各种表格.doc

文件发放登记表no：1 编号：jl/01序号文 件 名 称文件编号发放号接收部门发放日期接收人回收日期备 注1质量手册mn/sc-2009-b01总经理2009/5/112009/5/112程序文件mn/cx-2009-b02管代2009/5/112009/5/113作业文件mn/qg03开发部2009/5/112009/5/114作业指导书mn/qg04生产部2009/5/112009/5/1105采购部2009/5/112009/5/1106行政部2009/5/112009/5/1107外贸部2009/5/112009/5/11质量管理体系 要求gb/t 19001-200008质控部2009/5/112009/5/11 编 制：崔鹏文件更改单no： 编号：jl/ 02更改文件名称更改文件编号申请更改部门更改原因： 更改内容：申 请 人审 核批 准日 期日 期日 期文件更改控制页 编号：jl/ 03序号文件名称文件编号修改状态修改人/日期批准人/日期 编制：崔鹏文件借阅登记表 编号：jl/04序号文件名称文件编号借阅人借阅日期归还日期 编制：崔鹏受控文件清单 编号：jl/05序号文 件 名 称文 件 编 号文件版本备注1质量手册mn/sc-2009b2程序文件mn/cx-2009b3岗位人员任职标准mn/qg01a4设备管理制度mn/qg02a5环境管理制度mn/qg03a6安全管理制度mn/qg04a7工艺管理制度mn/qg05a 编制： 崔鹏 受控文件清单 编号：jl/05序号文 件 名 称文 件 编 号文件版本备注aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 编制：崔鹏 外来文件登记表 编号：jl/06序号文件名称文件编号来 源备 注12345678编 制：崔鹏技术文件清单编号：jl/07序号文件名称文件编号页数制订日期备注编制： 崔鹏 质量记录清单 编号：jl/08序号记录名称编号保管期限(年)保存部门备注1文件发放登记表jl/01长期行政部2文件更改单jl/02长期行政部3文件更改控制页jl/03长期行政部4文件借阅登记表jl/041行政部5受控文件清单jl/05长期行政部6外来文件登记表jl/06长期行政部7技术文件清单jl/07长期行政部8质量记录清单jl/08长期行政部9质量计划jl/092开发部10管理评审计划jl/103行政部11管理评审报告jl/113行政部12管理评审改进措施jl/123行政部13培训计划jl/132行政部14培训记录jl/142行政部15设备/设施购置申请表jl/15长期生产部16设备/设施台帐jl/16长期生产部17设备保养记录jl/171生产部18设备维修记录 jl/181生产部19合同评审表jl/191业务部20合同变更通知单jl/201业务部21合同台帐jl/21长期业务部22供方评价表jl/222采购部23合格供方名单jl/23长期采购部24采购订货单jl/241采购部25供方调查表jl/25长期采购部26生产日报表jl/261生产部质量记录清单 编号jl/08序号记录名称编号保管期限(年)保存部门备注27绣花工艺记录jl/271生产部28入库单jl/281仓 库29出库单jl/291仓 库30出货单jl/301仓 库31仓库原材料进出日报表jl/311仓 库32顾客财产登记表jl/321业务部33计量器具台帐jl/33长期质控部34周期检定计划jl/342质控部35顾客满意度调查表jl/352业务部36质量信息反馈单jl/362业务部37内审计划jl/372行政部38审核检查表jl/382行政部39不合格项报告jl/392行政部40内审报告jl/402行政部41进货检验记录jl/411质控部42倒毛检验记录jl/421质控部43织片检验记录抽检jl/431质控部44织片检验记录100%jl/441质控部45绣花检验记录jl/451质控部46裁片检验记录jl/461质控部47缝纫检验记录抽检jl/471质控部48不合格品处置单jl/481质控部49月份质量统计表jl/492质控部50纠正和预防措施报告jl/502生产部51设计任务书jl/512开发部52设计和开发计划jl/522开发部53设计评审报告jl/532开发部54设计验证报告jl/542开发部55设计确认报告jl/552开发部56设计文件更改单jl/562开发部57成品检验记录100%jl/571质控部58成品检验记录抽检jl/581质量部编制： 崔鹏 批准： 王君华 上海梦南针织有限公司质量计划（任务）书编号：计划名称： 计划时限： 年 月 日 至 年 月 日 负责部门：拟制部门（人）： 日期：批 准 人： 日期：上海梦南针织有限公司编号：jl/091.