公司规范对外经营自查活动总结精选.doc

公司规范对外经营自查活动总结一、活动概况8月10日，公司下文（RB机械委【20】10号）到司属各子分公司及部门，通知从发文之日起到10月初，在全司范围内开展规范对外经营行为的自查自纠专项活动。活动共分为“加强学习、自查自纠、深化督查、整章建制”四个阶段进行，各子分公司均按要求较好地开展了自查自纠活动，达到了从企业内部逐步规范对外经营行为，抓好廉政风险防控的目的。二、主要做法加强学习阶段：一是组织学习相关经营行为的文件和规章制度，如重温廉政准则和廉洁从业规定，局多元化经营等有关规定；二是撰写学习心得体会，公司共收到各子分公司领导撰写的心得体会28份，报送到公司党群工作部留存备案。自查自纠阶段：一是对照本人职责权限和分管部门权限，查找出涉及经营行为的主要问题18个、涉及党风廉政风险点或因素5项；二是从经营过程管理控制、制度健全和执行等方面认真分析了产生问题的原因26项；三是根据各子分公司的实际情况，共制定了规范经营行为的整改措施31条，确定了限期整改目标，逐项加以整改落实。深化督查阶段：一是各子分公司深入抓整改落实，目前已落实整改21项，对于部分合格供应商重新评审因部分合同正在履行和长期信誉暂未开展，各子分公司着手强化对外经营活动过程的廉政风险监督人员素质培养，形成有效的的监督体系和监督机制；二是公司领导班子成员利用到各子分公司检查、教育等各种机会，督查整改落实。三是销售中心举一反三，按照权力制衡，相互监督，公平透明的原则，重新审核制定销售代理业务流程并报公司批准。整章建制阶段：一是根据XX风险防范管理办法要求，指导销售中心绘制了廉政风险防控“一图一表”，提出防范卡控措施。二是将各子公司重要的对外经营活动纳入到公司党政联席会讨论通过再执行，如XXX工业开发有限公司代理XXX产品及在西安铁路局销售配件的业务；红外线设备数字化通道改造光缆埋设工程项目外包；XX基地新建氧气、乙炔库房及自行车棚配套充电照明工程等。三是进一步梳理和完善公司财务管理和物资采购方面的管理制度，如GH分公司制定了业务招待费、接待用烟酒茶领用管理办法，KF公司组织修订了公司关于规范物资采购、外协加工管理的规定。三、取得效果通过开展规范对外经营行为自查自纠活动，一是广大干部职工提高了廉政风险的思想认识，提升了学习法律法规知识主动性，增强了在经营过程中抓好廉政的警醒意识；二是查找出了公司在对外经营、规范管理中存在的问题，形成了问题库，并分析了产生问题的原因，围绕对权力运行如何实施有效监督，制订了一系列整改措施；三是立足于解决实际问题的目的，通过对整改措施的落实，公司和各子分公司均加强了对外经营的过程监控，努力将可能发生违规违纪的行为消灭在萌芽状态；四是公司9月党政联席会批准并开始实行新制定的销售代理业务流程。通过完善了公司在经营管理方面的制度建设，逐步有效地推进了廉政风险防范的长效机制。四、存在不足综合全司开展的这一次规范对外经营行为自查自纠活动过程中，在公司、子分公司层面上还存在一些隐性问题需要加强，主要表现在：一是个别人员认为自己现在的岗位与对外经营行为的关系不大，甚至没有关系，对相关文件的法律法规主动学习的积极性不高，法纪意识不强，这为今后工作调整会留下潜在廉政风险的因素。二是个别人员对查找出的问题分析和认识程度有待提高，没有完全将廉政风险防控意识贯彻到实际工作中，特别是对一些关系不大却有着廉政风险的问题疏于防患，容易形成惯性思维。三是对干部职工，特别是直接参与对外经营活动的干部职工的廉政风险教育工作主要有待进一步加强，要形成定期开展廉政教育的学习制度。四是进一步加强查找出的问题整改落实，对一些暂不能解决的问题