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危害识别、风险评价培训危害识别、风险评价培训 （一）（一） 目录-安全 危害因素识别与风险评价管理程序 记 录 （二）（二） 1、危害因素识别识别与风险评价表 2、重大危害因素清单 3、年度重大危害因素削减计划 4、风险控制削减措施验收表 （一）（一） 目录-环保 环境因素识别与评价管理程序 记 录 （二）（二） 1、环境因素调查表 2、环境因素汇兑表 3、环境因素评价表 4、重要环境因素清单 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 1 范围 本程序规定了曙光采油厂生产、建设过程中的健康、安全危害 因素识别，评价的范围、方法、程序，并针对重大危险源进行风 险控制。 本程序适用于采油厂所属各部门各单位。 2 术语 本程序引用Q/SY2.1-2001质量环境安全管理体系 基础和术 语、GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004环境 管理体系要求及使用指南和Q/CNPC104.1-2004健康、安全环 境管理体系规范标准中的术语和定义。 3 职责 3.2 各单位负责组织本单位危害识别，负责制定风险削减措施 ，实施风险管理。 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 4.3危害识别的程序与要求 4.3.1危害识别的程序与方法：危害识别要充分体现全员参与， 采取自下而上的方式，由岗位员工、生产管理人员对各个岗位的 危害进行识别，填写“危害因素辨识与风险评价表”。 4.3.2危害识别的要求： a）危害识别是动态的活动，遇有较大的工艺变更、流程改造、 设施设备更新等情况，要及时进行危害识别； b）各单位各部门每年九月上旬将“危害因素辨识与风险评价表” 报至安全科。 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 4.4 风险评价的方法和要求 4.4.1 由各部门、各单位对已识别出的并已确定了的危害因素, 运用LEC法对其进行风险评价。 LEC法危险性用下式表示： D=LEC 式中：L发生事故的可能性大小； E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C一旦发生事故会造成的损失后果； D危险性 三个主要因素的评价方法如表1-1、表1-2和表1-3 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 表1-1 L发生事故的可能性 L（分值）事故发生的可能性 10完全可以预料 6相当可能 3可能，但不经常 1可能性小，完全意外 0.5很不可能，可以设想 0.2极不可能 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 表1-2 E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 E（分值）暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间内暴露 3每周一次或偶然暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0.5非常罕见的暴露 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 表1-3 C一旦发生事故会造成的损失后果 C（分值）发生事故产生的后果 100大灾难，许多人死亡 40空难，数人死亡 15非常严重，一人死亡 7严重，重伤 3重大，致残 1引人注目，需要救护 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 表1-4 D危险性 D值危险程度风险等级 320极其危险，不能继续作业5非常大 160-320高度危险，要立即整改4高 度 70-160显著危险，需要整改3较 大 20-70一般危险，需要注意2一 般 20稍有危险，可以接受1 轻 微 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 4.5 风险管理目标与具体指标 4.5.2 各作业区及直属单位根据采油厂下达的目标指标，结合本单位 对风险评价结果制定控制目标和指标，经本单位会议研究批准后实施。 