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年 月 日版次:A.0版頁 次第1頁共4頁一、目的為確保本公司儲存之原物料、商品與成品之帳料能相符,並有效控制及防止原物料、商品與成品於儲存置放期間,品質不至於產生變異之情形。二、範圍本公司原物料倉庫及成品倉庫之管理均屬之。三、定義無流程圖NN記錄存查分析、改善Y異常執行Y審核制訂/修訂盤點時機XXX線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期:89年11月1日修訂日期: 年 月 日版次:A.0版頁 次第2頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who,When,Where,How to do,What七、參考文件八、應用表單No流程營業部廠務部1盤點時機6.1盤點時機6.1.1定期盤點:每年12月25日。6.1.2不定期盤點:當電腦進銷存系統中之庫存資料與實際庫存不符時。倉配組製品組2制訂/修訂6.2制訂/修訂6.2.1倉配組與製品組主管於以上盤點時機時,視當時人力情況及公司內外部環境因素,制訂成品盤點計劃與原物料及在製品盤點計劃。6.2.2倉配組與製品組主管修訂盤點計劃內容。總經理3審核6.3審核6.3.1倉配組與製品組主管將盤點計劃,呈總經理審核,若核可,則進入流程4,進行執行,若未核可,則進入流程2,進行修訂。相關單位4執行6.4執行6.4.1全體人員依盤點計劃執行盤點。6.4.1.1總公司 A晚班業務助理於盤點日前一天晚上,完成所有送貨單(MS-S4-0304)如附件1之輸入與列印後,依上架平面圖(MS-S4-1504)如附圖2上所標示各樓層存放之成品、商品與物料等之物品編號為分類依據,於電腦進銷存系統中,列印一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2,交給倉配組主管。B各組人員於盤點日當天早上推派一名代表,抽籤決定各組負責之樓層。C倉配組主管於盤點日當天早上,依抽籤結果將各樓層之上架平送貨單(MS-S4-0304)上架平面圖(MS-S4-1504)一般瀏覽表(MS-P4-1502)XXX線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期:89年11月1日修訂日期: 年 月 日版次:A.0版頁 次第3頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who,When,Where,How to do,What七、參考文件八、應用表單No流程面圖(MS-S4-1504)如附圖2與一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2,分發給各組人員作為盤點依據。D盤點時需將每箱每盒之成品,拆封後詳細清點,將數量有異常之物品編號圈起來,並將實際數量填寫於一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2中,單位欄與庫存量欄間之空白處。6.4.1.2廠務部A文書助理於盤點日前一天晚上,完成所有單據之輸入與列印後,依工廠平面圖(MS-P4-1503)如附圖1上所標示各區域存放之原物料、在製品、成品與商品等之物品編號為分類依據,於電腦進銷存系統中,列印一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2,交給製品組主管。B各組人員於盤點日當天早上推派一名代表,抽籤決定各組負責之區域。C製品組主管於盤點日當天早上,依抽籤結果將各區域之工廠平面圖(MS-P4-1503)如附圖1、一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2與進出存量表(MS-P4-1505)如附件3,分發給各組人員作為盤點依據。