计划由来：2.确定的产品、项目/合同的质量目标：3.确定的各阶段工作任务、职责分配及时间安排：4.应采用的特定程序、作业指导书和资源配置：5.建立各阶段的试验，检验和/或审核办法：6.计划修订： 审 批： 年 月 日 签 名： 年 月 日7.信息沟通传递：签 名： 年 月 日8.计划实施验证：签 名： 年 月 日管理评审计划 编号：jl/10评审目的评审范围评审内容评审准备工作评审时间安排时 间： 地 点：主持人：编制：日期： 批准：日期： 管理评审改进措施编号：jl/12责任部门总经理部门负责人改进要求内容： 改进措施： 制订人： 日期：改进措施完成情况： 负 责 人： 日期：验证结论： 验 证 人： 日期：培 训 计 划 编号：jl/13日 期培 训 内 容培训人员培训人数教 师是否及时是否完成出勤率备注编制： 批准： 日期：培训、考核记录表 编号：jl/14内 容授 课 人时 间地 点参加人员（签名）：培训、考核内容简述：培训有效性评价：编 制： 年 月 日设备/设施购置申请表编号：jl/15设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明）申请人：日期：批准：日期：设备/设施台帐 编号:jl-16 序号管理编号设备名称型号规格生产单位出厂日期出厂编号设备状态存放地点备 注编制： 日期：月份设备保养记录管理编号： 设备名称： 检验人： 编号：jl/17 保养日期保养内容各部位是否紧固有无漏电现象仪表显示是否正常有无异常声音开关是否灵敏是否用完后清洁是否用完后断电异常情况记录注：保养情况每周记录一次，正常打“”，未做或异常的打“”。设备维修记录 编号：jl/18设备名称管理编号故障情况：检修部位及方法：检修结果：检修人/日期验证人/日期设备维修记录 编号：jl/18设备名称管理编号故障情况：检修部位及方法：检修结果：检修人/日期验证人/日期模 具 台 帐 编号：jl/19序号产品名称型 号管理编号数 量投入日期备 注 编制： 模具验证记录 编号：jl/20加工产品名称产品型号模具名称编 号验证类别1）首次投入使用 2）关键特殊要求使用验证设备验证方法：加工产品应达到的技术要求检 验 结 果验证结论：验证人员会签部 门姓 名编 制日 期合同评审表no： 编号：jl/21顾客名称交货日期产品名称定货数量订货方式 电传文件（订单） 电话记录 其他合同号特殊质量 有要求 无要求运输方式 海运 空运 陆运合同评审项目曾否生产过？ 是 否特殊合同会签生 产 部物资供应能否满足？ 能 否采 购 部交货期和数量能否满足要求？ 能 否生 产 部价格能否接受？ 能 否业 务 部技术要求能否满足？ 能 否开 发 部设备能力和工艺条件能否满足？ 能 否生 产 部包装要求能否满足？ 能 否生 产 部质保要求能否满足？ 能 否质 控 部产品检测能力能否满足要求？ 能 否质 控 部评审结论能满足 不满足 待协调备注1.常规产品评审部门销售业务员。 2.特殊合同要求全体部门。 3.特殊合同需经总经理批准总经理批准 同意 不同意总经理签名记录人： 年 月 日合同变更通知单no： 编号：jl/22顾客名称合同编号签订人签订日期合同修订（ 顾客 组织）内容摘要：修订内容：顾客确认： 签字： 日期：评审结论：评审部门生产部开发部业务部质控部总经理评审人员被通知单位或部门： 签字： 日期： 备 注： 编制： 日期：合同台帐no. 编号：jl/23序号顾客名称合同编号接 收日 期交 付日 期备注编制：供方评价表no. 