4.6风险削减 4.6.1每年十月上旬安全科组织相关科室针对重大危害因素制定 “年度 重大危害因素削减计划”。 4.6.2各基层单位危害因素辨识小组负责本单位危害因素削减措施的制 定和评审，由本单位安全监督员检查措施实施效果。 4.6.4 风险削减措施内容应包括： a）预防、控制、降低事故影响的手段； b）风险削减所需设备、设施的配备； c）必要的人员培训； d）必要的资源投入等。 4.6.5 各单位负责将识别的危害和厂部下发的 “重大危害因素清单”向 员工交底，使员工了解岗位的危害及削减、应急措施。 危害识别与风险评价管理程序 安全第一、预防为主 4.6.6 风险控制削减措施的实施与验收 经过审批的风险控制削减措施，由所属单位组织实施并对措施的落实 情况进行验收，填写“风险控制削减措施验收表”。经审批后的重大危害因 素、固定场所的风险控制削减措施以及实施后的验收表，报安全科备案。 4.7 危害因素识别评价的更新 4.7.1 危害因素识别评价每年进行一次。 4.7.2 遇有下列情况，及时更新危害因素的信息： ）有关的法律、法规与标准提出新的要求时； ）采用了新工艺、新技术和新材料时； ）本厂的生产经营活动性质发生了较大的变化时； ）危害识别有遗漏时； ）管理评审有要求时。 4.7.3 发生上述任一情况时，相关单位依据上述程序，在15日内对发 生变化的危害因素进行识别评价，经管理者代表审批后发放到相关单位、 部门。 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 序 号 作业业活动动危害因素可能导导致的事故 评评价 现现有控制措施备备注 LECD 1 启、停、倒 泵操作 开关按钮漏电触电事故3113加强日常检修 生产 岗位 2未盘泵 直接启动机械伤害 3139 及时清理现场 3泵汽化运转 跑油、着火、爆炸 事故 加强巡检 4泵逆向运转 跑油、着火、爆炸 事故 31721加强巡检 5 泵加盘根操 作 开关按钮漏电触电事故31721加强日常检修 6未放压操作跑油事故31721放压 7使用工具不当机械伤害31721加强管理 8 未清理现场 ，急于启 泵运行 人员伤 亡3319及时清理现场 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 9 加热炉 点炉火 操作 气管线漏气着火爆炸事故3319加强日常检查 加热 岗 10炉膛内有余气人员伤 亡事故3319放净余气点火 11不执行“三不点”规定火灾、爆炸事故16 1 5 9 0 严格执行“三不点 ”规定 12炉膛缺水干烧，发生爆炸事 故 333 2 7 加强巡检，及时补 水 13防爆板坏爆炸事故333 2 7 及时更换防爆板 14 计量操 作倒错流程跑油363 5 4 检查 流程 计量 岗 15玻璃管爆裂人员伤 亡363 5 4 及时巡检 16人为操作失误分离器冲油3319增强责任心 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 17 低压线 路 检修操作 非电工人员作业触电事故3319持证上岗 维修 电工 18电器线路漏电或短路触电事故3319加强日常检修 19未使用绝缘 工具触电事故3319正确使用绝缘 工具 20带电 作业触电事故3319禁止带电 操作 21雨天作业触电事故3319雨天禁止带电 作业 22 小伙房操 作 用电设备 漏电触电事故363 5 4 定期维修保养 联合 站 23天然气连接软管漏气 中毒、着火爆炸事 故 3319 巡检到位 24食品采购不新鲜中毒事故增强责任心 25用气总阀 不及时关闭 中毒、着火爆炸事 故 巡检到位 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 26 配电设备 运行操作 低压电 漏电触电事故36354操作时戴绝缘 手套 联合 站 27 线路分布不符合安全要 求 触电事故36354严格按规程要求布线。 28地面潮湿触电事故33327地面铺设绝缘 胶皮 29房屋漏雨触电事故3139 配电间 必须有防雨、防 潮措施 30无证人员操作触电事故61318有证人员操作 31 加热炉巡 检操作 烟囱绷绳 松砸伤3139 1、必须使用配套绷绳 、滑杆螺丝、地桩，且 一绳一桩； 2、绷绳 头必须用卡子固定；3 、地桩距地面10-15cm ；4、烟囱固定螺丝必 须齐 全紧固。 