 仓管员 采购外协员 采购外协员 部门相关人员 主材经理 采购合同 供运部用车申请物流部经理 检验报告、入库 单 检验员 仓管员 付款财务部经理 是 按相关审批权限制定采购 计划 信息备案存档 进货检验流 程 领料 252008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 物资领用管理流程 流程物资领用管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署: 领用需求 物流部、人事人事行政 部 签字认可 领用申请 库存台账 领用单 领用单位 领料 否 更新库存台账 是 领用单 是否 有库存 必要时供运 部协助搬运 叉车工 物流部经理、 人事行政经理 采购管理 流程 仓管员 相关人员 相关人员 仓管员 使用 262008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 部门费用预算管理流程（一） 流程部门费用预算管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 各部门总裁办责任人备注 流程协调控制部门: 财务部总责任人: 财务部经理 制订人: 审核:签署: 财务部 经营目标 管理会计 部门负责人 管理会计 编制预算 汇总和与经营目 标对比分析 公司年度经营目 标 日常费用明细表 部门年度预算表 分解日常经营费 用项目 费用预算编制指导思 想和要求 参会人员包括: 公司领导、各部 门负责人、管理 会计等预算小组 成员 各部门负责人汇报 本部门预算计划 召开预算质询会 提出初步调整建议 作各部门预算的 分析报告 部门负责人 财务部经理 部门目标 预算委员会 272008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 部门费用预算管理流程（二） 深圳市海大装饰有限公司 各部门总裁办责任人备注财务部 财务部经理 修正预算计划 经营费用对比 分析表 财务副总监审 核通过 部门预算确定 存档 执行中的预算控制日常费用、预算 定期对比分析 部门费用预算 调整管理流程 是 部门负责人 否 年终决算 根据质询会情况形成 预算修正意见 副总审查 总裁批准 财务副总监 管理会计 相关考核存档 流程部门费用预算管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门: 财务部总责任人: 财务部经理 制订人: 审核:签署: 282008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 部门费用预算调整管理流程 流程部门费用预算调整管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 相关部门总裁办责任人备注 流程协调控制部门: 财务部总责任人: 财务副总监 制订人: 审核:签署: 财务部 按修订的预算执行 部门负责人 财务总助审查 通过 部门负责人 内外部原因 预算调整报告 预算调整 调整总预算 是否 国家政策、外部 市场环境变化或出 现不可抗力，对预 算收支产生重大影 响，致使预算编制 基础不成立 审核分析 财务部经理 财务部经理 对确认调整的部 门总预算支出不计 入预算外考核 标准内 审批 总裁 是 审批 否 财务副总监 292008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 财务报销管理流程 流程财务报销管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 财务部相关部门责任人备注 流程协调控制部门:财务部总责任人:财务副总监制订人:审核:签署: 分管领导 标准内 填报销单 出纳 *按规定标准， 报销流程实行 逐级审批 经理审批 审批 经理审核* 标准内 审核* 审批* 总裁 有否 借款 冲销借款 记帐 是 是 否 否 否 总帐会计 总帐会计 手续审查 报销单据、报 销单 付款 是 公司相关审批 规定 财务经理 302008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 员工借款管理流程 深圳市海大装饰有限公司 财务部相关部门责任人备注分管领导 标准内 借款申请 出纳 借款申请单 经理审批 审批 经理审核* 标准内 审核* 审批* 总裁 审查员工 借款额 记帐 是 是 否 否 总帐会计 总帐会计 付款 *按规定标准实行 逐级审批 在规定 范围内 拒借 是 否 公司相关的审 批规定 流程员工借款管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:财务部总责任人:财务副总监制订人:审核:签署: 312008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 成本核算流程 流程成本核算流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 财务部总责任人:成本会计 制订人: 审核: 生产部门财务部 签署: 产品月产量、 在产品盘点表 各类归集分配表 材料耗用量、 水电消耗表 产品成本计算 成本报表 成本考核 建议 成本差异 分析报告 分类归集的各项 成本费用明细帐 工资归集分配表 、制造费用归集分 配表、材料归集分 配表、固定资产折 旧分配表、各类转 入费用分配表 核算会计 成本会计 成本会计 成本会计 成本分析报告 存档 322008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 人力资源规划-人员定编管理流程 流程人力资源规划管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 相关部门责任人备注 流程协调控制部门:人事人事行政部 总责任人: 人事行政副经理 制订人: 审核:签署: 人力资源部总裁 分发人力资 源需求表 部门负责人填写人 力资源需求 公司分管领导审 批 公司人力资源 状况和市场供 给状况分析 编制人力资源规划 批准 通过 公司发展战略 人事专员 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源需求 统计表 存档 否 人力资源规划执行 人员招聘管 理流程 人力资源规划方 案 是 副总审核 通过 是 否 332008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 人员招聘录用管理流程（一） 流程人员招聘录用管理流程流程文件编号: 深圳市海大装饰有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 总裁相关部门责任人备注 流程协调控制部门:人力资源部总责任人: 人力资源部经理 制订人: 审核:签署: 人力资源部 人员需求 计划 相关部门负责人 确定招聘条件 招聘宣传 应聘材料粗选 面试通知 笔试 合格 结束 否 是 人力资源部经理、 相关部门负责人 人事专员 招聘笔试和面 试题 人力资源规 划管理流程 人事专员 人事专员 确定招聘媒体 面试 人员甑别的相 关规定 *本流程主要适用于 管理人员和技术人 员的招聘录用。