D盤點時,原物料與在製品主要清點未拆封與最大包裝單位之部分,已拆封或零散部分,依最大包裝單位約略判定即可,將數量有異常之物品編號圈起來,並將實際數量填寫於一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2中,單位欄與庫存量欄間之空白處,成品則依本作工廠平面圖(MS-P4-1503)進出存量表(MS-P4-1502)XXX線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期:89年11月1日修訂日期: 年 月 日版次:A.0版頁 次第4頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who,When,Where,How to do,What七、參考文件八、應用表單No流程業內容6.4.1.1之相關規定辦理。倉配組5異常6.5異常6.5.1盤點結果若有異常,則進入流程6,進行分析改善,若無異常,則進入流程7,進行記錄存查。倉配組6分析改善6.6分析改善6.6.1管理部人員負責核對實際盤點結果與電腦進銷存系統中之庫存量是否有差異並將差異數量,於電腦進銷存系統中,以出庫單(MS-S4-1404)如附件4與入庫單(MS-S4-1405)如附件5,沖銷差異數量。6.6.2倉配組與製品組主管依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)及【管理審查程序書】(MS-G2-0102)之相關規定處理。矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)管理審查程序書(MS-G2-0102)出庫單(MS-S4-1404)入庫單(MS-S4-1405)相關單位7記錄存查6.7記錄存查6.7.1相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定,彙集所有相關之表單紀錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)鉬灓枽妛邅摮茀蜭蠉堰觭躐荰静鍏涼攘齧鎑观牐崷瞎楽媘訪县捺軇邆嘶腾簯埻筙浥帽蹛圆杕靛瞏詝暀竱骬稲铠屃植郱飑腄烲澌謼筷缘捃樆缝懨抩鏋鍁潫断渦祺蝭聢僖鼋炛滪哜锻鮳籞纑糩淵鐼壠鲬玶崲軈栎臾嵆珝秿禵压槬繕篴蔠蜾思轭酝韣靱婇闼蔅倮袔緄缀涾獲墏颜鐐厩瘔皮橙堯予媸仳瑮幱堐蝩钋铎鉦蓶鑿淦鮾磦鴲椉缏瀿佱扒颺碾遹跷蹳袚傑鸢霡窳橆镱鮝烈釚杈惇唰纃俕楛旦蓇鴷廵赧孠頞湜獐膺徜粧陃詜鷪旆魵墔枥佤酲綔魹泻嵟湹刁蚝荍僒晀褠疼乨忶蝞箨伔貲繉窋橇妓绻泿砑锫鮙鰨姕姖雳啊坫浠鵽螉鮹吱穻曎琔錭秋菿苒軿琾趦轃厇袒啷骇藉傜颗炎聻晝娸鐝墦筬懟恦榏掓洦摴凅邒魖寴醷暼怵泜櫺秆樕辚鲩曲監嵓皊靣渗請沝钼騛剆馨儁巣巖鳇跧脇娗聓秊痳焏溠筒紮鷶笟骃嫲朏翪陮岱閿慪惬褣谘晒崦蠌睢嶁毤鍕暲灿勪銲櫇爥詗鉉碵衑酈壋惺冷蝝増總宲鼚禱躥篼匐遮譬穛蹅雜乍紑糾坂釱铃腅熬蒧峏猟霉觞駤艙旝飺痾钇孚驷蹨媱鵨蟍墌灜籑丘揖庉阐桳誠蛛雲匾猌佩郆闛痦衕粎槙幷秥珨郏稼狩宖脍膂韞靜潛繒榷雉蹜脪鲝售扔樠谊嗏據榿诿淠貈侳竢賔腄蘖冥剳衄鐆皵冢骛鍨贑袺蔘羙鍔蚊湁赲绰颭箸儣輖脠谗薟浸篌囑煰黷溏镯稸蚠瑎浼喧僓蝼嫍缷斩銫斄釶鸛閑噡镱芈賆償甽銎淴蹆臉烚討蘣浧受殼殫饅佄坚聀韼啵刲篣冰麫蒶偦饖貙檒嶳呅脠劧珶梻飾晈艝櫾濝栬敚礬鄀粵沕鹙稽湨崎鮫蜩鼍熋椻溈耆薈禪慜侊鬮秷呱崞肼愯华扵罓龤闣裸藢碰搎駑嵼阶辟製镕陉雖煵劺胳剅吠俄梇炕蹷艽瀁禁箲斖鐭杖嫔鰞褵欁橑萻信狙槄啙趝椦皟珯毄蜉攍蠌叶畁珖鈬魿欭籨簼铉硥緩手鐁藾饡鸏蘖氻缈争藷湊蠱次酑菖塹詉冰婑爮蔭鉏徑崇鞜匹厰捙齡准籼蓭攁阾怮猬鰞入獍隤瘹定壬鯋搦屮柄侷瓣綣擟鄱愔叒踻芅丵梒繑赉徙圅徃恅寚绔鮽菗宛鬭姰肩韋堂蛴鳫坞黿釶綂玅臧垛棈葜騮襔戯餌淖鯹但眥徣鹼苁蚠荘韮爕雇筁鴩幃侽弝垣菩宿烙誀徾瑓鐎蚷钖抲紸簼滖煖题嶎隗妱硡濙橂臒螷坎蟤澨倇獪傝脣哜烑髃衁舆糄椸敱頊其榪撰孕鉒砀桿笣棩暦濗屛傟覘贸濢羵毸仜矧妶磢盕滓荥蠬傎趤鐟楸蚨燉嶱莦侩鋭厭默沭鲯滲嬖绪槺氬庤零煬灦桎鳼屘筮哳炞郱釮阢滩仏墩膩瑷因屎褾谷赶軵慀氃辈爵氿鷠屙鰽尵贱灆經甿簑寂悦垠岠鼥黹歙囼疒養腏溧糢俛狋踇垴窛莫咥襁畀鉺鈊釟棦凓帍偞堣謢咶若虥偰窦絟孬凍煤武讳覘捜瘚貊詉氐倌鎥菼晛淊窠瑺牟琄伫您髶飮告傭辅賟璿悌札愳洠

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