加热 岗 32 烟囱固定螺丝不齐全或 不牢固 砸伤3139定期紧固螺丝 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 34 罐区巡检 操作 避雷针、罐口、护 栏、梯子 液位过高跑油冒罐 ，憋压。火灾爆炸 伤人；高空坠落事 故；污染事故。 36354 1、高架罐、储油罐 必须安装阻火器和 避雷针；2、避雷针 必须定期检验 ；3 、禁止在罐口使用 通讯工具和非防爆 电器；4、护栏 、 梯子必须保证完好 无损。 5、劳保着 装，禁止穿带钉 子 的鞋。6、正确操作 ，加强巡检。 联合 站 35 吊装小件 操作 不戴安全帽物体打击36118戴安全帽 维修 大班 36载物未放稳绑 牢重物滑落伤人36354绑牢载物 37吊装绳套断股过细砸伤 事故36354使用规格绳套 38容器内液体未放净外漏伤害事故36118放净容器内液体 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 39 焊接流程试 压 垫子刺、焊口开、沙眼 管线飞 出、管线介质 喷出伤人 36118控制压力 维修 大班 40管线泄露火灾事故36354检查 流程 41开闸门过 快 管线颤动 、焊口开焊 、管线飞 出伤人或管 线内介质喷 出伤人。 36354平稳操作 42 解冻、解堵 、解卡 管线中间烘烤蹩压爆炸36354从管线两头烘烤 43火烧压 力容器蹩压爆炸36354蒸汽从放空处刺 44连接管线断裂飞出伤人36354划定安全区域 45放空管线飞 出伤人36354打桩固定放空管线 46 机泵保养操 作 电器设备 漏电触电事故36354加强日常检修 生产 岗位 47攀高未系安全带高空坠落33327系好安全带 48工具存放不当砸伤33763工具摆放得当 49 加法兰垫 子 操作 法兰垫 子刺 刺伤事故32318重新更换 维修 大班 50 放空卸压 卸压污 染事故32318压力卸净 51夜间巡线不按巡检路线走跌伤3 0. 5 7 10. 5 按规定巡线 生产 岗位 52 氮气间氮气泄漏 人员中毒36 118 保证室内通风良好 加热岗 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 53 更换闸门 更换闸门 填料盘根 未侧身人员伤 害 3139 操作时人员必须要侧身 ,正确劳保着装 生产 岗位 54倒错流程流体泄漏、人员伤 害 操作前要检查 ,正确操 作,正确劳保着装 55使用工具不当 人员伤 害 3139按要求正确使用工具 56余压未放净3139 操作前要检查 ,确定余 压放净后才可操作,正 确劳保着装 57 更换压 力表 未侧身人员伤 害3139 操作时人员必须要侧身 ,正确劳保着装 生产 岗位 58倒错流程流体泄漏、人员伤 害 33327 操作前要检查 ,正确操 作,正确劳保着装 59使用工具不当 人员伤 害 按要求正确使用工具 60余压未放净 3139 操作前要检查 ,确定余 压放净后才可操作,正 确劳保着装 61 压力表未校验 压力表必须按要求及时 校验 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 62 流量计维 修 倒错流程跑油36118 操作前要检查 ,正确操 作,正确劳保着装 维修 大班 63开关闸门 未侧身人员伤 害 3216操作时人员必须要侧身 ,正确劳保着装 64余压未放净跑油、人员伤 害 操作前要检查 ,确定余 压放净后才可操作,正 确劳保着装 65 清罐 罐内有毒性气体 人员中毒 36118 对罐内有毒气体进行检 测,进行强制通风 生产岗 位 及 相关方 66未戴防毒面具 36118按规定配戴防毒面具操 作 67未使用专用工具 爆炸火灾事故 按规定使用专用工具 68 施工人员携带火种、手机、 BP机 3113 严禁施工人员携带火种 、手机、BP机进罐操作 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 69 化验操作 热油飞溅烫伤 人 311545 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 化验岗 70样品冲样烫伤 人 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 71操作间可燃气浓度过高火灾爆炸事故 36118 按时对 操作间可燃气浓 度进行检测 ，浓度超标 进行通风整改 72未劳保着装人员伤 害 