编号：jl/24企业名称供应物品地 址 类 别联系人电 话传 真评价内容及结果1 产品价格 较低 适中 较高2 供货周期 好 较好 一般3 合同履约能力 好 较好 一般 4 产品的质量控制能力 较强 一般 较弱5 依据标准是否符合要求： 符合 不符合6 样品试用结果 满足 需改进 不满足7 是否有过成功的合作 有 初次合作 不成功8 产品质量综合水平 较好 一般 较差9 产品质量历史状况 较好 一般 较差10 综合评价结果 选用 待用 不选用参加部门生产部质控部采购部开发部总经理参加人员年 度评 价2009年 选用 暂停 终止2010年 选用 暂停 终止 2011年 选用 暂停 终止备注：评价日期：合格供方名单 编号：jl/25序号单 位 名 称供应物资名称 地 址电 话传 真联系人 制表： 批准： 日期： 台州市概念纺织品有限公司供 方 调 查 表no. 编号：jl/27企业名称地 址企业性质 供应产品联 系 人电 话传 真员工人数 人技术人员 人质量人员 人产品种类年产量工艺文件齐全 有一部分 没有主要生产设备数量 （台）主要生产设备名称数量（台）设 备 状 况良好 一般 较差良好 一般 较差良好 一般 较差检验机构的设置 有专门的检验机构和检验人员有兼职的检验人员 无检验人员主要检测设备名称数量（台）设 备 状 况良好 一般 较差良好 一般 较差良好 一般 较差是否通过认证 iso9001 ce ccc iso14001（提供复印件）其它（请说明）说 明请供方如实填写上述内容，并提供企业营业执照复印件、产品出厂检验报告及其他相关证明文件。 （盖 章）传真号码： 日 期：特殊工序确认记录 编号：jl/32工序名称点焊工序应用眼镜架点焊操作部门半成品车间确认方法试样确认记 录 人确认项目确认要求确认内容确认结果确认部门操作人员是否符合岗位任职要求所有操作人员均过经培训后上岗操作符合 不符合行政部生产设备是否满足生产加工要求dn-3行点焊机，高频机设备状态完好，工艺参数可调，满足使用要求符合 不符合生产部生产材料能否保证加工质量使用的圈丝、脚丝，点焊用的银片满足要求，通过测试抗拉强度符合要求符合 不符合质控部生产工艺工艺参数制定是否合理制定了作业指导书对工艺参数进行了规定，参数制定合理。符合 不符合开发部操作方法操作方法是否合理编制了设备操作规程对操作方法进行了规定，员工认真按规程执行。符合 不符合生产部确认结论符合 需改进 不符合确认部门行 政 部开 发 部质 控 部生 产 部批 准确认日期确认人员 特殊工序确认记录 编号：jl/32工序名称电镀工序应用眼镜架电镀操作部门鹿城金达五金电镀厂确认方法部门评定记 录 人确认项目确认要求确认内容确认结果确认部门合格评定是否为合格供方已对该厂进行了调查、评价符合 不符合采购部生产能力是否满足生产加工要求生产能力充足，满足加工数量和生产周期的要求。符合 不符合生产部产品质量能否保证加工质量通过长期的加工情况显示，加工质量稳定，电镀检验基本符合要求。符合 不符合质控部售后服务服务是否及时对于检验中发现的不合格品，及生产中的不合格品能够及时进行返工。符合 不符合生产部确认结论符合 需改进 不符合确认部门采 购 部开 发 部质 控 部生 产 部批 准确认日期确认人员 顾客财产登记表 编号：jl/39登记日期财产名称型号/编号数 量顾客名称备 注记录人： 计量器具台帐 编号：jl/40序号名 称管理编号上次检验时间下次检验时间设置场所检定周期保管人备注123456789101112131415 制表： 日期： 周期检定计划 编号：jl/41序号名称检定周期数量 年度检定月份备 注123456789101112编 制： 日 期： 台州市概念纺织品有限公司： 顾客满意度调查表 编号：jl/42尊敬的客户：感谢您抽出宝贵时间阅览此表，请您勾选下列问题，以作为我们改善服务的依据，请将本调查表尽快传给本公司，谢谢合作！顾客名称： 电话： 受访人： 发表日期：满 意 程 度不满意不太满意尚可满 意很满意比率分 数10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分1 产品实物质量 50%意见或建议2 交付的及时性 20%意见或建议3 服务质量 15%意见或建议4 价格合理性 15%综合意见或建议回传号码：质量信息反馈单 no： 编号：jl/43顾客名称联系人电 话顾客意见： 业务部： 日 期：处理方法：业务部质控部生产部批 准日 期结果验证： 业务部： 日 期：不合格项报告no： 编号：jl/46受审核部门：负 责 人：参 加 人员：不符合项分级 严重 一般 观察不合格事实描述： 不符合iso9001:2008标准 条 审 核 员： 日 期：原因分析：拟采取的纠正措施： 受审核方： 完成日期： 纠正措施的跟踪验证： 审核员：