其 他人员的招聘步骤 可根据需要增减， 如工人不须进行笔 试。 342008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 人员招聘录用管理流程（二） 深圳市海大装饰有限公司 总裁相关部门责任人备注人力资源部 人事专员 欢迎信， 试用 期合同 对侯选人进行 背景调查 试用通知 合格 结束 否 是 同意 审批 人事专员 人力资源部经理 新员工 正式录用 新员工转正手续 新员工试用 试用期满考核 退用手续 合格 否 是 试用员工考核表 是 否 背景调查表、背 景调查人员范围由 公司相关规定确定 体检 办理试用手续 岗前培训 正式合同 人员甑别的相 关规定 流程人员招聘录用管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:人力资源部总责任人: 人力资源部经理 制订人: 审核:签署: 352008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 员工培训管理流程 深圳市海大装饰有限公司 总裁相关部门责任人备注人力资源部 人事专员 公司培训需求分析 需求分析分类汇总分析 拟订培训计划 培训执行 部门确认 同意 批准 培训考核 部门人员培 训需求分析 战略培训需 求分析 培训机构信息收集分析 是 培训效果分析 否 部门配合 人力资源部经理 人力资源部经理 需求汇总分析表 培训机构信息汇 总分析表 培训考核表、 培训效果分析表 培训时间、参加 人员、培训内容、 培训讲师。 人事专员 人力资源部经理 培训需求表 副总审核 存档 培训签到表 人力资源部经理 流程员工培训管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署: 362008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 福利规划实施管理流程 深圳市海大装饰有限公司 相关部门人员责任人备注人力资源部总裁 人事专员 调查员工福利需求 供运部 福利总体规划 企业福利支 付水平 提出自助福利菜单草案 经理审核 人事专员 审批 自助福利菜单方案 选择福利内容 汇总员工福利选择 实物部分 采购管理流 程 福利效果分析 按自助福利菜 单方案执行 是 否 存档 福利方案分析报告 自助福利菜单方案 发放 人事专员 流程福利规划实施管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署: 372008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 工资、奖金定额制定调整管理流程（一） 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注人力资源部 成本、产 能分析 各部门 草拟工资、奖 金定额方案 各部门负责人 、技术人员共同 参与 人力资源部经理 财务经理 上年工资、奖 金定额分析 劳动强度 劳动环境 技术难度、重 要性、工作量 提出工资、奖金 定额总体方案 设备能力 财务部 组织方案验证 各生产部门负责人 提出修改意见 组织方案评审 形成工资、奖 金定额方案 人力资源部经理 只适用于公司 生产一线员工工 资、奖金定额管 理 流程定额制定调整管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署: 382008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 工资、奖金定额制定调整管理流程（二） 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注总裁生产部门 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部 各部门负责人 审批 通过 确定定额方案 组织调整定 额方案 是 否 存档 执行中的定额管理 发现问题 工艺、设 备改进 草拟定额调 整方案 财务部 组织方案验证 审核分析 批准 通过 是 否 定额调整 按调整的定额执行 存档 财务经理 流程定额制定调整管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署: 392008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 劳动合同签订流程 深圳市海大装饰有限公司 总裁员工责任人备注 人力资源部 试用期满 的新员工 合同到期 的员工 部门负责人 考核 合格审核 同意批准 同意 否 是 否 是 是 否 人事专员 人力资源部经理 不录用 签订（续签） 劳动合同 人事专员 试用员工考核表 工作联系单 办理解除劳 动合同手续 提前一个月通 知用人部门 是否续签 是 否 流程劳动合同签订流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署: 402008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 人员离职管理流程 深圳市海大装饰有限公司 相关部门责任人备注人力资源部财务部 人员离 职申请 符合公司员工 解聘的相关规定 离职分析报告 借款清偿、违约 金领付、工资结算 离职人员 总裁 总裁 工作事务交接 直接上级审核 合同期满 解聘决定 离职签单物品归还 审计 合格 审批 是 是 相关补救、处理 措施决议 否 否 是否为部 门负责人 办理财务手续 签定离职协议 员工离职 存档 离职原因 分析 财务部经理 流程人员离职管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署: 离职申请表 412008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 制度文件制定实施管理流程（一） 流程制度文件制定实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 高层管理各部门责任人备注 流程协调控制部门:人事人事行政部总责任人: 人事行政经理 制订人: 审核:签署: 人事行政部 部门负责人审核 草拟/修订 制度文件 分管领导 公司级 文件 审批 部门实施 通过是 否 草拟发文通知 是 编号存档 存档 部门负责人 公司发文通知， 确定发文清单 审批 否 通过 是 否 制度文件 行政文员 深圳市海大装饰有限公司 文件编号、校对 行政文员 总裁 人事人事行政 部经理 分发、登记 文件发放签收单行政文员 公司实施 审核 422008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体系和流程专案 深圳市海大装饰有限公司 责任人备注 回收失效文件 行政文员 行政文员 行政文员 人事行政部副总 是否销毁 是 否 文件销毁审批单 制度文件制定实施管理流程（二） 封存 销毁 副总 流程制度文件制定实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:人事人事行政部总责任人: 人事行政部经理制订人:审核:签署: 432008/11 深圳市海大装饰有限公司管理体