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 73化验仪 器炸裂火灾爆炸、人员伤 害 36118 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 74设备 漏电触电事故 按要求检查电 器线路存 在问题 及时整改 75操作间汽油存储超过5升火灾爆炸 3113 操作间汽油存储严 禁超 过5升 76无证操作火灾爆炸、人员伤 害严禁无证人员操作 77汽油存放不当火灾爆炸 3139 汽油按规定存放 78操作间通风不良火灾爆炸、人员伤 害操作间必须通风不良 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 79 电气焊维 修未劳保着装伤人事故 31721 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 维修 大班 80操作现场 无灭火设施火灾事故 操作现场 必须配备灭 火 设施 81可燃气浓度不清火灾爆炸事故 31721 按时对 操作现场 可燃气 浓度进行检测 ，存在问 题及时整改 82焊接部位压力不明火灾事故、人员伤 害 严格执行安全操作规程 ，操作前对压 力情况进 行检查 ，存在问题 及时 整改 83焊把线绝缘 破损触电事故 3319 操作前要对焊 把线绝缘 部分进行检查 ，存在问 题及时整改 84操作不当烫伤 事故 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 85无证操作火灾爆炸、人员伤 害 3319 严禁无证人员操作 86弧光辐射人员伤 害 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装，使用 劳动 保护用品 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 87 电气焊维 修 烟尘的排放人体尘肺病 33327严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装，使用 劳动 保护用品 维修 大班 88现场 没有监护 人火灾事故、人员伤 害 现场 操作必须有监护 人 89雨天操作 触电事故36354 严禁雨天操作 90 容器内焊接，照明电压 超 过36V 容器内焊接，照明电压 严禁超过36V 91动火现场 20米内有易燃物火灾爆炸事故 3319严格执行工业动 火有关 规定 92未戴防护面罩烫伤 、电弧光伤人 严格执行安全操作规程 ，正确使用劳动 保护用 品 93氧气、乙炔泄漏 火灾爆炸、人员伤害 3319 定期检查 94气表失灵定期检查 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 95 配电箱检 修 电路短路触电事故3119 按时检查 ，发现问题 及时处 理 维修 电工 96未使用试电 笔验电 31721 操作前必须使用试电 笔验电 97没有防雨措施配电箱必须要有防雨措施 98没有监护 人 36354 现场 操作必须有监护 人 99接线不合理 接线必须符合安全要求，检 查发现问题 及时处 理 100开关失灵 1111按时检查 ，发现问题 及时处 理 101 配电间电 路维护 配电间 未铺绝缘 胶皮 触电事故 配电间 地面必须铺绝缘 胶皮 102房间漏雨、地面潮湿 30. 5 7 10. 5 按时检查 ，发现问题 及时处 理 103无安全警示牌 室内操作必须设 有安全警示 牌 104 电气设备 漏电、老化、过 载 触电事故、火灾 事故 32742按时检查 ，发现问题 及时处 理 105未及时巡检 火灾事故 严格执行巡回检查 制度，发 现问题 及时处 理 106无灭火设施 36354 必须配备灭 火设施 107用水灭火触电事故严禁电气设备 着火用水灭火 108电气设备 灰尘过 多短路、着火36354 严格执行巡回检查 制度，发 现问题 及时处 理 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 109 电路检修 带电设备 金属外壳接地电 阻超过4欧姆 触电事故 3139 带电设备 金属外壳接地 电阻严禁超过4欧姆 维修 电工 110无证操作 3139 严禁无证人员操作 111未劳保着装 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 112电线 漏电、老化、裸露 36354 按时检查 ，发现问题 及时处 理 113登杆作业未系安全带 高空坠落 登杆作业必须系安全带 114未检查 脚扣、安全带63118 登高作业前必须检查 脚 扣、安全带是否完好， 存在问题 及时整改 115未使用防爆装置 触电事故 33327必须使用防爆装置 116电气设备 无接地33327电气设备 必须要有接地 117巡检不到位36354 严格执行巡回检查 制度 ，发现问题 及时处 理 118无安全警示牌3319 电路检修必须设 有安全 警示牌 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 119 设备 接地 检测 接地老化、断裂爆炸事故3319 按时检查 ，存在问题 及 时整改 维修 电工 120电阻值超过10欧姆火灾爆炸事故36354 按时检测 接地电阻值严 禁超过10欧姆，否则进 行整改 121避雷针不完好火灾事故、人员伤 害3319 按时检查 ，存在问题 及 时整改 122无证操作 人员伤 害 36354严禁无证人员操作 123未劳保着装3333 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 124电阻检测 表不完好 3139 按时检查电 阻检测 表必 须保证完好 125操作不当 严格执行安全操作规程 ，正确劳保着装 集输大队危害因素辨识与风险识别评价表 安全第一、预防为主 126 电工工 具用具的 使用 手提电动 工具无漏电 装置 触电事故 3139 手提电动 工具必须装有漏电装置 维修 电工 127工具用具无绝缘工具用具必须要有绝缘 128工具用具不完好 3332 7 操作前要进行检查 ，存在问题 及时整 改 129工具用具使用不当按要求正确使用工具 130 办公活 动 电气设备 漏电触电事故 3139 按时检查 ，发现问题 及时处 理 集输 大队 131电气设备 无接地触电事故按时检查 ，发现问题 及时处 理 132电气设备长时间 运转过热 爆炸 3172 1 按时检查 ，发现问题 及时处 理 133电气设备 使用不当 触电、爆炸事 故 按时检查 ，发现问题 及时处 理 134 生活活 动 电气设备 漏电触电事故 3319 按时检查 ，发现问题 及时处 理 135电气设备 无接地触电事故电气设备 必须按规定进行接地 136气管线漏气爆炸事故 3319 按时检查 ，发现问题 及时处 理 137电气设备 使用不当 触电、爆炸事 故 按时检查 ，发现问题 及时处 理 138浴室通风不良中毒事故3319加强通风，保证室内空气畅通 集输大队重大环境因素清单 安全第一、预防为主 序 号 作业活动/产品/服 务 危险因素危害影响描述危害类别管理、防护、削减措施 1 违章建筑占压油气 管线 油、气发生泄漏时易出现火灾火灾 加强管线巡检，发现 泄漏立即整改；制定管 线改造计划； 2 热注炉隐患（两台 大炉2548，三 台小炉13、15 、38） 辐射段、对流段腐 蚀减薄 热效率低，爆管损坏设备加强巡检，定期检验 ；制定修理计划； 36千伏线路改造安全距离不够 安全距离不够，易发生 触电、短路 触电、火 灾 加强巡线，发现问题 立即整改；安排线路整 改计划。 4“三合一”加热炉炉子火筒腐蚀发生泄漏、火灾火灾 加强巡检，发生泄漏立即停火修理；按计划 整改。 集输大队重大环境因素削减计划 安全第一、预防为主 曙光采油厂 年度重大危害因素削减计计划 编号：QHSE/LY06-JL-7.26-03 顺序号 ： 制表时间 ： 序号工作目标改造项目项目序 号 目前现 状 改造方案及具体工作量 完成时 间 责任 人 费用预算 万元 指标 风险控制削减措施验收表 安全第一、预防为主 风险风险 控制削减措施验验收表 编码 ：QHSE/LY06-JL-7.26-04 顺序号： 措施实施单位（场所） 措施简述： 验收情况： 验收意见： 验收负责 人： 年 月 日 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 1 范围 为识别曙光采油厂活动、产品或服务中能够控制和能施加影响的环 境因素，评价出重要环境因素，并及时更新环境因素，特制定本程序。 本程序适用于本厂所覆盖范围内的环境因素识别与评价工作。 2 术语 本程序采用GB/T19000ISO90002000、GB/T24001-1996标准 规定的术语以及SY/T62761997标准规定的定义。 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用 的要素。 重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 3 职责 3.3各有关单位负责识别本单位职能范围内（包括办公场所）涉及的 所有环境因素。 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 4 管理内容 4.1环境因素识别的基本要求。 4.1.1环境因素识别应覆盖全厂所有活动、产品或服务中的各个方面 ，能够控制或能够施加影响的环境因素。 4.1.2环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现 在、将来三种时态。 4.1.3环境因素识别要体现全过程环境管理的思想，考虑污染物常规 排放、固体废弃物管理、资源能源消耗、泄漏状况、安全隐患、生态环 境影响和相关方环境影响等七个方面。 4.2环境因素的识别 4.2.2各部门、单位全面识别本部门和单位的环境因素，按照各类环 境因素调查表，进行现场调查、核实，从环境因素的“三种状态、三种 时态和七个方面”全面识别环境因素，填写相关“环境因素调查表”。 4.2.3结合环境因素调查表，由本单位环保、技术、设备管理人员讨 论确定岗位、活动、产品或服务中的环境因素及“环境影响”，以此确定 本部门或本单位的环境因素，并填写在环境因素汇总表中。 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 4.3环境因素的评价 环境因素评价时应考虑环境影响的规模和影响的程度（严重性、可 能性）、有关法律、法规要求、污染物危害及产生的可能性、相关方的 意见以及改进方案的技术、经济可行性等方面来评价环境因素，具体评 价方法可采用是非判断法和综合打分法进行评价。 4.3.1用是非判断法判断环境因素是否违反环境法律、法规。凡违反 环境法律、法规的环境因素均作为重要环境因素。 4.3.2对于符合法律、法规的环境因素，根据环境因素综合打分法进 行评价; 4.3.3环境因素分类：环境因素分为重要环境因素和一般环境因素。 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 4.3.4 重要环境因素确定原则 a)原料、能源消耗方面超过设计值，有节能降耗潜力，并在短期内 有能力实现的； b)废水、废气、噪声等污染物的排放不符合法律法规标准及其他要 求的（包括内控指标）； c)有毒有害废弃物（危险废物）处理不符合有关要求或未找到好的 处置办法的； d)有毒有害易燃易爆等物品在采购、运输、储存、使用、废弃过程 中可能产生重大环境影响的； e)有放射性物质的； f)国家控制或禁止使用的物质； g)一旦发生，其环境影响可能造成相关方投诉或付诸法律诉讼的； h)可能发生重大人身伤亡、财产损害、环境破坏的事故隐患。 凡属于以上规则范围内的，均列为重大环境因素，其余环境因素按 照“4.3.5”介绍的评价方法进行评价。 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 4.3.5评价方法：对环境因素评价采用打分评价方法。 a)评价流程：环境因素评价重大环境因素 b)评分标准 1)评分办法。首先对所有环境因素利用重要环境因素确定原则判别 出重大环境因素之后，再将环境因素作定量评价（评价分数为15分）， 评价公式为：Q=ABC，式中，A：发生的可能性；B：活动的频次； C1：影响的严重性；Q：一次评价结果。 评价标准见下表： 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 发发生的可能性（A） 评价分数评 价 内 容 1完全不发生（发生的可能性极低，几乎完全没有） 2极少发生（非常低，但异常时有可能发生） 3可能发生（异常时有可能发生） 4确实发 生（因调整不当，管理不到位等原因而有可能发生） 5非常高（日常状态就会发生，过去发生，今后还有可能发生） 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 活动动的频频次（B） 评价分数评 价 内 容 1一年以上发生一次 2每月至每季度发生 3每周至每月发生 4每日至每周发生 5连续 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 影响的严严重性（C ） 评价分数评 价 内 容 1对环 境没有影响 2有轻微影响，很快就可以控制和削减 3有短时影响，很快就可以控制和削减 4有可能影响很长一段时间 5有可能影响很长一段时间 ,对环 境造成重大影响 环境因素识别与评价程序 安全第一、预防为主 2)评价方法:将评价结果大于或等于15分的环境因素直接确定为重大环 境因素，小于15分的列为一般环境因素。 4.4.1环境因素的识别、评价一般每一年进行一次，当发生以下情况之 一时，相关单位需在一个月内重新进行环境因素的调查识别，并将调查结 果上报土地环保公路科评价确认。 a)组织的活动、产品或服务发生较大变化（如生产新产品、增加新设 备、采用新工艺等）； b)本厂经营战略和经营目标发生较大变化； c)有关环境法律、法规发生较大变化时； d)组织机构发生较大变化时； e)相关方提出抱怨或合理要求时； f)环境因素的识别有遗漏时。 4.4.2环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。 环境因素调查表 安全第一、预防为主 序 号 工艺 过程 或作 业地 点 环境因素或物 质名称 环 境 影 响 人 体大气污染水质污 染土壤污染地下水污染 酸 雨 温 室 效 应 资 源 影 响 正 常 异 常 紧 急 正 常 异 常 紧 急 正 常 异 常 紧 急 正 常 异 常 紧 急 正 常 异 常 紧 急 正 常 1 集 输 过 程 油品消耗 2油品泄漏 3油罐潜在爆炸 4电的消耗 5水的消耗 6导热 油消耗 7导热 油渗漏 8噪声排放 9排涝污 水排放 10 加热炉燃料油 消耗 11 加热炉废气排 放 12原油泄漏 13水管线泄漏 环境因素调查表 安全第一、预防为主 序 号 工艺 过程 或作 业地 点 环境因素或物 质名称 环 境 影 响 人 体大气污染水质污 染土壤污染地下水污染 酸 雨 温 室 效 应 资 源 影 响 正 常 异 常 紧 急 正 常 异 常 紧 急 正 常 异 常 紧 急 正 常 异 常 紧 急 正 常 异 常 紧 急 正 常 14 化学药品泄漏 15 潜在火灾 16 汛期洪水蔓延 17 集 输 大 队 化验油料消耗 18烃类挥发 19工业垃圾 20固体废件废弃 21天然气消耗 22 空调、冰箱使 用 23塑料废弃 24采油污水回注 25含油污水泄漏 26煤渣排放 环境因素调查表 安全第一、预防为主 27 集 输 过 程 电焊 弧光辐射 28炉膛潜在爆炸 29炉管潜在爆裂 30污水排放 31沉渣积泥排放 32水罐渗漏、溢罐 33收油池溢漏 34原油落地 35油品泄漏 36化学品消耗 37残液排放 38滤料废弃 39 车 辆 使 用 汽车尾气排放 40油料消耗 41油品泄漏 42噪声排放 环境因素调查表 安全第一、预防为主 43 办 公 活 动 水的消耗 44电的消耗 45纸张 的消耗 46灯管废弃 47空调使用 48电池废弃 49办公垃圾排放 50潜在火灾 51复印机使用 52墨盒废弃 53 打印机色带废 弃 54 生 活 活 动 水的消耗 55电的消耗 56液化气消耗 57油烟排放 58污水排放 59厕所 60浴室 61生活垃圾 环境因素汇总表 安全第一、预防为主 序 号 活动/产 品/服务 环境因素环境影响主要污染物质状态主要相关单位 1 集输过 程 油品消耗资源消耗机油、润滑油、正常集输联 合站、运输承包方 2油品泄漏水、土壤污染机油、润滑油正常集输联 合站 运输承包方 3油罐潜在爆炸水、土壤污染原油、罐体碎片紧急集输联 合站 运输承包方 4电的消耗能源消耗 正常集输联 合站、污水岗、 运输承包方 5水的消耗资源消耗 正常集输联 合站、污水岗、 运输承包方 6导热 油消耗资源消耗导热 油正常集输联 合站、污水岗、 运输承包方 7导热 油渗漏土壤污染导热 油异常集输联 合站、污水岗、 运输承包方 8噪声排放噪声污染噪声正常集输联 合站、污水岗、 运输承包方 9排涝污 水排放水体污染COD、石油类等正常集输联 合站 10加热炉燃料油消耗能源消耗乳化油正常集输1号、2号站 11加热炉废气排放大气污染CO、NOX、SO2正常集输联 合站、加热岗 12原油泄漏 土壤污染，固 废 异常集输1号、2号站 环境因素汇总表 安全第一、预防为主 序 号 活动/产 品/服务 环境因素环境影响主要污染物质状态主要相关单位 13 水管线泄漏资源消耗 异常集输联 合站 14 化学药品泄漏水、土地污染破乳剂等异常集输联 合站 15 潜在火灾大气、土壤污染石油、烃类紧急集输联 合站 16 汛期洪水蔓延水体污染石油、COD、硫化物等正常集输1号、2号站 17 化验油料消耗资源消耗原油、汽油正常集输1号、2号站化验室 18 烃类挥发大气污染碳氢化合物正常集输联 合站、污水岗 19 工业垃圾土壤、水体污染 石棉、玻璃丝布、油漆桶、 油刷、手套、零件、机杂等 正常集输联 合站、污水岗 20 固体废件废弃固体废弃物 正常集输1号、2号站 21 天然气消耗能源消耗 正常集输联 合站 22 空调、冰箱使用大气污染CFC正常集输联 合站 23 塑料废弃固体废弃物 正常集输1号、2号站 24 采油污水回注土壤、水体污染石油类、COD、硫化物等异常集输联 合站 环境因素汇总表 安全第一、预防为主 25 含油污水泄漏土壤污染石油类、COD、硫化物等正常集输联 合站 26煤渣排放固体废弃物煤渣正常污水站 27电焊 弧光辐射人体危害红外线、紫外线正常维修岗 28炉膛潜在爆炸大气、社区锅炉碎片紧急加热岗 29炉管潜在爆裂大气、社区炉管碎片紧急加热岗 30下水排放水体污染石油类、COD、硫化物等异常污水岗 31沉渣积泥排放固体废弃、土地污染废油泥正常污水岗 32水罐渗漏、溢罐土壤污染石油类、COD、硫化物等异常污水岗 33收油池溢漏土壤污染石油类异常污水岗 34原油落地土壤污染石油类异常污水岗 35 集输过 程 油品泄漏土壤、水体污染 石油类、COD、硫化物、 导热 油等 异常污水岗 36化学品消耗材料消耗破乳剂、降粘剂正常污水岗 37残液排放土壤污染破乳剂、降粘剂、污水正常污水岗 38滤料废弃土壤污染石油类、机杂正常污水站 环境因素汇总表 安全第一、预防为主 39 车 辆 使 用 汽车尾气排放大气污染CO、SO2正常各科室、各单位 40油料消耗大气污染CO、SO2正常各科室、各单位 41油品泄漏土壤污染润滑油、机油异常各科室、各单位 42噪声排放噪声污染噪声正常各科室、各单位 43 办 公 活 动 水的消耗资源消耗 正常各科室、各单位 44电的消耗能源消耗 正常各科室、各单位 45纸张 的消耗资源消耗 正常各科室、各单位 46灯管废弃大气污染萤光粉正常各科室、各单位 47空调使用大气污染CFC正常各科室、各单位 48电池废弃土壤污染、大气污染汞、镍正常各科室、各单位 49办公垃圾排放土壤污染 纸、墨水瓶、墨盒、打印机色带、 电池、灯管等杂物 正常各科室、各单位 50潜在火灾大气、社区污染气体紧急各科室、各单位 51复印机使用大气、噪声噪声正常各科室、各单位 52墨盒废弃固体废弃物 正常各科室、各单位 53打印机色带废 弃固体废弃物 正常各科室、各单位 环境因素汇总表 安全第一、预防为主 54 生活活 动 水的消耗资源消耗 正常各科室、各单位 55电的消耗能源消耗 正常各科室、各单位 56液化气消耗能源消耗 正常各科室、各单位 57油烟排放 大气污染 正常各单位 58污水排放水体污染 正常各科室、各单位 59厕所土壤污染 正常各科室、各单位 60浴室水体污染、固废洗发精袋等正常各单位 61生活垃圾 食品包装袋、剩食物正常各科室、各单位 环境因素评价表 安全第一、预防为主 工序工艺 过程 或作 业地 点 环境因 素或物 质名称 环 境 影 响 一次性评价结果 Q=ABC 发生的可能性(A)活动频 次(B)影响的严重性(C1) 543215432154321 1 集输 过程 油品消耗 Q=541=20 2 油品泄漏 Q=333=27 3 油罐潜在 爆炸 Q=115=5 4 电的消 耗 Q=551=25 5 水的消耗 Q=551=25 6 导热 油 消耗 Q=232=12 7 导热 油 渗漏 Q=232=12 8 噪声排放 Q=551=25 9 排涝污 水排放 Q=222=8 环境因素评价表 安全第一、预防为主 18 烃类挥发 Q=222=8 19 工业垃圾 Q=331=9 20 固体废件废 弃 Q=331=9 21 天然气消耗 Q=551=25 22 空调、冰箱 使用 Q=331=9 23 塑料废弃 Q=231=6 24 采油污水回 注 Q=551=25 25 含油污水泄 漏 Q=332=18 26 煤渣排放 Q=222=8 27 电焊 弧光辐 射 Q=221=4 环境因素评价表 安全第一、预防为主 31 集输 过程 沉渣积泥排放 Q=332=18 32 水罐渗漏、溢 罐 Q=222=8 33 收油池溢漏 Q=213=6 34 原油落地 Q=233=18 35 油品泄漏 Q=233=18 36 化学品消耗 Q=441=16 37 残液排放 Q=223=12 38 滤料废弃 Q=223=12 环境因素评价表 安全第一、预防为主 39 车辆 使用 汽车尾气排 放 Q=331